Soggetto Beneficiario Dati Fiscali del Soggetto Beneficiario Importo Esclusa IVA Norma o Titolo a Base dell’Attribuzione Ufficio e Funzionario o Dirigente Modalità Seguita per l’Individuazione del Beneficiario Link al Progetto Link al Curriculum del Soggetto Incaricato
PRO LOCO RIVOTORTO 0173350545 € 2.000,00 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA UFFICIO SCUOLA SPORT contributo Determinazione Dirigenziale n. 685 del 19-06-2019
GEMOS SOC. COOP 00353180391 € 51.202,26 FATTURA SETTEBRE 2019 UFFICIO SCUOLA E SPORT gara Determinazione Dirigenziale n. 853 del 30.08.2019
AUSER 94165130546 € 3.147,00 NOTA DI DEBITO N. 7 SETT. 2019 UFFICIO SCUOAL E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 870 del 05.09.2019
A.M.N.I.G. 80027450586 € 250,00 PREMIO CONCORSO SCOLASTICO UFFICIO SCUOLA E SPORT contributo Determinazione Dirigenziale n. 630 del 14.06.2019
CONVITTO NAZIONALE 80005930542 € 300,00 COONTRIBUTO OLIMPIADI DELLA MAT. UFFICIO SCUOLA E SPORT contributo Determinazione Dirigenziale n. 869 del 5.09.2019
LA PULCE DI BERRETTA DI BERRETTA MASSIMO BRRMSM65M22D653G € 18.713,00 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 25.10.2019
TONZANI SERVICE 01997450547 € 1.264,23 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 25.10.2019
MARKMARC SAS 01587580547 € 9.164,71 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 25.10.2019
F.A.P. FOTO SNC 01541940548 € 2.912,00 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 25.10.2019
ASS. ASSISI RUNNERS 02744150547 € 1.500,00 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA UFFICIO SCUOLA SPORT contributo Determinazione Dirigenziale n. 659 del 20.06.2019
AUSER 94165130546 € 5.313,00 NOTA DI DEBITO N. 8 OTT. 2019 UFFICIO SCUOLA SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 870 del 05.09.2019
INI BUS 05346940637 € 42.224,04 FATTURA OTTOBRE 2019 UFFICIO SCUOLA SPORT gara Determinazione Dirigenziale n. 699 del 18-10-2017
ASD UC PETRIGNANO GNEMSM70R15D653M € 9.000,00 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA UFFICIO SCUOLA SPORT gara Determinazione Dirigenziale n. 859 del 02-09-2019
GEMOS SOC. COOP 00353180391 € 112.115,34 FATTURA OTTOBRE 2019 UFFICIO SCUOLA E SPORT gara Determinazione Dirigenziale n. 853 del 30.08.2019
LA CONTABILE SRL 00583030549 € 556,33 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019
CARTA CHE TI PASSA 03611600549 € 243,31 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019
MASTRANGELO MSTNCH48D45A235H € 102,26 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019
SCOLASTICA SNC 01543900540LA € 71,21 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019
S.P. CARTOLERIA SRNPLA59D21C765H € 62,10 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019
MORLACCHI SRL 01780600548 € 53,99 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019
LA RIGA 01453800383 € 49,24 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019
BASTIANELLI MARTA BSTMRT58A43G478P € 31,05 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019
ASJA CARTOLERIA GSPLSE80H64B509T € 22,10 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019
PAPIRO 03236230540 € 22,10 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 31.10.2019
OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE 02372010351 € 265,00 ARREDI SCOLASTICI UFFICIO SCUOLA E SPORT ME.PA Determinazione Dirigenziale n. 820 del 13.08.2019
TECNOFFICE SRL 02855790982 € 4.416,00 ARREDI SCOLASTICI UFFICIO SCUOLA E SPORT ME.PA Determinazione Dirigenziale n. 820 del 13.08.2019
MOBILI GIED 00256290545 € 3.784,44 ARREDI SCOLASTICI UFFICIO SCUOLA E SPORT ME.PA Determinazione Dirigenziale n. 820 del 13.08.2019
ISTITUTO ALBERGHIERO 94091390545 € 1.500,00 PROGETTO SCUOLA GUSTANDO ASSISI UFFICIO SCUOLA E SPORT CONTRIBUTO Determinazione Dirigenziale n. 703 del 08.07.2019
ISTITUTO ALBERGHIERO 94091390545 € 2.000,00 PROGETTO SCUOLA UNESCO UFFICIO SCUOLA E SPORT CONTRIBUTO Determinazione Dirigenziale n. 704 del 08.07.2019
ASILO NIDO PETRIGNANO 80010320549 € 20.000,00 CONTRIBUTO COMUNALE UFFICIO SCUOLA E SPORT CONTRIBUTO COMUNALE Determinazione Dirigenziale n. 1010 del 15.10.2019
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE ASILO NIDO / € 34.000,00 SPESE SOSTENUTE PER ASILO NIDO UFFICIO SCUOLA E SPORT CONTRIBUTO COMUNALE Determinazione Dirigenziale n. 1138 del 15.11.2019
PRO LOCO PETRIGNANO 94069080540 € 1.800,00 CONTRIBUTO “SAMARITANO” 2019 UFFICIO SCUOLA E SPORT CONTRIBUTO COMUNALE Determinazione Dirigenziale n. 987 del 10.10.2019
ASILO NIDO PETRIGNANO 80010320549 € 30.152,08 CONTRIBUTO NAZIONALE UFFICIO SCUOLA E SPORT CONTRIBUTO FONDI NAZIONALI Determinazione Dirigenziale n. 1138 del 15.11.2019
CONVITTO NAZIONALE 80005930542 € 3.672,00 PRIMA RETTA 2019/2020 UFFICIO SCUOLA E SPORT CONTRIBUTO COMUNALE Determinazione Dirigenziale n. 1009 del 15-10-2019
BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI 85005190153 € 1.420,26 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT AFFIDAMENTO DIRETTO Determinazione Dirigenziale n. 682 del 02.07.2019 e Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 25.10.2019
LIBRERIA ARCOBALENO RGRNRTI58C45G478B € 49,11 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT AFFIDAMENTO DIRETTO Determinazione Dirigenziale n. 1106 del 07.11.2019
LIBRERIA XX GIUGNO 03597450547 € 120,23 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT AFFIDAMENTO DIRETTO Determinazione Dirigenziale n. 1106 del 07.11.2019
CS PROMOTION 01748910542 € 3.416,00 LAVASCIUGA PAVIMENTI UFFICIO SCUOLA E SPORT AFFIDAMENTO DIRETTO Determinazione Dirigenziale n. 1136 del 14.11.2019
ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 2 80005800547 € 3.000,00 PROGETTO SCOLASTICO UFFICIO SCUOLA E SPORT CONTRIBUTO Determinazione Dirigenziale n. 704 del 08.07.2019
LA DIDATTICA 01974310540 € 2.316,11 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019
FLAVIA VALERI VLRFLV54A47A475X € 707,16 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019
LA MIA EDICOLA SFRSMN73B63H501X € 605,23 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019
MP SERVICE DI PAOLA FELICIONI 01934770544 € 94,05 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019
IL MONDO DI DEBORA GNTDBR97T42A475M € 70,12 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019
ROBERTO PIACENTI D’UBALDI PCNRRT67M05F457C € 50,05 CEDOLE LIBRARIE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 25.11.2019
AUSER 94165130546 € 5.076,00 NOTA DI ADDEBITO N. 9 NOVEMBRE UFFICIO SCUOLA E SPORT affidamento diretto Determinazione Dirigenziale n. 870 del 05.09.2019
INI BUS 05346940637 € 39.443,00 FATTURA NOVEMBRE 2019 UFFICIO SCUOLA E SPORT gara Determinazione Dirigenziale n. 669 del 26.07.2016
INFOCERT S.P.A. 07945211006 1.499,88 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
INTELLIGENCE2020 S.R.L. 10439380964 3.680,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 25,29 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
INJENIA S.R.L. 03008670360 3.278,69 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
OLIVETTI S.P.A. 02298700010 572,15 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONTRATTO QUADRO OPA “SPC 1” File .pdf
OLIVETTI S.P.A. 02298700010 572,15 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONTRATTO QUADRO OPA “SPC 1” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 1.323,06 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 6” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 4.032,65 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
MASSINELLI S.R.L. 02288270545 5.185,68 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
BELLUCCI S.P.A. 02044780019 3.643,50 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “PC Portatili e Tablet 2” File .pdf
INJENIA S.R.L. 03008670360 8.620,46 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 10209790152 5.910,00 Liquidazione Fattura Uff. Polizia Locale – Dirigente Avv. Antonio Gentili Affidamento Diretto File .pdf
OLIVETTI S.P.A. 02298700010 572,15 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONTRATTO QUADRO OPA “SPC 1” File .pdf
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 03761180961 61.122,37 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto “IN HOUSE” File .pdf
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 03761180961 1.850,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto “IN HOUSE” File .pdf
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 03761180961 14.823,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto “IN HOUSE” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 18,29 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
OLIVETTI S.P.A. 02298700010 254,25 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONTRATTO QUADRO OPA “SPC 1” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 3.802,14 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 1.293,86 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 6” File .pdf
ITALWARE S.R.L. 02102821002 3.943,92 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP – “PC Desktop 16 “ File .pdf
OLIVETTI S.P.A. 02298700010 254,25 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONTRATTO QUADRO OPA “SPC 1” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 17,97 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
MASSINELLI S.R.L. 02288270545 6.703,49 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
ARUBA PEC S.P.A. 01879020517 1.000,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
HALLEYMEDIA S.N.C. DI UBALDI FILIPPO & C. 01627600438 1.844,26 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 4.084,83 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 1.321,32 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 6” File .pdf
CEL NETWORK S.R.L. 01913760680 299,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
SINAPSI S.R.L. 02872080540 6.200,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 33,12 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
ANCITEL S.P.A. 01718201005 1.200,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
DATAMARKET S.R.L. 00884490673 1.430,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
ITALIAONLINE S.P.A. 03970540963 815,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
HALLEY INFORMATICA S.R.L. 00384350435 26.114,11 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 1.328,16 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 6” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 3.901,07 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
MASSINELLI S.R.L. 02288270545 7.316,15 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 29,15 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
D.B.CAD. S.R.L. 02516280548 4.590,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
HALLEY INFORMATICA S.R.L. 00384350435 1.400,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 1.320,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 7” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 4.065,07 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
MASSINELLI S.R.L. 02288270545 7.316,15 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
INTELLIGENCE2020 S.R.L. 10439380964 3.660,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 15,02 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 53,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 7” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 511,58 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Mobile 7” File .pdf
SIMO SAS DI BARBAROSSA & C. 03290930548 1.250,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 03761180961 2.394,35 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Quota Contributo in Conto Esercizio File .pdf
ANCITEL S.P.A. 01718201005 1.900,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
SINAPSI S.R.L. 02872080540 24.480,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
CEL NETWORK S.R.L. 01913760680 883,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
ANCITEL S.P.A. 01718201005 10.000,00 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia Affidamento Diretto File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 3.670,21 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 16,89 Liquidazione Fattura Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Resp. Alessandro Bagaglia CONVENZIONE CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” File .pdf
Ristorante Taverna dei Consoli di Tiradossi Maria Rosa TRDMRS60R58A475W 363,64 Liquidazione fattura Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio affidamento diretto File .pdf
Incipit Consulting Soc. Coop. 03389000542 6.750,00 Liquidazione fattura Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio affidamento diretto File .pdf
One srl 03199590542 720,00 Liquidazione fattura Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio affidamento diretto File .pdf
One Investigazioni srl 03059510549 180,00 Liquidazione fattura Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio affidamento diretto File .pdf
Progetto Scenico Umbro 03618990547 2.000,00 Contributo economico Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio File .pdf
Soc. Coop. Culture 03174750277 40.700,05 Liquidazione fattura Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio File .pdf
Edil Global srl 02453280543 2.660,00 Liquidazione fattura Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio affidamento diretto File .pdf
Ente Calendimaggio 01760670545 2.600,00 liquidazione fattura Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio affidamento diretto File .pdf
CNA Umbria 94005590545 2.928,00 restituzione corrispettivo versato Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio File .pdf
Pro Loco Assisi 94030450541 3.782,00 rimborso spese Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio File .pdf
Pro Loco Assisi 94030450541 36.000,00 rimborso spese Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio Atto di Liquidazione n. 2260 del 13/12/2019
Associazione Culturale Zona Franca 02555560545 12.380,00 contributo a sostegno spese Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio File .pdf
E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP 92008700541 1.109,94 FATTURE SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO REGOLAMENTO File .pdf
ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” 00463210542 4.042,25 FATTURE SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO REGOLAMENTO File .pdf
RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl 03298730544 2.569,42 FATTURE SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO REGOLAMENTO File .pdf
FONDAZIONE OPERA PIA B. CASTORI 82000130540 392,4 FATTURE SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO REGOLAMENTO File .pdf
Enel So.l.e. spa 02322600541 € 4.708,45 Liquidazione fatture Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini File .pdf
Engie Servizi spa 07149930583 € 6.297,95 Liquidazione fatture Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini File .pdf
A2A Energia spa 12883420155 € 554,08 Liquidazione fatture Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini File .pdf
Alea Heat & Power spa 02844320594 € 805,75 Liquidazione fatture Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini File .pdf
Global Power spa 03443420231 € 940,38 Liquidazione fatture Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini File .pdf
Servizio Elettrico Nazionale 09633951000 € 51,76 Liquidazione fatture Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini File .pdf
Umbra Acque 02634920546 € 8.024,04 Liquidazione fatture Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini File .pdf
Dott. Gabriele Silvestri C.F.: SLVGRL51B14D653I € 3.120,00 Liquidazione fattura per compenso attività di tutoraggio corsi SIPA mese di novembre 2019 Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim Dott.ssa Patrizia Laloni Acquisizione in economia – affidamento diretto File .pdf File .pdf
Bar Trovellesi di Baglioni Giuseppe e C. P.I.: 02503190544 € 1.736,28 Liquidazione fattura per servizi di coffee-break corsi SIPA resi nei mesi di novembre e dicembre 2019 Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni Acquisizione in economia – affidamento diretto File .pdf
ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA P.I. 04151180249 316,00 Liquidazione fattura Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi Affidamento diretto File .pdf
AF SERVICE SNC P.I. 01429160557 320,00 Liquidazione fattura Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi Affidamento diretto File .pdf
ELLE3A SERVIZI P.I. 03702300546 200,00 Liquidazione fattura Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi Affidamento diretto File .pdf
PRIORI PIATTO S.ANTONIO ABATE P.I. 94043650541 2.000,00 Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi File .pdf
ITALIANA PETROLI SPA P.I. 00051570893 124,60 Liquidazione fattura Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi Convenzione consip File .pdf
LEGGERE SRL P.I. 02511020162 1.349,60 Liquidazione fattura Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli affidamento diretto File .pdf
SOCIETA’ COOP. SISTEMA MUSEO P.I. 01825380544 4.726,02 Liquidazione fattura Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli procedura aperta telematica File .pdf
PRO LOCO DI ASSISI C.F. 94030450541 28.000,00 Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi File .pdf
FANFARA TORRE ALFINA C.F. 90091820564 1.100,00 Liquidazione fattura Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi Affidamento diretto File .pdf
Soc. coop. Editrice MINERVA Assisi C.F. 01831780547 625,00 Liquidazione fattura Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi Affidamento diretto File .pdf
Cappella Musicale della Basilica Papale di san Francesco C.F. 94104760544 16.000,00 Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi File .pdf
WAKEUPANDREAM DI MARCO STANGHERLIN P.I. 07156031218 1.500,00 Liquidazione fattura Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi Affidamento diretto File .pdf
BANDA MUSICALE DI RIVOTORTO C.F. 94039980548 4.500,00 Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi File .pdf
G.A.R. srl – Hotel dei Priori P.I.: 00146790548 € 75,45 Liquidazione fattura per servizio di pernottamento reso a favore del docente SIPA in occasione del corso dell’11 dicembre 2019 Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim Dott.ssa Patrizia Laloni Acquisizione in economia – affidamento diretto File .pdf
Soc. Triglia srl (Dott.ssa Anna Messina) C.F.: 02219490352 € 1.528,00 Liquidazione fattura per compenso docenza corso SIPA del 9 dicembre 2019 Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim Dott.ssa Patrizia Laloni Acquisizione in economia – affidamento diretto File .pdf File .pdf
VILLA UMBRA” – Scuola di Amministrazione Pubblica Sede: Pila di Perugia € 150.00 Fattura n. 276 del 25.11.2019 Impegno di spesa n. 947 dell’01.10.2019
Arch. Sergio Pasquinelli PSQSRG66E10C615S 8.320,00 Liquidazione fattura Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Siena Affidamento diretto File .pdf
Ing. Arch. Franco Luminari LMNFNC47B25C248U 7.280,00 Liquidazione fattura Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Siena Affidamento diretto File .pdf
P.M. ¤ 1.000,00 CONTRIBUTO SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO BANDO File .pdf
L.A. ¤ 1.000,00 CONTRIBUTO SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO BANDO File .pdf
P.A. ¤ 1.000,00 CONTRIBUTO SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO BANDO File .pdf
CENTRO STUDI ERICKSON € 245.90 Fattura n. 0/2469 del 14.10.2019 Impegno di spesa n. 1007 del 15.10.2019
GGALLERY s.r.l. € 170.00 Fattura n. 794 del 02.12.2019 Impegno di spesa n. 1091 del 04.11.2019
Sinisgalli Costruzioni Srl 01951270766 75.146,10 Liquidazione fattura Il Responsabile Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente Arch. Valter Ciotti Procedura negoziata File .pdf
Dott. Gianluca Bertagna C.F.:BRTGLC70E01E897O € 2.118,90 Liquidazione fattura per compenso docenza corso SIPA del 13 novembre 2019 Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni Acquisizione in economia – affidamento diretto File .pdf File .pdf
Prof. Luigi Lovecchio C.F.: LVCLGU60C19C975F € 1.642,85 Liquidazione fattura per compenso docenza corso SIPA del 28 novembre 2019 Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni Acquisizione in economia – affidamento diretto File .pdf File .pdf
Dott. Carlo Sportolaro C.F.: SPRCRL66L21A475I € 2.193,24 Liquidazione fattura per compenso docenza corso in house svoltosi in varie giornate tra settembre e ottobre 2019 Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni Acquisizione in economia – affidamento diretto File .pdf File .pdf
Avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli C.F.: MSTFRZ63E06C745K € 3.159,83 Liquidazione fattura a saldo per compenso spese legali – Ricorso per reclamo c/o la Corte di Appello di Perugia, Sezione Lavoro proposto da ex dip. OMISSIS Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim Dott.ssa Patrizia Laloni Incarico affidato ai sensi dell’art. 70, comma 4, dello Statuto Comunale File .pdf File .pdf
T.F. ¤ 6.256,72 CONTRIBUTO SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO File .pdf
Ing. Silvia Falconi 02355470549 2.808,00 Liquidazione fattura Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo Selezione pubblica File .pdf
Ing. Proietti Francesco – Tecnostudio Professionisti Associati 01102440540 10.400,00 Liquidazione fattura Il Responsabile dell’Ufficio Arch. Valter Ciotti Indagine di mercato File .pdf
Ing. Neri Nicola NRENCL73H29G478U 3.744,00 Liquidazione fattura Il Responsabile dell’Ufficio Arch. Valter Ciotti Affidamento diretto File .pdf
Ing. Lorenzo Zangheri 03066330543 15.600,00 Liquidazione Fattura Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena Selezione pubblica File .pdf
G.A.R. srl – Hotel dei Priori P.I.: 00146790548 € 75,45 Liquidazione fattura per servizio di pernottamento reso a favore del docente SIPA in occasione del corso del 28 novembre 2019 Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim Dott.ssa Patrizia Laloni Acquisizione in economia – affidamento diretto File .pdf
Prof. Antonio Bartolini C.F.: BRTNTN67T27G478L € 3.000,00 Liquidazione fatture per compensi docenze corsi SIPA dell’11 e del 25 novembre 2019 Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni Acquisizione in economia R