Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.
ANNO 2023 (Portale Egov)
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| Soggetto Beneficiario | Dati Fiscali del Soggetto Beneficiario | Importo Esclusa IVA | Norma o Titolo a Base dell’Attribuzione | Ufficio e Funzionario o Dirigente | Modalità Seguita per l’Individuazione del Beneficiario | Link al Progetto | Link al Curriculum del Soggetto Incaricato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 3.400,00 | Liquidazione note di debito n. 1 e n. 2 del 2022 per compensi attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreti Sindacali: prot. n. 47112 del 07.10.2021 e prot. n. 60241 del 20.12.2021 | DD_0972_2021.pdf.p7m | Cv_Di_Santo_2021.pdf |
| Dott. Bruno Susio | C.F.: SSUBRN65A25G220O | € 3.688,53 | Liquidazione compenso per attività resa nell’anno 2021 in qualità di componente dell’OIV | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. n. 57134 del 24.12.2020 | DD_0796_2021.pdf.p7m | Susio_Bruno_Cv.pdf |
| Opera/Bari s.r.l. | P.I.: 05994580727 | € 542,00 | Liquidazione quota partecipativa al corso di formazione on-line del 14.01.2022 per n. 2 dipendenti comunali. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. 63/2022 – Formazione del personale | DD_0063_2022.pdf.p7m | |
| B.E. | € 3.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | |||
| B.A. | € 2.415,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | |||
| B.C. | € 2.120,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_1009_2021.pdf | |||
| B.L. | € 3.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_1009_2021.pdf | |||
| C.A.V.L.E | € 2.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_1009_2021.pdf | |||
| G.R. | € 3.350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_1009_2021.pdf | |||
| G.A. | € 3.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_1009_2021.pdf | |||
| LAM.M. | € 3.040,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_1009_2021.pdf | |||
| L.M. | € 3.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_1009_2021.pdf | |||
| M.M. | € 3.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_1009_2021.pdf | |||
| P.S. | € 3.140,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_1009_2021.pdf | |||
| T.M | € 3.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_1009_2021.pdf | |||
| M.D. | € 2.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_1009_2021.pdf | |||
| F.G | € 5.400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1151_2021.pdf | ||
| G.V. | € 5.362,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1151_2021.pdf | ||
| P.R. | € 5.253,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1151_2021.pdf | ||
| S.O. | € 5.253,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1151_2021.pdf | ||
| P.M. | € 880,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1151_2021.pdf | ||
| T.F. | € 5.212,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1151_2021.pdf | ||
| T.M. | € 5.400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1151_2021.pdf | ||
| F.F. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| S.N. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| S.R. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| R.G. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| A.F. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1095_2021.pdf | ||
| B.S. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1095_2021.pdf | ||
| B.A. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1095_2021.pdf | ||
| P.S. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1095_2021.pdf | ||
| P.SE. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1095_2021.pdf | ||
| P.M.V. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| G.D. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| Associazione DSA Assisi | € 1.100,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| CVS Assisi Onlus | € 3.000,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| Sorrisi d’Argento Organizzazione di Volantariato | € 900,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| Associazione di volontariato “Laudato Sii” | € 2.200,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| Con Noi – Associazione Cure palliative | € 2.000,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| Centro Aiuto alla Vita di Assisi (Cav) | € 1.100,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| Fondazione Exodus Onlus | € 1.100,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| ANGSA UMBRIA – ONLUS | € 900,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| Ass. Naz. Mutilati e Invalidi di guerra | € 300,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| A.U.C.C. Comitato Assisi | € 900,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| Assisi Medicina ONLUS | € 900,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| Centro Aiuto alla Vita di Assisi (Cav) | € 1.100,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| Associazione IACA | € 100,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0780_2021.pdf | ||
| RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | € 1.957,17 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_1112_2021.pdf | |
| FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI | 82000130540 | € 858,61 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_1112_2021.pdf | |
| ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | € 3.477,65 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_1112_2021.pdf | |
| E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP | 92008700541 | € 378,65 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_1112_2021.pdf | |
| LA TERZA ASSISTENZA SOC. COOP. | 03262780541 | € 1.388,26 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_1112_2021.pdf | |
| ASP CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO | 2849880543 | € 566,42 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_1112_2021.pdf | |
| DINAMICA COOP SOCIALE | 2077510549 | € 939,39 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_1112_2021.pdf | |
| LA GOCCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 01350810543 | € 6.520,50 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | |
| BORGORETE SOC. COOP. SOCIALE | 00589560549 | € 3.202,50 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | |
| DEDALO – Società Cooperativa Sociale | 03706680547 | € 3.937,50 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | |
| SOC. COOP. SOC. VIVERE VERDE Onlus | 02581800428 | € 3.843,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | |
| AMA – AQUILONE COOP SOC | 01237130446 | € 8.190,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | |
| COOP. SOC. NUOVA DIMENSIONE | 006505530546 | € 4.252,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | |
| CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE SAN SISTO – Casa Santa Lucia Gubbio | 02425580582 | € 7.802,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | |
| BORGORETE SOC. COOP. SOCIALE | 00589560549 | € 7.813,05 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | DD_1113_2021.pdf |
| DEDALO – Società Cooperativa Sociale | 03706680547 | € 4.068,75 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | DD_1113_2021.pdf |
| SOC. COOP. SOC. VIVERE VERDE Onlus | 02581800428 | € 3.971,10 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | DD_1113_2021.pdf |
| AMA – AQUILONE COOP SOC | 01237130446 | € 8.463,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | DD_1113_2021.pdf |
| COOP. SOC. NUOVA DIMENSIONE | 006505530546 | € 4.394,25 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0626_2021.pdf | DD_1113_2021.pdf |
| Rete delle Donne Antiviolenza onlus di Perugia | C.F. 94127060542 | € 2.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO COMUNALE | DD_0257_2021.pdf | DD_0643_2021.pdf |
| M.M. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0910_2021.pdf | ||
| B.B. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0431_2021.pdf | ||
| I.L. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0431_2021.pdf | ||
| Ass. CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Assisi | P.IVA 94149580543 | € 2.980,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0325_2021.p7m | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 2.608,11 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1131_2020.pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 5.260,79 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1131_2020.pdf | DD_1206_2021.pdf |
| R.B. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | ||
| L.F. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | ||
| R.G. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | ||
| D.C. | € 150,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | ||
| R.A. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0771_2021.pdf | ||
| R.G. | € 150,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0771_2021.pdf | ||
| N.A. | € 125,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| V.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| R.G. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| T.L. | € 130,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| M.E. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| S.F. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| ASSOCIAZIONE UNA MUSICA MIGLIORE | € 2.800,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0117_2021.pdf | ||
| Edil Global Srl | 2453280543 | € 25.894,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo – Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Accordo Quadro | DD_1109_2020.pdf | |
| Kone SpA | 12899760156 | € 47.828,54 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Indagine di mercato su piattaforma telematica | DD_0804_2021.pdf.p7m | |
| Ponte Serramenti Tecnologia e Design Sas | 3396240545 | € 89.141,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indagine di mercato su piattaforma telematica | DD_0840_2021.pdf.p7m | |
| Avv. Giuseppe Caforio | 2325960546 | € 12.598,54 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0514_2021.pdf.p7m | |
| Avv. Giuseppe Caforio | 2325960546 | € 3.585,32 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0346_2021.pdf.p7m | |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.083,03 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | Convenzione | |
| VENTURI FRANCESCO | VNTFNC62C11D653N | 5.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0109_2021.pdf | |
| Avv. Nicola Di Mario | P.I..: 02491510547 | 2960,1 | Liquidazione fattura per rimborso spese processuali per procediemento penale nei confronti di un dipendente comunale. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Art. 7-bis L. 125/2015 e art. 82 del CCNL 2018 Funzioni Locali | DD_1217_2021.pdf.p7m | |
| Avv. Micaela Nicito | C.F.: NCTMCL77E52C352W | 4500 | Liquidazione compenso per attività resa nell’anno 2021 in qualità di componente dell’OIV | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. n. 57134 del 24.12.2020 | DD_0796_2021.pdf.p7m | Curriculum_micaela_nicito.pdf |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | 2083,33 | Liquidazione nota di debito n. 3/2022 per compensi attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di febbraio 2022 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreto Sindacale prot. n. 60241 del 20.12.2021 | DD_0077_2022.pdf.p7m | CV_DI_SANTO.pdf |
| Studio Legale Mastrangeli con sede a Perugia | C.F.: MSTFRZ63E06C745K | 1036 | Liquidazione fattura per contributo unificato per il deposito del ricorso per revocazione – causa Com. Assisi/Dip. C.S. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.G.C. n. 18 del 15.02.2022 | DD_0107_2022.pdf | CURRICULUM_MASTRANGELI.pdf |
| Comune di Sinalunga (SI) | P.I.: 00307080523 | 2083 | Liquidazione per rimborso al Com. di Sinalunga (SI) di una parte della quota associativa alla scuola SIPA – Anno 2020 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Istituzione della scuola SIPA D.G.C. 231/2009 | DD_1088_2020.pdf | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | 2083 | Liquidazione nota di debito n. 3/2022 per compensi attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di marzo 2022 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreto Sindacale prot. n. 60241 del 20.12.2021 | DD_0209_2022.pdf.p7m | CV_DI_SANTO.pdf |
| EDILIZIA CASTELLINI S.N.C. | 1511080549 | 19180,4 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0883_2021.pdf.p7m | |
| FRATELLI BUINI LEGNAMI S.R.L. | 00228710547 | 10.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1133_2021.pdf.p7m | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 5.140,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0528_2021.pdf.p7m | |
| DE TOMASO MASSIMILIANO IMPRESA EDILE | DTMMSM75S26D653F | 91,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0170_2020.pdf | |
| AUTOFFICINA BMS S.R.L. | 03338140548 | 194,14 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0695_2021.pdf.p7m | |
| VOLPI S.R.L. | 01134810546 | 936,07 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0217_2021.pdf.p7m | |
| VOLPI S.R.L. | 01134810546 | 10563,93,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0217_2021.pdf.p7m | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 227,87 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0123_2021.pdf.p7m | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 320,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0377_2021.pdf.p7m | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | Convenzione | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 450,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1178_2021.pdf.p7m | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 3.541,77 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1125_2021.pdf.p7m | |
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | 2.767,88 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0768_2021.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 226,60 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 162,54 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0298_2021.pdf.p7m | |
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 1553 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1125_2021.pdf.p7m | |
| CATANOSSI & MASCIOLINI SRL | 03059740542 | 10.210,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1275_2021.pdf.p7m | |
| SENSI IMPIANTI SRL | 3620710545 | 1.268,03 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.683,11 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | Convenzione | |
| NUOVA FATICONI E ZAMPA S.R.L. | 02451600544 | 188,85 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1126_2021.pdf.p7m | |
| MELIORGOMMA S.N.C. | 01165240548 | 1.950,48 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1126_2021.pdf.p7m | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 309,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0378_2021.pdf.p7m | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.954,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0079_2022.pdf.p7m | |
| VOLPI S.R.L. | 1134810546 | 35490,23 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_1253_2017.pdf | |
| MANCINELLI INSTALLAZIONI DI MANCINELLI ERNESTO | MNCRST80B23A475L | 3200 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0823_2021.pdf.p7m | |
| POMPILI ALESSANDRO | 02927780540 | 8.150,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0823_2021.pdf.p7m | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 1.548,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1277_2021.pdf.p7m | |
| ROSSI ERALDO MARMI | 01969430543 | 70,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0299_2021.pdf.p7m | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 1.354,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | |
| CTS ELECTRONICS SRL | 02234270540 | 1.639,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0378_2021.pdf.p7m | |
| BAZZOFFIA VIVAI DI BAZZOFFIA L. E V. S.S. | 00200960540 | 282,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0377_2021.pdf.p7m | |
| MANCINELLI INSTALLAZIONI DI MANCINELLI ERNESTO | MNCRST80B23A475L | 1.870,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0821_2021.pdf.p7m | |
| MASCIOLIN S.R.L. | 01690830540 | 1.650,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0391_2021.pdf.p7m | |
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | 2.294,09 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1126_2021.pdf.p7m | |
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 03359340548 | 11,52 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0332_2021.pdf.p7m | |
| UMBRA SCAVI S.N.C. | 02466020548 | 2.623,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1282_2021.pdf.p7m | |
| ZAMBELLI S.R.L. | 01798650402 | 24.590,16 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0633_2021.pdf.p7m | |
| SENSI IMPIANTI SRL | 03620710545 | 16.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1274_2021.pdf.p7m | |
| RANUCCI ANDREA | RNCNDR85L10G478E | 10,810,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1270_2021.pdf.p7m | |
| GLOBAL SERVICE S.R.L. | 03006540540 | 180,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | |
| NUOVA OMC SERVICE DI CECCARELLI RICCARDO | CCCRCR80H02A475R | 623,78 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1126_2021.pdf.p7m | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 2.380,77 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0217_2021.pdf.p7m | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 1.251,64 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0299_2021.pdf.p7m | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 17.719,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1132_2021.pdf.p7m | |
| DITTA TINTORIA LAVANDERIA PETRINI S.R.L. | 01546060540 | 133,43 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0846_2021.pdf.p7m | |
| VAMA DI PACCOI MAURO E CAPPANNELLI VASCO SNC | 01816500548 | 3.150,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0823_2021.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 288,81 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1270_2021.pdf.p7m | |
| VETRERIA ANGELANA SAS DI IACONI MARCO E C. | 00172690547 | 248,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | |
| DE TOMASO MASSIMILIANO IMPRESA EDILE | DTMMSM75S26D653F | 658,20 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0528_2021.pdf.p7m | |
| SENSI IMPIANTI SRL | 03620710545 | 15.100,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1274_2021.pdf.p7m | |
| AUTOFFICINA BMS S.R.L. | 03338140548 | 721,61 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1126_2021.pdf.p7m | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 144664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 454323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 23030,11 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 127069,75 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | |
| Enel So.l.e. | 15844561009 | 4708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DGC_0779_2000.pdf | ||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | 13864,39 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 12683,95 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 6656,47 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 1,19 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 9448,8 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | 1500 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 330,17 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | 24383,01 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Catanossi & Masciolini s.r.l. | 03059740542 | 7800 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_1290_2021.pdf | ||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | 18802,06 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | 2656,14 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 541,37 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Enel So.l.e. | 15844561009 | 4708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DGC_0779_2000.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 342,33 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 3740,81 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 365,34 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 155716,46 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Enel Energia s.p.a. | 15844561009 | 14,71 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 1517,08 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | 21173,37 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | 9274,15 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | 213,3 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | 4346,47 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Gestore Servizi Energetici s.p.a. | 05754381001 | 175,8 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0798_2021.pdf | ||
| Agsm Energia s.p.a. | 2968430237 | 49,07 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0386_2021.pdf.p7m | ||
| Agsm Energia s.p.a. | 2968430237 | 18,57 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0739_2021.pdf.p7m | ||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | 4743,61 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 1164,07 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 4920,33 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 1703,74 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 1889,94 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 617 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 8955,3 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 606,07 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Consorzio Energia Veneto | 03274810237 | 4252 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0375_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 3603,55 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 428,66 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 144664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 454323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | |
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 2232,05 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | 755,02 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 282,38 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 2371,66 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 14232,32 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Agsm Energia s.p.a. | 2968430237 | 45,51 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0386_2021.pdf.p7m | ||
| Agsm Energia s.p.a. | 2968430237 | 231,39 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0739_2021.pdf.p7m | ||
| Società Italiana Gas Liquidi spa | 1954640403 | 9 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0735_2021.pdf | ||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | 9986,85 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 1001,01 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 2885,62 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 2279,3 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Univergas Italia s.r.l. | 01746890159 | 331,44 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0690_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 8090,24 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 157713,57 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | 5428,91 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 1484,94 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| Agsm Energia s.p.a. | 2968430237 | 45,71 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0386_2021.pdf.p7m | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 11862,53 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 2560,96 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| Hera Comm S.p.A. | 03819031208 | 37,83 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | 14919,8 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| Agsm Energia s.p.a. | 2968430237 | 13,38 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0739_2021.pdf.p7m | ||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | 1509,13 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0912_2021.pdf.p7m | ||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | 5004,47 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | 46902,78 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 545,91 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 5470,76 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 278,44 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| Enel So.l.e. | 15844561009 | 4708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | 1478,07 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | 1715,59 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0012_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | 120532,1 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| Univergas Italia s.r.l. | 01746890159 | 697,38 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0039_2022.pdf.p7m | ||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | 3018,26 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0056_2022.pdf.p7m | ||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | 2160,76 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 144664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 454323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | |
| Italprogetti Studio Tecnico Associato | 2085030548 | 6352,5 | Liquidazione fattura | Responsabile Ufficio Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato su piattaforma telematica di negoziazione | DD_0142_2021.pdf.p7m | |
| Geom. Raffaele Montecchiani | 2917560548 | 2305,11 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0885_2021.pdf.p7m | |
| Studio Geologi Associati | 2276000540 | 4910 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/RUP. Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0961_2021.pdf.p7m | |
| Avv. Giuseppe Caforio | 2325960546 | 20958,82 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0514_2021.pdf.p7m | |
| Ing. Adamo Fortini | 2251160541 | 1911,34 | Liquidazione fattura | Responsabile Ufficio Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_1212_2021.pdf.p7m | |
| Connesi SpA | 2679370540 | 13750 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0107_2021.pdf | |
| OMISSIS | OMISSIS | 1000,65 | Indennità acquisizione aree | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/RUP. Ing. Matteo Castigliego | Cessione bonaria | DD_0085_2022.pdf | |
| OMISSIS | OMISSIS | 2521,52 | Indennità acquisizione aree | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/RUP. Ing. Matteo Castigliego | Cessione bonaria | DD_0087_2022.pdf | |
| OMISSIS | OMISSIS | 1929,57 | Indennità acquisizione aree | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/RUP. Ing. Matteo Castigliego | Cessione bonaria | DD_0086_2022.pdf | |
| Studio A-I PROJECT Studio di Architettura e Ingegneria Soc. tra Professionisti srl | 3733170546 | 1081,5 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/RUP. Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0689_2021.pdf.p7m | |
| Lillocci Impianti Elettrici Srl | 1156850545 | 12860,5 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/RUP. Ing. Matteo Castigliego | Accordo quadro | DD_1112_2020.pdf | |
| Società di Ingegneria M&G Engineerign | 5654381002 | 4672,13 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/RUP. Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_1204_2021.pdf.p7m | |
| Ing. Giorgio Zerbini | 1905750541 | 3640 | Liquidazione fattura | Responsabile dell’Ufficio Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0645_2021.pdf.p7m | |
| F.G.S. SRL | 1557310164 | 1970 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/RUP. Ing. Matteo Castigliego | Art. 106 c. 1 lett. b) D.Lgs 50/2016 | DD_0560_2021.pdf.p7m | |
| Studio Legale Laudenzi e Moscatelli | 3720600547 | 828,36 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0667_2021.pdf.p7m | |
| TPS PRO | 3169391202 | 6240 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0943_2021.pdf.p7m | |
| Ditta Ridolfi Idio e Figli Srl | 1078840665 | 177543,94 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Procedura aperta mediante Portale Acquisti Umbria “Net4Market” | DD_0213_2020.pdf | |
| Ponte Serramenti Tecnologia e Design Sas | 3396240545 | 89141 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indagine di mercato su piattaforma telematica | DD_0840_2021.pdf.p7m | |
| Alunni Impianti Srl | 2667030544 | 285 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0587_2021.pdf.p7m | |
| Omissis | Omissis | 492 | Accordo bonario | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indennità di occupazione temporanea rate di terreno | ||
| Omissis | Omissis | 492 | Accordo bonario | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indennità di occupazione temporanea rate di terreno | ||
| Omissis | Omissis | 615 | Accordo bonario | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indennità di occupazione temporanea rate di terreno | ||
| Omissis | Omissis | 492 | Accordo bonario | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indennità di occupazione temporanea rate di terreno | ||
| Omissis | Omissis | 521,64 | Accordo bonario | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indennità di occupazione temporanea rate di terreno | ||
| Omissis | Omissis | 615 | Accordo bonario | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indennità di occupazione temporanea rate di terreno | ||
| Omissis | Omissis | 615 | Accordo bonario | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indennità di occupazione temporanea rate di terreno | ||
| Omissis | Omissis | 615 | Accordo bonario | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indennità di occupazione temporanea rate di terreno | ||
| Società di Ingegneria M&G Engineering Srl | 5654381002 | 18822,58 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indagine di mercato svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione Portale Umbria Acquisti | DD_0480_2021.pdf | |
| Studio Tecnico Antonio Del Moro | 3141520547 | 10120,23 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Indagine di mercato svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione Portale Umbria Acquisti | DD_0991_2021.pdf | |
| Edil Rental Group Srl | 2495500411 | 1220,03 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0035_2022.pdf.p7m | |
| Dott.ssa Lorella Muzi | C.F.: MZULLL74S53H501U | 1400 | Liquidazione nota di debito n. 1/2022 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta per la comunicazione sui social media – periodo: 30.12.21/31.03.22 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreto_Sindacale_prot_62176_2021.pdf | DD_1288_2021.pdf.p7m | CV_MUZI.pdf |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | 2083 | Liquidazione nota di debito n. 5/2022 per compensi attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di aprile 2022 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | p_60241_Incarico_Di_Santo_Fino_Al_Termine_Mandato_Sindaco.pdf | DD_0209_2022.pdf.p7m | CV_DI_SANTO.pdf |
| Studio Legale Mastrangeli di Perugia | C.F.: MSTFRZ63E06C745K | 5980 | Liquidazione fattura n. 141/001 del 29.04.2022 quale acconto per competenze giudizio di revocazione alla Corte Suprema di Cassazione | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | DGC_0018_2022.pdf | DD_0107_2022.pdf | DD_0323_2022.pdf.p7m |
| Studio Legale Mastrangeli di Perugia | C.F.: MSTFRZ63E06C745K | 5980 | Liquidazione fattura n. 142/001 del 29.04.2022 quale acconto per competenze giudizio di rinvio di fronte alla Corte di Appello di Perugia. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | DGC_0020_2022.pdf | DD_0216_2022.pdf.p7m | DD_0324_2022.pdf.p7m |
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 925,92 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0041_2022.pdf.p7m | |
| IMPEL DI MATTIA LUPATTELLI | 03512300546 | 75.463,68 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) bisDEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0162_2020.pdf | |
| VOLPI S.R.L. | 01134810546 | 1.950,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 13.215,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.954,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.190,87 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| LORETI GIANLUCA | 02296060540 | 840,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0628_2021.pdf.p7m | |
| SOLUZIONI TECNICHE STUDIO ASSOCIATO | 02710750544 | 3.233,85 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0628_2021.pdf.p7m | |
| SENSI IMPIANTI SRL | 3620710545 | 18.900,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1274_2021.pdf.p7m | |
| C.E.V.I. SRL | 01744260512 | 2.850,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | |
| VOLPI S.R.L. | 1134810546 | 156300 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0113_2020.pdf | |
| FALEGNAMERIA BARILI DI BARILI ANGELO E L. S.N.C. | 02271460541 | 1.300,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1234_2021.pdf.p7m | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 750,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1338_2019.pdf | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0165_2022.pdf.p7m | |
| DIMENSIONE EDILIZIA S.R.L. | 00449420546 | 125,29 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0217_2021.pdf.p7m | |
| SAMER SRL | 01550220543 | 682,79 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0021_2022.pdf.p7m | |
| ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. | 01358950390 | 1.040,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1198_2021.pdf.p7m | |
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 03359340548 | 1.860,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0051_2022.pdf.p7m | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 14.928,69 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1276_2021.pdf.p7m | |
| ARCH. MASSIMO BERZETTA | 03058820543 | 10.400,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1201_2021.pdf.p7m | |
| C.E.V.I. SRL | 01744260512 | 1.150,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0371_2020.pdf | |
| C.E.V.I. SRL | 01744260512 | 2.950,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0570_2020.pdf | |
| ARTELEGNO S.N.C. | 02325690549 | 1.500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1278_2021.pdf.p7m | |
| LORETI GIANLUCA | 02296060540 | 8,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0313_2021.pdf.p7m | |
| ARTELEGNO S.N.C. | 02325690549 | 1.150,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0038_2022.pdf.p7m | |
| SAMER SRL | 01550220543 | 1.250,85 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 989,41 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0147_2022.pdf | |
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 1.024,59 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0147_2022.pdf | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 01114601006 | 2.153,72 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1199_2017.pdf | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 277,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1277_2021.pdf.p7m | |
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | 6800,35 | servizio accoglienza e portierato ottobre 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0133_2021.pdf.p7m | ||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | 5989,88 | servizio accoglienza e portierato novembre 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0133_2021.pdf.p7m | ||
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | 1916,7 | canone luglio agosto 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0087_2021.pdf | ||
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | 1916,7 | canone settembre ottobre 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0087_2021.pdf | ||
| CONFRATERNITA MISERICORDIA ASSISI | C.F.80055220547 | 1938 | servizio sanitario e sicurezza Fiera Perdono,Salsiccia e Vimini | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DETERMINA N.630 DEL 20/07/2021 | ||
| CONFRATERNITA MISERICORDIA ASSISI | C.F.80055220547 | 800 | servizio sanitario Fiera di San Francesco | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0900_2021.pdf.p7m | ||
| CONFRATERNITA MISERICORDIA ASSISI | C.F.80055220547 | 400 | servizio sanitario Fiera dei Morti | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0984_2021.pdf.p7m | ||
| NEMESIS | C.F.03271950549 | 4406,64 | servizio sicurezza Fiera dei Morti | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0985_2021.pdf.p7m | ||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | 6040,54 | servizio accoglienza e portierato dicembre 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0133_2021.pdf.p7m | |
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | 4831,16 | servizio accoglienza e portierato gennaio 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_1241_2021.pdf.p7m | ||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | 5622,98 | servizio accoglienza e portierato febbraio 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0064_2022.pdf.p7m | |
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | 6911,3 | servizio accoglienza e portierato marzo 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0064_2022.pdf.p7m | |
| CESAR | P.I. 01412030544 | 5000 | quota associativa CESAR – anno 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_1229_2021.pdf.p7m | ||
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | 1916,5 | canone novembre dicembre | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | contratto locazione | DD_0087_2021.pdf | |
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | 1916,7 | canone gennaio febbraio | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | contratto locazione | DD_0172_2022.pdf.p7m | |
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | 1916,7 | canone MARZO APRILE | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | contratto locazione | DD_0172_2022.pdf.p7m | |
| A & T Srl | P.I. 02809280544 | 756,4 | acquisto calzature volontari P.C. | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_1063_2021.pdf.p7m | ||
| ASS.NE VOLONTARI PER ASSISI ONLUS | C.F.80053350544 | 1477,5 | rimborso spese settembre dicembre | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0093_2021.pdf | ||
| N.M.C. SECURITY & TECNOLOGIES SRL | P.I. 03326290545 | 5651,04 | servizio sicurezza Fiera San Francesco | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0901_2021.pdf.p7m | ||
| MAGGIOLI S.P.A. | C.F. 06188330150 | 597,8 | abbonamento CD Commercio | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | piattaforma Me.PA. | DD_1068_2020.pdf | |
| SABA ITALIA S.P.A. | C.F. 08593300588 | 6978,52 | minori ricavi auto gen-feb-nov 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_1228_2021.pdf.p7m | ||
| CONFRATERNITA MISERICORDIA ASSISI | C.F.80055220547 | 60 | servizio sanitario Giovedì Grasso | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0122_2022.pdf.p7m | ||
| CONFRATERNITA MISERICORDIA ASSISI | C.F.80055220547 | 369,6 | servizio sicurezza Giovedì Grasso | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0130_2022.pdf.p7m | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 144664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 454323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| A.N.U.S.C.A. SRL | C.F. 90000910373 | 560 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0021_2022.pdf.p7m | |
| RONCI EMILIO – Indagine ISTAT- aspetti della vita quotidiana | C.F. RNCMLE57D29A475V | 480,78 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_1185_2020.pdf | |
| ADDICALCO LOGISTICA SRL | P. I.V.A. e C.F. 09534370151 | 249,85 | Liquidazione (saldo) | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0955_2020.pdf | |
| S.E.P.E.L. SRL | P. IVA e C.F. 00285910378 | 330 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0022_2021.pdf | |
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | 1132,7 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0976_2021.pdf.p7m | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1-2-3 | Cecconi Grazia Maria C.F. 80004090546 – Chiara Grassi C.F. 80005800547 – Sandra Spigarelli C.F. 80055110540 | 5100 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0863_2021.pdf.p7m | |
| CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE ASSISI | P. IVA e C.F. 94149580543 | 160 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0864_2021.pdf.p7m | |
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | 4425,16 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0779_2021.pdf.p7m | |
| ALAGNA FRANCESCO | C.F. LGNFNC56S30G273N | 240 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_1043_2021.pdf.p7m | |
| Associazione “Avviso Pubblico fra Enti locali e Regioni” | P.IVA 11246740010 | 1000 | Liquidazione quota associativa anno 2022 | Segretario Generale | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | DD_0104_2022.pdf | |
| Omissis | Omissis | 6825 | Cessione volontaria aree | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indennità di acquisizione aree | ||
| Arch. Alfio Barabani | 1536130543 | 18041,76 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0640_2021.pdf.p7m | |
| Avv. Francesca Colombo | 1549270542 | 2392 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0662_2021.pdf.p7m | |
| Alunni Impianti Srl | 2667030544 | 322,64 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0587_2021.pdf.p7m | |
| Sensi Leonello Srl | 3715350546 | 11180,92 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0573_2021.pdf.p7m | |
| Progter Snc | 2470290541 | 2600 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0958_2021.pdf.p7m | |
| Italiana Appalti | 1892410661 | 408,66 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata (2° classificato per recesso contrattuale) | DD_0853_2020.pdf | |
| Notaio Buini Federica | 3346820545 | 2177,01 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DGC_0214_2019.pdf | |
| Notaio Buini Federica | 3346820545 | 3976,7 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0640_2021.pdf.p7m | |
| Notaio Buini Federica | 3346820545 | 2177,01 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DGC_0214_2019.pdf | |
| Progter Snc | 2470290541 | 2600 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0312_2021.pdf.p7m | |
| Moscariello Costruzioni srl | 1378430761 | 218400 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0642_2020.pdf | |
| Info Srl | 4656100726 | 1166 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0330_2021.pdf.p7m | |
| Ing. Provvidenza Giulio | 3388040549 | 3380,06 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0428_2022.pdf.p7m | |
| Ing. Piselli Alberto | 3382100547 | 3539,05 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0428_2022.pdf.p7m | |
| RICAMIFICIO UMBRO | P.I. 01530670544 | 1700 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1171_2021.pdf | |
| MANCINELLI INSTALLAZIONI DI MANCINELLI ERNESTO | MNCRST80B23A475L | 2800 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0173_2022.pdf.p7m | |
| Gruppo Celnetwork s.r.l. | C.F.:01913760680 | 75 | Liquidazione fattura n. 1274 del 31.05.2022 per webinar del 28.02.2022 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Affidamento diretto | DD_0184_2022.pdf.p7m | |
| RES CENTRO RESTAURO SOC. COOP. | P.I. 03430730543 | 480 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0203_2022.pdf | |
| Studio Legale Mastrangeli di Perugia (Link al Curriculum) | C.F.: MSTFRZ63E06C745K | 3279,43 | Liquidazione fattura n. 193/001 del 06.06.2022 quale saldo per le competenze del giudizio di rinvio di fronte alla Corte di Appello di Perugia. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.G.C. n. 20/2022 | DD_0216_2022.pdf.p7m | DD_0324_2022.pdf.p7m |
| VOLPI S.R.L. | 1134810546 | 11359,73 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0225_2022.pdf.p7m | |
| ENEL SOLE | P.I. 15844561009 | 537,6 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0232_2022.pdf | |
| ENTE CALENDIMAGGIO | P.I. 01760670545 | 1000 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0232_2022.pdf | |
| LAB 2000 | P.I. 02359500549 | 315 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0247_2022.pdf | |
| SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO | P.I. 01825380544 | 7089,03 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | procedura aperta telematica | DD_0296_2022.pdf.p7m | |
| TIPOGRAFIA METASTASIO | P.I. 00146730544 | 234 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0310_2022.pdf | |
| CIANCALEONI MATTEO | CNCMTT85C02A475B | 525 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| DRAOLI MARCO | DRLMRA79E09D786R | 245 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| CIANCALEONI PAOLO | CNCPLA51T05A475I | 420 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| TIRADOSSI PAOLO | TRDPLA37C28I888V | 70 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| LORETI LUCA | LRTLCU29R69D653A | 385 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| CASULA EMILIANO | CSLMLN74S20A475R | 525 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| BIBI EMANUELE | BBIMNL94H08H501O | 210 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| BOCCHINI MICHELE | BCCMHL76A19A475S | 560 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| TARDIOLI MASSIMO | TRDMSM77E26A475X | 260 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| PASSERI GIANNI | PSSGNN63T27D653X | 490 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| BUCAIONI STEFANO | BCNSFN86B06A475F | 130 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| TIRILLI EMANUELE | TRLMNL75A23A475J | 260 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| CAPOBIANCO ALESSIO | CPBLSS80A15D653V | 260 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| KOKOMANI RAMAZAN | KKMRZN05H17A475X | 130 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| ORFEI MASSIMO | RFOMSM67D11D653Q | 325 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf | |
| MABEL DI MANINI LEONARDO & C SNC | P.I. 00313820540 | 628,18 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0397_2022.pdf | |
| UMBRIA WEBCAM S.R.L. | P.I. 00313820540 | 1037 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0419_2022.pdf | |
| Dott. Andrea Antelmi | C.F.: NTLNDR60P21B034K | 1500 | Liquidazione fattura n. 24 del 22.05.2022 per intervento formativo c/o la sede comunale nei giorni 16 e 17 maggio 2022 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Affidamento diretto | DD_0427_2022.pdf.p7m | Curriculum_ANTELMI.pdf |
| B.C.250,37 | 1761,36 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0945_2020.pdf | ||
| B.E. | 63,41 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | DD_1009_2022.pdf | |||
| B.C. | 410 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | DD_1009_2022.pdf | |||
| B.L. | 900 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | DD_1009_2022.pdf | |||
| C.A.V.L.E | 1758,05 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | DD_1009_2022.pdf | |||
| LAM.M. | 700,79 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | DD_1009_2022.pdf | |||
| L.M. | 201,74 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | DD_1009_2022.pdf | |||
| P.S. | 509,09 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | DD_1009_2022.pdf | |||
| BORGORETE SOC. COOP. SOCIALE | 00589560549 | 33138 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_1113_2021.pdf | |
| DEDALO – Società Cooperativa Sociale | 03706680547 | 13650 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_1113_2021.pdf | |
| SOC. COOP. SOC. VIVERE VERDE Onlus | 02581800428 | 11528,9 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_1113_2021.pdf | |
| AMA – AQUILONE COOP SOC | 01237130446 | 29087,01 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_1113_2021.pdf | |
| COOP. SOC. NUOVA DIMENSIONE | 006505530546 | 15734,25 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_1113_2021.pdf | |
| G.A.G.Y. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| S.O. | 1000 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| A.F. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| G.A. | 900 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| G.F. | 900 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| C.M. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| B.L. | 900 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| B.S. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| C.M. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| C.C. | 1000 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| G.D. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| G.F. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| P.M.V. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| S.F. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| T.D. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| B.C. | 300 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_1188_2020.pdf | ||
| KOMPAN ITALIA S.R.L. | 06792050962 | 3.447,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1200_2021.pdf.p7m | |
| KOMPAN ITALIA S.R.L. | 06792050962 | 3.447,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1200_2021.pdf.p7m | |
| G.R. | 240 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| L.F. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| M.E. | 200 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| S.G. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| T.L. | 130 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| Z.R. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| G.R. | 240 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| L.F. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| M.E. | 200 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| S.F. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| S.G. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| T.L. | 130 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| Z.R. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| G.R. | 240 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| L.F. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| M.E. | 200 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| S.F. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| S.G. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| B.T.A. | 110 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| B.T.A. | 110 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| G.R. | 240 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| L.F. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| M.E. | 200 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| S.G. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| T.L. | 65 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| V.M. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| Z.R. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | PROGETTO | DD_0122_2020.pdf | ||
| SENSI IMPIANTI SRL | 03620710545 | 23.193,01 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1274_2021.pdf.p7m | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 63.287,09 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1274_2021.pdf.p7m | |
| DRAGONI DAVID | DRGDVD72S06H501R | 2.612,84 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0174_2021.pdf | DD_0928_2021.pdf.p7m |
| SCHIANTELLA LEONARDO | SCHLRD75R08A475B | 2.432,25 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0174_2021.pdf | DD_0928_2021.pdf.p7m |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | 2083,33 | Liquidazione nota di debito n. 6/2022 per compensi attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di maggio 2022 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreto Sindacale prot. n. 60241 del 20.12.2021 | DD_0209_2022.pdf.p7m | CV_DI_SANTO.pdf |
| MANTOVANI MATTEO | MNTMTT80H27A475S | 5.707,99 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0212_2020.pdf | |
| RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | 3851,27 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_0214_2022.pdf | DD_0560_2022.pdf |
| FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI | 82000130540 | 436,31 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_0214_2022.pdf | DD_0560_2022.pdf |
| ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | 11245,6 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_0214_2022.pdf | DD_0560_2022.pdf |
| E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP | 92008700541 | 1095,5 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_0214_2022.pdf | DD_0560_2022.pdf |
| LA TERZA ASSISTENZA SOC. COOP. | 03262780541 | 41120 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_0214_2022.pdf | DD_0560_2022.pdf |
| ASP CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO | 2849880543 | 287,82 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_0214_2022.pdf | DD_0560_2022.pdf |
| DINAMICA COOP SOCIALE | 2077510549 | 2859,28 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | REGOLAMENTO | DD_0214_2022.pdf | DD_0560_2022.pdf |
| SOLUZIONI TECNICHE STUDIO ASSOCIATO | 02710750544 | 1.982,22 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0243_2022.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 964,04 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0253_2022.pdf.p7m | |
| MANTOVANI MATTEO | MNTMTT80H27A475S | 1.684,77 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0275_2021.pdf.p7m | |
| S.C.B. S.R.L. | 00699250551 | 4.275,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0281_2022.pdf.p7m | |
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 1.239,41 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0296_2022.pdf.p7m | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 1.475,41 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0296_2022.pdf.p7m | |
| ROSSI ERALDO MARMI | 01969430543 | 265,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0296_2022.pdf.p7m | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 1.803,28 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0297_2022.pdf.p7m | |
| POMPILI EMANUELE EDILCOLOR | PMPMNL78C16A475G | 400,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0297_2022.pdf.p7m | |
| LA FRATERNITA’ COOP. SOC.A R.L. | P.IVA 02202680407 | 4979,14 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | CONTRATTO | DD_0308_2021.pdf | |
| Ass. CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Assisi | P.IVA 94149580543 | 13530,4 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA PATRIZIA LALONI | CONTRATTO | DD_0325_2021.pdf | |
| ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 345,27 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0367_2022.pdf.p7m | |
| S.G. | 420 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_0431_2021.pdf | ||
| B.RA. | 787,5 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_0431_2021.pdf | ||
| B.E | 1050 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_0431_2021.pdf | ||
| BRA | 787,5 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_0431_2021.pdf | ||
| B.E. | 300 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | BANDO | DD_0431_2021.pdf | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 1.240,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0437_2022.pdf.p7m | |
| IMPEL DI MATTIA LUPATTELLI | 03512300546 | 12.950,12 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) bisDEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0628_2021.pdf.p7m | |
| GERMINI FRANCESCA | GRMFNC70B46G478Y | 1.007,76 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0628_2021.pdf.p7m | |
| BONDINI S.R.L. | 01996190540 | 161.487,36 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0736_2021.pdf.p7m | |
| B.C. | 8673,14 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRZIA LALONI | BANDO | DD_0774_2021.pdf | ||
| R.B.A.X. | 8917 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRZIA LALONI | BANDO | DD_0774_2021.pdf | ||
| M.V. | 9034,5 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRZIA LALONI | BANDO | DD_0774_2021.pdf | ||
| Z.C. | 9034,5 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRZIA LALONI | BANDO | DD_0774_2021.pdf | ||
| L.F. | 9034,5 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRZIA LALONI | BANDO | DD_0774_2021.pdf | ||
| A.L. | 4969 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRZIA LALONI | BANDO | DD_0774_2021.pdf | ||
| S.F. | 9034,51 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRZIA LALONI | BANDO | DD_0774_2021.pdf | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.954,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0080_2022.pdf.p7m | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.954,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0080_2022.pdf.p7m | |
| N.A. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| M.M. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| V.M. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| R.G. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| T.L. | 130 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| S.F. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| S.G. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| M.M. | 180 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| V.M. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| R.G. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| T.L. | 130 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| M.E. | 200 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| S.F. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| Z.R. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| G.R. | 240 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | ||
| G.R. | 240 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | DD_0122_2020.pdf | |
| K.D. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | DD_0122_2020.pdf | |
| L.F. | 125 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | DD_0122_2020.pdf | |
| M.E. | 200 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | DD_0122_2020.pdf | |
| R.G. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | DD_0122_2020.pdf | |
| S.F. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | DD_0122_2020.pdf | |
| S.G. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | DD_0122_2020.pdf | |
| T.L. | 130 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | DD_0122_2020.pdf | |
| V.M. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | DD_0122_2020.pdf | |
| Z.R. | 250 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | DD_0122_2020.pdf | |
| ZAMBELLI S.R.L. | 01798650402 | 62.544,29 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0097_2021.pdf | DD_0566_2021.pdf.p7m |
| ZAMBELLI S.R.L. | continua la riga precedente | DD_0928_2021.pdf.p7m | |||||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 2.500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1150_2020.pdf | |
| GIOMBINI GIAMPIERO | GMBGPR63H30D653S | 20.240,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1281_2021.pdf.p7m | |
| AUTOFFICINA BMS S.R.L. | 03338140548 | 1.504,55 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| NUOVA FATICONI E ZAMPA S.R.L. | 02451600544 | 2.118,09 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| DIESEL CRANE SRL | 01691130544 | 332,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | 341,64 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| AUTOFFICINA BMS S.R.L. | 03338140548 | 691,36 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 2.868,85 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0325_2021.pdf | |
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | 11409,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0329_2022.pdf.p7m | |
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | 11409,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0329_2022.pdf.p7m | |
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | 79,48 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0695_2021.pdf.p7m | |
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | 5.535,76 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0768_2021.pdf.p7m | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 8.900,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1273_2021.pdf.p7m | |
| ZANGHERI LORENZO | ZNGLNZ78L27I921E | 2.513,83 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0229_2021.pdf.p7m | |
| ZANGHERI LORENZO | ZNGLNZ78L27I921E | 5.456,69 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0310_2022.pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 39.254,84 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE VERDE | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 3.166,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 23.733,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.479,24 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| R.MT. | 746,43 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA LALONI | ||||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 144664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 454323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| PROGTER – Ing. Sciamanna Marco | 2470290541 | 748,8 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0445_2022.pdf.p7m | |
| ALTER ECO | 1844250546 | 28500 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0944_2021.pdf.p7m | |
| LU.PA. TRANS SRL | 8005991214 | 71377,83 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Procedura negoziata | DD_0471_2022.pdf.p7m | |
| LILLOCCI GIOVANNI | P.I. 01156850545 | 2.400,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1460_2022.pdf | |
| SOLUZIONITECNICHE STUDIO ASSOCIATO SNC | P.I. 02710750544 | 628,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1460_2022.pdf | |
| TOCCACELI ALESSANDRO | P.I. 02781350547 | 832,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1460_2022.pdf | |
| GIOFORM S.R.L. UNIPERSONALE | P.I. 03276520545 | 800,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1509_2022.pdf | |
| ENTE CALENDIMAGGIO | P.I. 0176067545 | 20000 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0455_2022.pdf | ||
| MAGNIFICA PARTE DE SOTTO | P.I. 02901590543 | 10000 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0455_2022.pdf | ||
| NOBILISSIMA PARTE DE SOPRA | P.I.02782170548 | 10000 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0455_2022.pdf | ||
| PROVINCIA SERAFICA OFM | C.F. 00160170544 | 300 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0684_2022.pdf | ||
| LINEAGRAFICA SRL DI CITTA’ DI CATELLO | P. I. 01802100543 | 503 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0684_2022.pdf | |
| Ass.Culturale Zona Franca | 02555560545 | 35000 | contributo | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | sostegno economico | DD_1246_2021.pdf | |
| Pierotti Claudio | 03105590545 | 7500 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1246_2021.pdf | |
| Nemesis | 03271950549 | 1351,5 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1246_2021.pdf | |
| Nemesis | 03271950549 | 2805 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1246_2021.pdf | |
| Grafiche Diemme S.r.l. | 02453560548 | 3700 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1260_2021.pdf | |
| Grafiche Diemme | 02453560548 | 290 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1260_2021.pdf | |
| Grafiche Diemme | 02453560548 | 1360 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1260_2021.pdf | |
| Incipit Consulting | 03389000542 | 5300 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1295_2021.pdf | |
| BOCCHINI MICHELE | BCCMHL76A19A475S | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1461_2022.pdf | |
| CIANCALEONI MATTEO | CNCMTT85C02A475B | 105,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1461_2022.pdf | |
| PAOLO CIANCALEONI | CNCPLA51T05A475I | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1461_2022.pdf | |
| CASULA EMILIANO | CSLMLN74S20A475R | 105,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1461_2022.pdf | |
| MARCO DRAOLI | DRLMRA79E09D786R | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1461_2022.pdf | |
| PASSERI GIANNI | PSSGNN63T27D653X | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1461_2022.pdf | |
| TARDIOLI MASSIMO | TRDMSM77E26A475X | 130,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1461_2022.pdf | |
| TIRADOSSI PAOLO | TRDPLA37C28I888V | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1461_2022.pdf | |
| TIRILLI EMANUELE | TRLMNL75A23A475J | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1461_2022.pdf | |
| Francesco Mancinelli & Graphic Design S.a.s. | 02348380540 | 450 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0186_2022.pdf | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | 2083,33 | Liquidazione nota di debito n. 7/2022 per compensi attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di giugno 2022 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, Organizzazione Interna, Assegnazione Incarichi – Ufficio Personale e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreto Sindacale prot. n. 60241 del 20.12.2021 | DD_0209_2022.pdf.p7m | CV_DI_SANTO.pdf |
| Francesco Mancinelli & Graphic Design S.a.s. | 02348380540 | 1000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0270_2022.pdf | |
| Ass.Culturale Zona Franca | 02555560545 | 9625 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0394_2022.pdf | |
| Pierotti Claudio | 03105590545 | 5750 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0394_2022.pdf | |
| Sensi Impianti | 03620710545 | 6100 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0421_2022.pdf | |
| Soluzioni Tecniche Studio Associato | 02710750544 | 1466,5 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0577_2022.pdf | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | 2083,33 | Liquidazione nota di debito n. 9/2022 per compensi attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di agosto 2022 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreto Sindacale prot. n. 60241 del 20.12.2021 | DD_0601_2022.pdf.p7m | CV_DI_SANTO.pdf |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | 2083,33 | Liquidazione nota di debito n. 8/2022 per compensi attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di luglio 2022 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Personale e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreto Sindacale prot. n. 60241 del 20.12.2021 | CV_DI_SANTO.pdf | CV_DI_SANTO.pdf |
| Massinelli srl | 02288270545 | 1637,5 | Liquidazione fatture | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | procedura telematica MEPA | DD_0610_2016.pdf | |
| Massinelli S.r.l. | 02288270545 | 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0610_2016.pdf | |
| Francesco Mancinelli & Graphic Design S.a.s. | 02348380540 | 1200 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0746_2021.pdf | |
| ex dip. Alessandretti Giuseppe | C.F.: LSSGPP52R27A475Z | 3545,66 | Rimborso spese legali sostenute per il Procedimento Penale n. 7263/2015 R.G.N.R. Sentenza n. 300/21 R.G.N.R. n. 308/16. | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. n. 722/03.08.22 D.D. n. 753/18.08.22 | DD_0753_2022.pdf.p7m | |
| GRAFICHE DIEMME SRL | P.I.02453560548 | 2070 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0246_2022.pdf | |
| Avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli (curriculum) | C.F.: MSTFRZ63E06C745K | 2549,23 | Liquidazione fattura n. 254/001/2022 per saldo compenso spese legali per giudizio di revocazione alla Corte Suprema di Cassazione – Causa Com. di Assisi/ex dip. S.C. | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Personale e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.G.C. n. 18/2022 | DD_0107_2022.pdf | DD_0323_2022.pdf.p7m |
| Buon App S.r.l. | 02937030548 | 7196 | Liquidazione fatture | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1098_2021.pdf | DD_1122_2021.pdf |
| Stefania Russo | 06667851213 | 1000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1159_2021.pdf | |
| TIPOLITO PROPERZIO | P.I. 00209580547 | 295,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1210_2022.pdf | |
| MARINI ERALDO SNC | P.I. 02804550545 | 160,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1210_2022.pdf | |
| Sensi Impianti S.r.l. | 03620710545 | 3900 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1258_2021.pdf | |
| PROVINCIA SERAFICA OFM | C.F. 00160170544 | 300,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1450_2022.pdf | ||
| LINEAGRAFICA | P.I. 01802100543 | 503,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1450_2022.pdf | |
| BIBI EMANUELE | BBIMNL94H08H501O | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1452_2022.pdf | |
| BOCCHINI MICHELE | BCCMHL76A19A475S | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1452_2022.pdf | |
| CIANCALEONI MATTEO | CNCMTT85C02A475B | 280,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1452_2022.pdf | |
| PAOLO CIANCALEONI | CNCPLA51T05A475I | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1452_2022.pdf | |
| DRAOLI MARCO | DRLMRA79E09D786R | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1452_2022.pdf | |
| PASSERI GIANNI | PSSGNN63T27D653X | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1452_2022.pdf | |
| TIRILLI EMANUELE | TRLMNL75A23A475J | 65,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1452_2022.pdf | |
| BIBI EMANUELE | BBIMNL94H08H501O | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1453_2022.pdf | |
| BOCCHINI MICHELE | BCCMHL76A19A475S | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1453_2022.pdf | |
| CIANCALEONI MATTEO | CNCMTT85C02A475B | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1453_2022.pdf | |
| MARCO DRAOLI | DRLMRA79E09D786R | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1453_2022.pdf | |
| LORETI LUCA | LRTLCU29R69D653A | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1453_2022.pdf | |
| LORETI LUCA | LRTLCU29R69D653A | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1453_2022.pdf | |
| PASSERI GIANNI | PSSGNN63T27D653X | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1453_2022.pdf | |
| TARDIOLI MASSIMO | TRDMSM77E26A475X | 65,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1453_2022.pdf | |
| CIANCALEONI MATTEO | CNCMTT85C02A475B | 105,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1462_2022.pdf | |
| GIOFORM S.R.L. UNIPERSONALE | P.I. 03276520545 | 29.980,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1508_2022.pdf | |
| PROTOMONASTERO DELLE MONACHE CLARISSE DI ASSISI SANTA CHIARA | C.F. 80006770541 | 500,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1531_2022.pdf | ||
| PARROCCHIA DI SAN RUFINO | C.F. 94017240543 | 500,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1531_2022.pdf | ||
| FRANCESCO MANCINELLI & C. GRAPHIC DESIGN S.A.S. | P.I. 02348380540 | 600,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1531_2022.pdf | |
| Dott. Rossi Stefano (curriculum) | C.F.: RSSSFN64M03G478L | 312,12 | Liquidazione compenso in qualità di membro esterno della selezione, per interpello interno, per il conferimento dell’incarico dirigenziale del Sett. Aff. Generali – ex art. 110, c.1, del D.Lgs n. 267/2000 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.G.C. n. 191/2021 | DGC_0191_2021.pdf | DD_0219_2022.pdf.p7m |
| Avv. Marzio Vaccari (curriculum) | C.F.: VCCMRZ63S27L216N | 312,12 | Liquidazione compenso in qualità di membro esterno della selezione, per interpello interno, per il conferimento dell’incarico dirigenziale del Sett. Aff. Generali – ex art. 110, c.1, del D.Lgs n. 267/2000 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.G.C. n. 191/2021 | DGC_0191_2021.pdf | DD_0219_2022.pdf.p7m |
| Ing. Castellani Francesco Maria (curriculum) | C.F.: CSTFNC63C15H501R | 312,12 | Liquidazione compenso in qualità di membro esterno della selezione, per interpello interno, per il conferimento dell’incarico dirigenziale del Sett. Infrastrutture – ex art. 110, c.1, del D.Lgs n. 267/2000 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.G.C. n. 191/2021 | DGC_0191_2021.pdf | DD_0220_2022.pdf.p7m |
| Ing. Rossi Barbara (curriculum) | C.F.: RSSBBR74E53C662W | 312,12 | Liquidazione compenso in qualità di membro esterno della selezione, per interpello interno, per il conferimento dell’incarico dirigenziale del Sett. Infrastrutture – ex art. 110, c.1, del D.Lgs n. 267/2000 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.G.C. n. 191/2021 | DGC_0191_2021.pdf | DD_0220_2022.pdf.p7m |
| SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO | P.I. 01825380544 | 7089,03 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | procedura aperta telematica | DD_0362_2022.pdf | |
| SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO | P.I. 01825380544 | 4726,02 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | procedura aperta telematica | DD_0362_2022.pdf | |
| BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA | P.I. 02313270544 | 1142,16 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0363_2022.pdf | |
| BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA | P.I. 02313270544 | 1257,84 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0363_2022.pdf | |
| MABEL DI MANINI LEONARDO & C SNC | P.I. 01703770543 | 435,8 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0397_2022.pdf | |
| GRASSI MAIRA | P.I. 02829050547 | 2100 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0450_2022.pdf | |
| ZONA FRANCA ASSOCIAZIONE CULTURALE | P.I. 00313820540 | 6500 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0467_2022.pdf | |
| BOSONE GARDEN SRL | C.F. 02365760541 | 4500 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0501_2022.pdf | |
| PR.A.IT. SOC. COOP. A.R.L. | P.I 01815730542 | 2280 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0507_2022.pdf | |
| S.PAOLO 1951 SAS | C.F. 02577510544 | 250,74 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0524_2022.pdf | |
| TIPOLITO PROPERZIO | P.I. 00209580547 | 295 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0551_2022.pdf | |
| Villa Umbra – Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | P.I.: 94126280547 | 910,4 | Liquidazione fattura n.V1-171/2022 quale quota partecipativa al corso di formazione c/o il Comune di Assisi svoltosi il 21 giugno 2022. | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Personale e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. n. 570//2022 | DD_0570_2022.pdf.p7m | |
| Villa Umbra Loc. Pila – Perugia | P.I. 94126280547 | 910,4 | Liquidazione fattura n. V1-171/2022 per quota partecipativa al corso in presenza c/o la sede comunale di Assisi il giorno 21.06.2022 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, Organizzazione Interna, Assegnazione Incarichi – Ufficio Personale e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. n. 570/16.06.2022. Offerta formativa su richiesta del Dirigente dei Settori Infrastrutture e Gestione Territorio | DD_0570_2022.pdf.p7m | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE PONTE LEVATOIO | C.F. 94089700549 | 12000 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0610_2022.pdf | ||
| Ass.Albergatori Perugia | 02116440542 | 2000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0078_2022.pdf | |
| Buon App S.r.l. | 02937030548 | 5536 | Liquidazione fatture | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0934_2021.pdf | DD_1035_2021.pdf |
| Ass.Culturale Zona Franca | 02555560545 | 2000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0096_2022.pdf | |
| Pro Loco Assisi | 94030450541 | 4000 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e soggetti privati | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | DD_1140_2020.pdf | DD_1295_2021.pdf | |
| Associazione Culturale Zona Franca | 02555560545 | 30000 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e soggetti privati | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1246_2021.pdf | |
| Nemesis | 03271950549 | 675 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1246_2021.pdf | |
| Nemesis | 03271950549 | 2025 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1246_2021.pdf | |
| Isola Cooperativa Sociale | 02019900543 | 4100 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0302_2022.pdf | |
| Vincitori concorsi “Infiorate” e “Balconi Fioriti” | 4440 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e soggetti privati | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | DD_0452_2022.pdf | |||
| Grassi Maira | 02829050547 | 2080 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0534_2022.pdf | |
| Marketing Consulting | 02211840547 | 12000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0571_2022.pdf | |
| Massinelli S.r.l. | 02288270545 | 290 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0602_2022.pdf | |
| Massinelli S.r.l. | 02288270545 | 290 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0602_2022.pdf | |
| Massinelli S.r.l. | 02288270545 | 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0610_2016.pdf | |
| Tipolito Properzio | 00209580547 | 8950 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0647_2021.pdf | |
| Gallo Nero – Volidea | 03342170549 | 595 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0655_2022.pdf | |
| GMP Gaia | 01802060432 | 2500 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0656_2022.pdf | |
| GMP Gaia | 01802060432 | 2000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0656_2022.pdf | |
| Umbria Sì | 02538640547 | 50000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0672_2022.pdf | |
| Unione Tipografica Folignate | 01159860541 | 7920 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0682_2022.pdf | |
| Fare Cooperativa Sociale | 03699530543 | 2710 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0717_2022.pdf | |
| Agenzia A. Manzoni & C. S.p.A. | 04705810150 | 900 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0787_2022.pdf | |
| Sensi Impianti | 03620710545 | 1100 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0788_2022.pdf | |
| Hotel la Rocca | 01461780544 | 294,55 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0801_2022.pdf | |
| Le Silve di Armenzano | 01578930545 | 272,73 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0801_2022.pdf | |
| Soluzioni Tecniche Studio Associato | 02710750544 | 838 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0801_2022.pdf | |
| Hotel Bellavista S.r.l. | 02795820543 | 1298,18 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0801_2022.pdf | |
| Confraternita di Misericordia di Assisi | C.F.:80055220547 | 60 | Liquidazione nota di debito | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0801_2022.pdf | |
| Unione Tipografica Folignate | 01159860541 | 3846,15 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0941_2021.pdf | |
| Roscini Fabio | 02455750543 | 2393,44 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0941_2021.pdf | |
| Roscini Fabio | 02455750543 | 4759,62 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0941_2021.pdf | |
| Nexma | 03433050543 | 3155,74 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0941_2021.pdf | |
| Ficola Gianluca | 03326310541 | 1800 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1145_2021.pdf | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE RITMI | C.F. 94113020542 | 4062,5 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DGC_0069_2022.pdf | ||
| Daniela Candi (Concorso presepi 2021) | 6380 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e soggetti privati | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | DD_1047_2021.pdf | |||
| Enel Sole srl | 15844561009 | 80000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1064_2021.pdf | |
| Agenzia REM | 00499760551 | 25000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | procedura telematica MEPA | DD_1064_2021.pdf | |
| Gioform
srl Unipersonale |
03276520545 | 34000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1085_2021.pdf | |
| Grafiche
Diemme |
02453560548 | 10975 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1085_2021.pdf | |
| Associazione
Musicale Micrologus di Assisi |
01685420547 | 2500 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1098_2021.pdf | |
| Associazione Ritmi | 03039640549 | 1600 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1098_2021.pdf | |
| FP Service | 03270160546 | 9000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1098_2021.pdf | |
| Ideattivamente Sas | 03493190544 | 5000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1098_2021.pdf | |
| Eventi SRLS | 03648990541 | 30000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1098_2021.pdf | |
| Pro Loco di Assisi | 94030450541 | 3000 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e soggetti privati | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | DD_1140_2020.pdf | ||
| Società Cooperativa
Culture |
03174750277 | 3476,99 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1143_2021.pdf | |
| UmbraFlor | 02493000547 | 570 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1144_2021.pdf | |
| Autotrasporti Speziali Srl | 03540630542 | 250 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1144_2021.pdf | |
| Associazione Musicale
Micrologus di Assisi |
01685420547 | 1809,84 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1145_2021.pdf | |
| T.G.C.Eventi srl | 03439720545 | 850 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1159_2021.pdf | |
| Stefano&Luca Berti Nulli Snc | 02807820549 | 3700 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1159_2021.pdf | DD_1087_2021.pdf |
| MR di Roberto Molinaro | 01579040708 | 22700 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1159_2021.pdf | |
| Global Communication Srl | 03745400543 | 790 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1159_2021.pdf | |
| Gianvittorio Sas | 03362650545 | 5000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1231_2021.pdf | |
| Nemesis | 03271950549 | 918 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1246_2021.pdf | |
| Carpenteria metallica Pucciarini Giovanni & Figli S.A.S. | 03601540549 | 1500 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1252_2021.pdf | |
| Incipit Consulting Società Cooperativa | 03389000542 | 1000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1259_2021.pdf | |
| Lillocci Impianti | 01156850545 | 1733,5 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1366_2019.pdf | |
| Associazione culturale Zona Franca | 02555560545 | 1700 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0505_2021.pdf | |
| Massinelli srl | 02288270545 | 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | procedura negoziata su MEPA | DD_0610_2016.pdf | |
| Massinelli Srl | 02288270545 | 1637,5 | Liquidazione fatture | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | procedura negoziata su MEPA | DD_0610_2016.pdf | |
| Umbria Webcam srl | 02657620544 | 2350 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0656_2022.pdf | |
| Società Cooperativa Culture | 03174750277 | 610 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0683_2021.pdf | |
| Ass. Teatro San Carlo Foligno | 03801050547 | 1000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0683_2021.pdf | |
| Associazione
Culturale Zona Franca |
02555560545 | 5000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0748_2021.pdf | |
| Nemesis | 03271950549 | 735,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0748_2021.pdf | |
| Nemesis | 02555560545 | 1507,5 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0748_2021.pdf | DD_1246_2021.pdf |
| Associazione culturale
Gli Instabili |
02766780544 | 5000 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e soggetti privati | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0773_2021.pdf | |
| Vigilanza Umbria Mondialpol S.p.a | 0623720547 | 1230 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | |
| Vigilanza Umbra Mondialpol SpA | 00623720547 | 257,92 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | |
| Società
Cooperativa Culture |
03174750277 | 6000 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | |
| Arternativa srl | 06647700480 | 1057 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | |
| Gallo Nero – Volidea | 03342170549 | 4400 | Liquidazione fatture | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | DD_1083_2021.pdf |
| Società Cooperativa
Culture |
03174750277 | 7380 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | DD_1143_2021.pdf |
| Vivenda Srl | 08959351001 | 719,82 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0898_2021.pdf | |
| ASS.NE STRADA DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP UMBRIA | C.F. 91031880544 | €. 516,00 | Quota adesione anno 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | quota associativa annuale | DD_0388_2022.pdf.p7m | |
| ASS.NE VOLONTARI PER ASSISI ONLUS | C.F.80053350544 | 1627,5 | rimborso spese gennaio/aprile 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | convenzione | DD_0429_2022.pdf.p7m | |
| ASS.NE STRADA DEI VINI DEL CANTICO | C.F.03078620543 | €. 1.033,00 | Quota adesione anno 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | quota associativa annuale | DD_0389_2022.pdf.p7m | |
| INFOCAMERE soc.cons. a r.l. | C.F. 02313821007 | €. 1.354,20 | canone abbonamento on line “Telemaco” | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | affidamento diretto | DD_0110_2022.pdf.p7m | |
| VIOLE MARKET SNC di Fabbri Nadia & C. | C.F. 01868840545 | €. 381,60 | approvvigionamento volontari edizione straordinaria Marcia della Pace | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | affidamento diretto | DD_0348_2022.pdf.p7m | |
| ASS.NE MEDIA VALLE TEVERE G.A.L. | C.F. 94049870549 | €. 1.613,75 | Quota adesione anno 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | quota associativa annuale | DD_0387_2022.p7m | |
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | 6689,87 | servizio accoglienza e portierato giugno 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0064_2022.pdf.p7m | |
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | 3210,99 | servizio accoglienza e portierato recupero oneri sicurezza marzo-aprile-maggio-giugno 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0064_2022.pdf.p7m | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 144664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 454323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 144664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 454323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 144664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 454323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 566903,7 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 115888,52 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| Moscariello Costruzioni srl | 1378430761 | 53783,09 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0642_2020.pdf | |
| S.E.A.S. Srl | 3078550542 | 47528,54 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0627_2018.pdf | |
| S.E.A.S. Srl | 3078550542 | 2373,67 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0627_2018.pdf | |
| AR.MA.NI Montaggio Sas di Scaramucci A. | 3789450545 | 9117 | Liquidazione fattura | Dirigente Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0662_2022.pdf.p7m | |
| Moscariello Costruzioni srl | 1378430761 | 15178,52 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0642_2020.pdf | |
| Roberto Trebino Snc | 2717980102 | 3850 | Liquidazione fattura | Dirigente Ing, Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0482_2022.pdf.p7m | |
| Edilizia Scacaroni Srl | 2375080542 | 184000 | Liquidazione fatture | Dirigente Ing. Matteo Castigliego | Procedura negoziata | DD_0449_2020.pdf | |
| C.M.B. Service Srl | 3103050542 | 647,25 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0586_2022.pdf.p7m | |
| F.G.S. Srl | 1557310164 | 4480,5 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0484_2022.pdf.p7m | |
| Simo sas di Barbarossa & C. | 3290930548 | 705 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0572_2022.pdf.p7m | |
| Grafox Srl | 2871500548 | 460 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0603_2022.pdf.p7m | |
| Geol. Marco Marchetti | 1523640548 | 816 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_1261_2021.pdf.p7m | |
| ZAMBELLI S.R.L. | 01798650402 | 10.268,80 | Liquidazione (A SALDO) | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.c.2 lett.b) dellaLeggen°120/2020e ss.mm, da svolgersi in modalità telematica con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art.36 c.9 bis del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii. | DD_1094_2020.pdf | |
| AZ. SILVO PASTORALE DELLA BANDITA SOC. COOP | 00433990546 | 515,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1102_2021.pdf.p7m | |
| BALDINI ADELIO | 01223960541 | 1,750,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1102_2021.pdf.p7m | |
| UMBRA SCAVI S.N.C. | 02466020548 | 200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1102_2021.pdf.p7m | |
| AMA – AQUILONE COOP SOC | 01237130446 | 8463 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | REGOLAMENTO | DD_1113_2021.pdf | DD_0617_2022.pdf |
| BORGORETE SOC. COOP. SOCIALE | 00589560549 | 18508,35 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | REGOLAMENTO | DD_1113_2021.pdf | DD_0617_2022.pdf |
| SOC. COOP. SOC. VIVERE VERDE Onlus | 02581800428 | 11657,1 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | REGOLAMENTO | DD_1113_2021.pdf | DD_0617_2022.pdf |
| VOLPI S.R.L. | 01134810546 | 1276,24 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Procedura negoziata | DD_0113_2020.pdf | |
| EDILKEPI | 03388220547 | 7.860,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1130_2021.pdf.p7m | |
| C.E. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| C.S. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| P.S. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| R.G. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| S.S. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 7.617,76 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1274_2022.pdf | |
| ROBERTO LETIZIA S.R.L. | 03668620614 | 45.241,26 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.c.2 lett.b) dellaLeggen°120/2020e ss.mm, da svolgersi in modalità telematica con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art.36 c.9 bis del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0133_2022.pdf.p7m | |
| ROBERTO LETIZIA S.R.L. | 03668620614 | 54.049,86 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.c.2 lett.b) dellaLeggen°120/2020e ss.mm, da svolgersi in modalità telematica con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art.36 c.9 bis del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0133_2022.pdf.p7m | |
| MANTOVANI MATTEO | MNTMTT80H27A475S | 12.245,35 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0212_2020.pdf | |
| IMPRESA DI SCIARPETTI MIRCO | SCRMRC66M28G478P | 2.050,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0022_2022.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 32,92 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0253_2022.pdf.p7m | |
| SEKURITALIA S.R.L. | 02812080543 | 24.563,45 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0255_2022.pdf.p7m | |
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 445,67 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0294_2022.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.198,68 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0294_2022.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 01634070435 | 812,05 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0294_2022.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 01634070435 | 755,30 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0294_2022.pdf.p7m | |
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 238,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0294_2022.pdf.p7m | |
| ECO TECH S.R.L. | 02028900542 | 217,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| AUTOFFICINA BMS S.R.L. | 03338140548 | 1.002,35 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| NUOVA FATICONI E ZAMPA S.R.L. | 02451600544 | 4085,62 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| NUOVA FATICONI E ZAMPA SRL | 01502230541 | 806,48 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| O.R.A.M.A. S.N.C. DI BACOCCOLI L. & C. | 01502230541 | 1.058,88 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| ROSSI ERALDO MARMI | 01969430543 | 250,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0296_2022.pdf.p7m | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 1.477,87 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0297_2022.pdf.p7m | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 3.380,10 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0298_2022.pdf.p7m | |
| DOTT. MAURO SOLI | SLOMRA60A15D653K | 6826,86 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONVENZIONE | DD_0030_2021.pdf | |
| BRUNACCI S.N.C. | 02634380543 | 600,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0325_2022.pdf.p7m | |
| BAZZOFFIA VIVAI DI BAZZOFFIA L. E V. S.S. | 00200960540 | 2.900,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0325_2022.pdf.p7m | |
| DOTT. MAURO SOLI | SLOMRA60A15D653K | 9102,48 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONVENZIONE | DD_0336_2022.pdf | |
| DOTT. MAURO SOLI | SLOMRA60A15D653K | 6826,86 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA KATIA SPOSINI | CONVENZIONE | DD_0336_2022.pdf | |
| ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO | 399810589 | 258,62 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0367_2022.pdf | |
| S.C.B. S.R.L. | 00699250551 | 4.370,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0401_2022.pdf.p7m | |
| MANCINELLI INSTALLAZIONI DI MANCINELLI ERNESTO | MNCRST80B23A475L | 2250 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0401_2022.pdf.p7m | |
| ECOLOGY MARZI | 02495480549 | 1.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0401_2022.pdf.p7m | |
| KIMAL S.R.L. | 00180340549 | 894,02 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0416_2022.pdf.p7m | |
| VERTICAL S.R.L. | 03383060542 | 32.258,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Procedura telematica semplificata art. 36 c.2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. | DD_0431_2022.pdf.p7m | |
| I.L. | 1350 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | BANDO | DD_0431_2021.pdf | ||
| CMB SERVICE S.R.L. | 03103050542 | 803,28 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0434_2022.pdf.p7m | |
| CMB SERVICE S.R.L. | 03103050542 | 458,30 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0435_2022.pdf.p7m | |
| CMB SERVICE S.R.L. | 03103050542 | 416,70 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0436_2022.pdf.p7m | |
| CMB SERVICE S.R.L. | 03103050542 | 511,11 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0438_2022.pdf.p7m | |
| MASCIOLINI S.R.L. | 01690830540 | 1.803,28 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0439_2022.pdf.p7m | |
| POMPILI ALESSANDRO | 02927780540 | 8.210,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0446_2022.pdf.p7m | |
| SAMER SRL | 01550220543 | 6.951,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0448_2022.pdf.p7m | |
| PETTINELLI MARCELLO | PTTMCL61D23A475V | 819,67 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0451_2022.pdf | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 2.295,08 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0481_2022.pdf.p7m | |
| DIMENSIONE EDILIZIA S.R.L. | 00449420546 | 179,18 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0486_2022.pdf.p7m | |
| DIMENSIONE EDILIZIA S.R.L. | 00449420546 | 179,18 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0486_2022.pdf.p7m | |
| HDI DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02519090340 | 123,20 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0486_2022.pdf.p7m | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 3.442,62 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0486_2022.pdf.p7m | |
| ECOLOGY MARZI | 02495480549 | 1.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0486_2022.pdf.p7m | |
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | 790,08 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0510_2022.pdf | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 1500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0510_2022.pdf | |
| FRATELLI BUINI LEGNAMI S.R.L. | 00228710547 | 1147,40 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0510_2022.pdf | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 1.480,33 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0510_2022.pdf | |
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | 910 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0514_2022.pdf.p7m | |
| LA FRATERNITA’ COOP. SOC.A R.L. | P.IVA 02202680407 | 3395,24 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | CONTRATTO | DD_0518_2022.pdf | |
| UMBRA SCAVI S.N.C. | 024660205548 | 700,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0526_2022.pdf | |
| UMBRA SCAVI S.N.C. | 02466020548 | 700,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0526_2022.pdf | |
| ARCH. RAFFAELE MAGRINI ALUNNO | 01630400552 | 22.696,70 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0533_2022.pdf | |
| CECCARANI ENRICO | 03424650541 | 2420,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0539_2022.pdf.p7m | |
| EDILIZIA CASTELLINI S.N.C. | 1511080549 | 105614,63 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) e b) DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0543_2022.pdf | |
| EDILIZIA CASTELLINI S.N.C. | 1511080549 | 14461,07 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) e b) DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0543_2022.pdf | |
| DITTA TINTORIA LAVANDERIA PETRINI S.R.L. | 01546060540 | 200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0553_2022.pdf | |
| SEBACH SPA UNIPERSONALE | 03912150483 | 600,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0556_2022.pdf | |
| DRAGONFLY SOC.COOP. | 03369990548 | 820,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0557_2022.pdf | |
| ROSSO PULIZIE S.R.L. | 03636630547 | 500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0557_2022.pdf | |
| ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | 4160,9 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | REGOLAMENTO | DD_0560_2022.pdf | |
| ASP CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO | 2849880543 | 1160,05 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | REGOLAMENTO | DD_0560_2022.pdf | |
| DINAMICA COOP SOCIALE | 2077510549 | 865,67 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | REGOLAMENTO | DD_0560_2022.pdf | |
| FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI | 82000130540 | 1062,15 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | REGOLAMENTO | DD_0560_2022.pdf | |
| LA TERZA ASSISTENZA SOC. COOP. | 03262780541 | 449,51 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | REGOLAMENTO | DD_0560_2022.pdf | |
| RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | 3851,87 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | REGOLAMENTO | DD_0560_2022.pdf | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 5.390,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0573_2022.pdf.p7m | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 4.042,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0573_2022.pdf.p7m | |
| ZAMBELLI S.R.L. | 01798650402 | 35.063,48 | Liquidazione (1 sal) | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0582_2022.pdf.p7m | |
| Ass. CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Assisi | P.IVA 94149580543 | 4222,4 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA PATRIZIA TEDESCHI | CONTRATTO | DD_0608_2022.pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 3060,54 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0625_2021.pdf | |
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. | P.IVA 02567670548 | 2123,63 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0625_2021.pdf | |
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. | P.IVA 02567670548 | 3487,34 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0625_2021.pdf | |
| Cooperativa ASAD | P.IVA 00539660548 | 16128,2 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | FATTURE | DD_0651_2019.pdf | |
| SENSI IMPIANTI SRL | 03620710545 | 7.500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0658_2022.pdf.p7m | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 2.769,71 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0698_2022.pdf.p7m | |
| BONDINI S.R.L. | 01996190540 | 43.890,60 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.c.2 lett.b) dellaLeggen°120/2020e ss.mm, da svolgersi in modalità telematica con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art.36 c.9 bis del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0736_2021.pdf | |
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | 2.767,88 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0768_2021.pdf.p7m | |
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | 2.767,88 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Procedura negoziata | DD_0768_2021.pdf.p7m | |
| Cooperativa ASAD | P.IVA 00539660548 | 4558,3 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0851_2019.pdf | |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 3.739,23 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 3.240,90 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.2027,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | 11409,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 132.416,52 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE VERDE | ||
| ACCADEMIA PROPERZIANA DEL SUBASIO | P.I. 01430960540 | 8.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1019_2022.pdf.p7m | ||
| BANDA MUSICALE DI RIVOTORTO | P.I.94039980548 | 3.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1019_2022.pdf.p7m | ||
| CANTORI DI ASSISI | P.I. 00518320544 | 1.500,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1019_2022.pdf.p7m | ||
| SOCIETA’ INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCANI | P.I. 01481440541 | 3.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1019_2022.pdf.p7m | ||
| Avv. Antonio Congiunti | C.F.: CNGNTN73T21D653J | 1000 | Liquidazione fattura n. FE15_22 del 14.12.22 per compenso docenza all’Avv. Antonio Congiunti per corso di formazione svoltosi presso il Comune di Assisi il 1° dicembre 2022. | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. 1020 del 09.11.2022 | DD_1020_2022.pdf.p7m | CURRICULUM_CONGIUNTI.pdf |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 4.093,53 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1042_2022.pdf.p7m | |
| SORIGNANI COSTRUZIONI S.A.S. | 02375090541 | 5.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1087_2020.pdf | |
| CATANOSSI & MASCIOLINI S.R.L. | 03059740542 | 7.519,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1099_2022.pdf.p7m | |
| FORTINI ENIO | 01607740543 | 543,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1102_2021.pdf | |
| SOC. AGRICOLA DI MONTAGNA ARMONIA DELLA TERRA | 01876020544 | 196,72 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1102_2021.pdf | |
| COMUNE DI PERUGIA | P.IVA 00218960532 | 317,92 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_1111_2021.pdf | |
| Caldarini & Associati s.r.l. | P.I.: 02365460357 | 282 | Liquidazione fattura n. 1857.22 del 22.12.2022 alla scuola di formazione Caldarini&Associati s.r.l.di Reggio Emilia per l’organizzazione del corso online in modalità in differita del 21.12.22 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. 1112 del 01.12.2022 | DD_1112_2022.pdf.p7m | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 30.676,24 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1123_2022.pdf | |
| B.F. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA KATIA SPOSINI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| R.G. | 100 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | BANDO | DD_1186_2021.pdf | ||
| SEKURITALIA S.R.L. | 02812080543 | 32,335,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1272_2021.pdf.p7m | |
| ASSISI STRADE SRL | 02566230542 | 9.661,47 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1276_2021.pdf.p7m | |
| A.Fo.R. | 03304640547 | 10.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0163_2022.pdf.p7m | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 9.665,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0280_2022.pdf.p7m | |
| CATANOSSI & MASCIOLINI SRL | 03059740542 | 1.827,54 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0293_2022.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 725,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0294_2022.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1,670,47 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0294_2022.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.059,28 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0294_2022.pdf.p7m | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 805,25 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0294_2022.pdf.p7m | |
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 219,72 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0294_2022.pdf.p7m | |
| MELIORGOMMA S.N.C. | 01165240548 | 945,20 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | 108,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | 397,39 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| AUTOFFICINA BMS S.R.L. | 03338140548 | 738,29 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| AUTOFFICINA BMS S.R.L. | 03338140548 | 885 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| NUOVA FATICONI E ZAMPA S.R.L. | 02451600544 | 718,87 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| NUOVA FATICONI E ZAMPA S.R.L. | 02451600544 | 2.865,07 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0295_2022.pdf.p7m | |
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | 1.229,30 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0296_2022.pdf.p7m | |
| GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL | 00800930430 | 761,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0296_2022.pdf.p7m | |
| ROSSI ERALDO MARMI | 01969430543 | 60,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0296_2022.pdf.p7m | |
| ROSSI ERALDO MARMI | 01969430543 | 230,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0296_2022.pdf.p7m | |
| ROSSI ERALDO MARMI | 01969430543 | 75,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0296_2022.pdf.p7m | |
| ROSSI ERALDO MARMI | 01969430543 | 148,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0296_2022.pdf.p7m | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 1.737,70 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0297_2022.pdf.p7m | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 780,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0298_2022.pdf.p7m | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 868,40 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0298_2022.pdf.p7m | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 1.049,10 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0298_2022.pdf.p7m | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 479,51 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0298_2022.pdf.p7m | |
| BRUNACCI SNC | 02634380543 | 535,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0325_2022.pdf.p7m | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 2.049,18 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0325_2022.pdf.p7m | |
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | 11409,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0329_2022.pdf.p7m | |
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | 11409,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0329_2022.pdf.p7m | |
| B.R. | 2400 | CONTRIBUTO | KATIA SPOSINI | AVVISO PUBBLICO | DD_0337_2022.pdf | ||
| S.N. | 1153,05 | CONTRIBUTO | KATIA SPOSINI | AVVISO PUBBLICO | DD_0337_2022.pdf | ||
| POSTEL SPA | 05692591000 | 845,78 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia-affidamento diretto | DD_0361_2021.pdf | |
| CIANCALEONI MATTEO | CNCMTT85C02A475B | 105,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0361_2022.pdf.p7m | |
| SOC. COOP. SISTEMA MUSEO | C.F. 01825380544 | 4726,02 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | procedura aperta telematica | DD_0362_2022.pdf | |
| IMPRESA DI SCIARPETTI MIRCO | SCRMRC66M28G478P | 1.860,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0364_2022.pdf.p7m | |
| ISHTAR SOC.CONS. A R.L. | C.F. 2687120549 | 616 | servizio navetta collegamento parcheggi Assisi 30/04-1/05/22 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | affidamento diretto | DD_0383_2022.pdf.p7m | |
| MABEL DI MANINI LEONARDO & C SNC | P.I. 01703770543 | 1.053,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0397_2022.pdf.p7m | |
| BIES SRL | 00302420542 | 6.555,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0401_2022.pdf.p7m | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 1.409,02 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0401_2022.pdf.p7m | |
| ECOLOGY MARZI S.N.C. | 02495480549 | 600,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0401_2022.pdf.p7m | |
| F.LLI TENERINI SERGIO E ALVARO S.R.L. | 00574680542 | 600,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0401_2022.pdf.p7m | |
| FRATELLI BUINI LEGNAMI S.R.L. | 00228710547 | 5.012,30 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0401_2022.pdf.p7m | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 275,84 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0401_2022.pdf.p7m | |
| ASS.NE VOLONTARI PER ASSISI ONLUS | C.F.80053350544 | 1507,5 | rimborso spese maggio/agosto 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | convenzione | DD_0429_2022.pdf.p7m | |
| B.B. | 1350 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | BANDO | DD_0431_2021.pdf | ||
| B.R.A. | 225 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | BANDO | DD_0431_2021.pdf | ||
| A.Fo.R. | 03304640547 | 15.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0432_2022.pdf.p7m | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 603,28 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0439_2022.pdf.p7m | |
| MASCIOLINI S.R.L. | 01690830540 | 1.229,51 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0439_2022.pdf.p7m | |
| SACI PROFESSIONAL SRL | 03050390545 | 1.281,41 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0439_2022.pdf.p7m | |
| A.N.U.S.C.A. SRL | C.F. 90000910373 | 560 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0044_2022.pdf | |
| S.E.P.E.L. SRL | P. IVA e C.F. 00285910378 | 332 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0045_2022.pdf | |
| GRASSI MAIRA | P.I. 02829050547 | 936,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0450_2022.pdf.p7m | |
| GIOFORM S.R.L. UNIPERSONALE | P.I. 03276520545 | 29.980,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0456_2022.pdf.p7m | |
| ALAGNA FRANCESCO | C.F. LGNFNC56S30G273N | 240 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0046_2022.pdf | |
| ZONA FRANCA ASS. CULTURALE | P.I. 02555560545 | 3.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0467_2022.pdf.p7m | |
| EDIL GLOBAL S.R.L. | 02453280543 | 2.677,87 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0485_2022.pdf.p7m | |
| VOLPI SRL | 01134810546 | 650,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0485_2022.pdf.p7m | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 1.490,16 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0486_2022.pdf.p7m | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 2.540,98 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0486_2022.pdf.p7m | |
| FRATELLI BUINI LEGNAMI S.R.L. | 00228710547 | 491,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0486_2022.pdf.p7m | |
| POMPILI ALESSANDRO | 02927780540 | 2.950,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0486_2022.pdf.p7m | |
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | 2.519,74 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0486_2022.pdf.p7m | |
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | 1321,8 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0490_2022.pdf | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1-2-3 | Cecconi Grazia Maria C.F. 80004090546 – Chiara Grassi C.F. 80005800547 – Sandra Spigarelli C.F. 80055110540 | 5100 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0491_2022.pdf | |
| GIULIETTI GIACOMO – Indagine ISTAT- aspetti della vita quotidiana | C.F. GLTGCM83T13A475G | 283,87 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0516_2021.pdf | |
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | 2.722,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0523_2022.pdf.p7m | |
| CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE ASSISI | P. IVA e C.F. 94149580543 | 80 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0531_2022.pdf | |
| BIBI EMANUELE | BBIMNL94H08H501O | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0551_2022.pdf.p7m | |
| BOCCHINI MICHELE | BCCMHL76A19A475S | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0551_2022.pdf.p7m | |
| CIANCALEONI MATTEO | CNCMTT85C02A475B | 280,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0551_2022.pdf.p7m | |
| DRAOLI MARCO | DRLMRA79E09D786R | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0551_2022.pdf.p7m | |
| MARINI ERALDO SNC | P.I. 02804550545 | 160,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0551_2022.pdf.p7m | |
| PAOLO CIANCALEONI | CNCPLA51T05A475I | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0551_2022.pdf.p7m | |
| PASSERI GIANNI | PSSGNN63T27D653X | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0551_2022.pdf.p7m | |
| TIPOLITO PROPERZIO | P.I. 00209580547 | 295,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0551_2022.pdf.p7m | |
| TIRILLI EMANUELE | TRLMNL75A23A475J | 65,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0551_2022.pdf.p7m | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 4.042,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0573_2022.pdf.p7m | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 4.042,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0573_2022.pdf.p7m | |
| ASSOCIAZIONE PRIORI DEL PIATTO DI SANT’ANTONIO ABATE | P.I. 94043650541 | 5.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0576_2022.pdf.p7m | ||
| FELCOS UMBRIA | C.F. 94115100540 | 400 | Quota adesione anno 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | quota associativa annuale | DD_0591_2022.pdf.p7m | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | 2083,33 | Liquidazione nota di debito n. 11/2022 per compensi attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di ottobre 2022 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreto Sindacale prot. n. 60241 del 20.12.2021 | DD_0601_2022.pdf.p7m | CV_DI_SANTO.pdf |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | 2083,33 | Liquidazione nota di debito n. 12/2022 per compensi attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di novembre 2022 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreto Sindacale prot. n. 60241 del 20.12.2021 | DD_0601_2022.pdf.p7m | CV_DI_SANTO.pdf |
| ASS. CULTURALE PONTE LEVATOIO | P.I. 02457310544 | 15.500,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0610_2022.pdf.p7m | ||
| ASS. CULTURALE RIVEROCK | P.I. 03229730548 | 30.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0610_2022.pdf.p7m | ||
| ASSOCIAZIONE UMBRA DELLA CANZONE E DELLA MUSICA DI AUTORE | P.I. 02660140548 | 15.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0610_2022.pdf.p7m | ||
| CUSTODIA GENERALE SACRO CONVENTO SAN FRANCESCO | P.I. 00516830544 | 5.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0611_2022.pdf.p7m | ||
| PROVINCIA SERAFICA DI SAN FRANCESCO OFM | P.I. 00160170544 | 5.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0611_2022.pdf.p7m | ||
| ASS. CULTURALE GLI INSTABILI | P.I. 02766780544 | 15.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0612_2022.pdf.p7m | ||
| GIOFORM S.R.L. UNIPERSONALE | P.I. 03276520545 | 800,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0615_2022.pdf.p7m | |
| LILLOCCI GIOVANNI | P.I. 01156850545 | 2.400,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0615_2022.pdf.p7m | |
| SOLUZIONITECNICHE STUDIO ASSOCIATO SNC | P.I. 02710750544 | 628,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0615_2022.pdf.p7m | |
| TOCCACELI ALESSANDRO | P.I. 02781350547 | 832,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0615_2022.pdf.p7m | |
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | 6484,54 | servizio accoglienza e portierato luglio 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0064_2022.pdf.p7m | |
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | 6838,25 | servizio accoglienza e portierato agosto 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0064_2022.pdf.p7m | |
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | 8378,33 | servizio accoglienza e portierato settembre 2022 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0064_2022.pdf.p7m | |
| SENSI IMPIANTI SRL | 03620710545 | 6.320,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0658_2022.pdf.p7m | |
| POSTEL SPA | 05692591000 | 857,62 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia-affidamento diretto | DD_0659_2022.pdf.p7m | |
| POSTEL SPA | 05692591000 | 2.304,67 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia-affidamento diretto | DD_0659_2022.pdf.p7m | |
| MASCIOLINI SRL | 01690830540 | 1.058,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0660_2022.pdf.p7m | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO SAS | 01690830540 | 954,10 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0660_2022.pdf.p7m | |
| MASCIOLIN S.R.L. | 01690830540 | 1.043,44 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0660_2022.pdf.p7m | |
| POMPILI ALESSANDRO | 02927780540 | 1.950,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0660_2022.pdf.p7m | |
| UMBRA SCAVI SNC | 02466020548 | 200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0660_2022.pdf.p7m | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 22.501,42 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0661_2022.pdf.p7m | |
| CO.N.SER. | P.I. 01752380541 | 3114,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0668_2022.pdf | |
| ROBERTO LETIZIA S.R.L. | 03668620614 | 45.949,74 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.c.2 lett.b) dellaLeggen°120/2020e ss.mm, da svolgersi in modalità telematica con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art.36 c.9 bis del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0683_2022.pdf.p7m | |
| ROBERTO LETIZIA S.R.L. | 03668620614 | 39.813,68 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.c.2 lett.b) dellaLeggen°120/2020e ss.mm, da svolgersi in modalità telematica con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art.36 c.9 bis del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0683_2022.pdf.p7m | |
| BIBI EMANUELE | BBIMNL94H08H501O | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0684_2022.pdf.p7m | |
| BOCCHINI MICHELE | BCCMHL76A19A475S | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0684_2022.pdf.p7m | |
| CIANCALEONI MATTEO | CNCMTT85C02A475B | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0684_2022.pdf.p7m | |
| LINEAGRAFICA | P.I. 01802100543 | 503,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0684_2022.pdf.p7m | |
| LORETI LUCA | LRTLCU29R69D653A | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0684_2022.pdf.p7m | |
| LORETI LUCA | LRTLCU29R69D653A | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0684_2022.pdf.p7m | |
| MARCO DRAOLI | DRLMRA79E09D786R | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0684_2022.pdf.p7m | |
| PASSERI GIANNI | PSSGNN63T27D653X | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0684_2022.pdf.p7m | |
| PROVINCIA SERAFICA OFM | C.F. 00160170544 | 300,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0684_2022.pdf.p7m | ||
| TARDIOLI MASSIMO | TRDMSM77E26A475X | 65,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0684_2022.pdf.p7m | |
| RICAMIFICIO UMBRO SAS DI BARTOLUCCI ROBERTO & C | P.I.01530670544 | 1.100,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0685_2022.pdf.p7m | |
| PRO LOCO SANTA MARIA DEGLI ANGELI | P.I. 94012240548 | 5.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0686_2022.pdf.p7m | ||
| AREA CLIMA SNC | 03075670541 | 3.100,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0702_2022.pdf.p7m | |
| BAZZOFFIA VIVAI DI BAZZOFFIA L. E V. S.S. | 00200960540 | 6.603,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0720_2022.pdf.p7m | |
| BOCCHINI MICHELE | BCCMHL76A19A475S | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0724_2022.pdf.p7m | |
| CASULA EMILIANO | CSLMLN74S20A475R | 105,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0724_2022.pdf.p7m | |
| CIANCALEONI MATTEO | CNCMTT85C02A475B | 105,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0724_2022.pdf.p7m | |
| FRANCESCO MANCINELLI & C. GRAPHIC DESIGN S.A.S. | P.I. 02348380540 | 600,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0724_2022.pdf.p7m | |
| MARCO DRAOLI | DRLMRA79E09D786R | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0724_2022.pdf.p7m | |
| PAOLO CIANCALEONI | CNCPLA51T05A475I | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0724_2022.pdf.p7m | |
| PARROCCHIA DI SAN RUFINO | C.F. 94017240543 | 500,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0724_2022.pdf.p7m | ||
| PASSERI GIANNI | PSSGNN63T27D653X | 140,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0724_2022.pdf.p7m | |
| PROTOMONASTERO DELLE MONACHE CLARISSE DI ASSISI SANTA CHIARA | C.F. 80006770541 | 500,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0724_2022.pdf.p7m | ||
| TARDIOLI MASSIMO | TRDMSM77E26A475X | 130,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0724_2022.pdf.p7m | |
| TIRADOSSI PAOLO | TRDPLA37C28I888V | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0724_2022.pdf.p7m | |
| TIRILLI EMANUELE | TRLMNL75A23A475J | 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0724_2022.pdf.p7m | |
| BOOKS & CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA | P.I. 02313270544 | 3632,17 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0744_2022.pdf | |
| CALZETTI E MARIUCCI SRL | C.F. 00584800544 | 1500 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0744_2022.pdf | |
| CASA PAPA GIOVANNI LIBRERIA FONTEVIVA | C,F. 00209700541 | 200 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0744_2022.pdf | |
| MARCO ZUBBOLI | P.I. 03216440549 | 1354,2 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0744_2022.pdf | |
| PIETRO VIGNATI 1889 | P.I. 03282920549 | 1300 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0744_2022.pdf | |
| PRO CIVITATE CHRISTIANA | C.F. 00164990541 | 300 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0744_2022.pdf | |
| BAZZOFFIA VIVAI SS | 00200960540 | 1.210,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0746_2022.pdf.p7m | |
| UMBRA ACQUE SPA | 02634920546 | 1.068,99 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0746_2022.pdf.p7m | |
| UMBRA ACQUE SPA | 02634920546 | 250,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0746_2022.pdf.p7m | |
| GRASSI MAIRA | P.I. 02829050547 | 10.400,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0748_2022.pdf.p7m | |
| Avv. Giuseppe Caforio | C.F.: CFRGPP65L05E471V | 5980 | Liquidazione fattura n. 329 del 06.12.22 per compenso all’Avv. Giuseppe Caforio per l’attività di assistenza giuridica del Comune di Assisi, svolta nel 2° bimestre 2022 (mesi di ottobre/novembre). | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | Art. 1, comma 2, lett a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm. D.D. 758 del 23.08.2022 | DD_0758_2022.pdf | Avv_Caforio_CURRICULUM_PROFESSIONALE.pdf |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 1501,04 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0759_2020.pdf | |
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | 2.767,88 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0768_2021.pdf | |
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | 2.767,88 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0768_2021.pdf | |
| Opera/Bari s.r.l. | P.I.: 05994580727 | 292 | Liquidazione fattura n. 1304/2022 alla scuola di formazione Opera/Bari s.r.l. per l’organizzazione del webinar del 27.09.22 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. 794/2022 | DD_0794_2022.pdf.p7m | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1-2-3 | Cecconi Grazia Maria C.F. 80004090546 – Chiara Grassi C.F. 80005800547 – Sandra Spigarelli C.F. 80055110540 | 5100 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0816_2022.pdf | |
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | 1678,61 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0818_2022.pdf | |
| DITTA TINTORIA LAVANDERIA PETRINI S.R.L. | 01546060540 | 72,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0828_2022.pdf | |
| DITTA TINTORIA LAVANDERIA PETRINI S.R.L. | 01546060540 | 280,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0828_2022.pdf | |
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | 1.576,01 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0838_2022.pdf | |
| FRATELLI BUINI LEGNAMI S.R.L. | 00228710547 | 3.162,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0838_2022.pdf | |
| U.JET S.R.L. | 03766750545 | 179,87 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0838_2022.pdf | |
| PETTINELLI MARCELLO | PTTMCL61D23A475V | 819,67 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0839_2022.pdf | |
| CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE ASSISI | P. IVA e C.F. 94149580543 | 80 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0850_2022.pdf | |
| SEBACH SPA UNIPERSONALE | 039112150483 | 600,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0851_2022.pdf | |
| ARTELEGNO SNC | 02325690549 | 1.480,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0853_2022.pdf.p7m | |
| BAZZOFFIA VIVAI DI BAZZOFFIA L. E V. S.S. | 00200960540 | 5.300,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0853_2022.pdf.p7m | |
| EDILIZIA CASTELLINI S.N.C. | 1511080549 | 32912 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0853_2022.pdf.p7m | |
| EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 01095090229 | 8.400,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0853_2022.pdf.p7m | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 400,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0853_2022.pdf.p7m | |
| SENSI IMPIANTI SRL | 03620710545 | 4.630,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0853_2022.pdf.p7m | |
| TERMOIDRAULICA ANGELANA SRL | 01836140549 | 668,98 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0853_2022.pdf.p7m | |
| DUCA LEONARDO | DCULRD69B15D653L | 368,85 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0854_2022.pdf | |
| UMBRA SCAVI S.N.C. | 02466020548 | 2.868,85 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0854_2022.pdf | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 4.226,58 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0855_2022.pdf | |
| DRAGONFLY SOC. COOP. | 03369990548 | 1.430,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0858_2022.pdf.p7m | |
| MARINI ERALDO SNC | P.I. 02804550545 | 700,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0858_2022.pdf.p7m | |
| TIPOLITO PROPERZIO SRL | P.I. 0209580547 | 610,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0858_2022.pdf.p7m | |
| MANCINELLI FRANCESCO & C | P.I. 02348380540 | 1.120,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0859_2022.pdf.p7m | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 1.100,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0872_2022.pdf.p7m | |
| MANCINELLI INSTALLAZIONI DI MANCINELLI ERNESTO | MNCRST80B23A475L | 1160 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0873_2022.pdf.p7m | |
| Caldarini & Associati s.r.l. | P.I.: 02365460357 | 342 | Liquidazione fattura n. 1099/2022 alla scuola di formazione Caldarini&Associati s.r.l.di Reggio Emilia per l’organizzazione del webinar del 29.09.22 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. 876/2022 | DD_0876_2022.pdf.p7m | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 737,70 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0882_2022.pdf.p7m | |
| P.A.V.I. S.R.L. | 02052930548 | 41.800,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0884_2022.pdf.p7m | |
| P.A.V.I. S.R.L. | 02052930548 | 109.400,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0884_2022.pdf.p7m | |
| Cel Network s.r.l. | P.I.: 01913760680 | 1500 | Liquidazione fattura n. 2357 del 30.11.22 per rinnovo abbonamento al servizio PaWeb in modalità “Utenza Server” – Periodo 30.11.2022/30.11.2023 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. 896 del 04.10.2022 | DD_0896_2022.pdf.p7m | |
| CEL NETWORK s.r.l. | P.I.: 01913760680 | 139 | Liquidazione fattura n. 2069/2022 alla Cel Network s.r.l. di Bergamo per l’acquisto di una raccolta completa di atti di legge della P.A. | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. 896/2022 | DD_0896_2022.pdf.p7m | |
| DIRITTO ITALIA s.r.l. | C.F.: 11451290966 | 1002 | Liquidazione fattura n. 391/2022 alla scuola di formazione Diritto Italia s.r.l. di Milano per l’organizzazione del webinar dell’11.10.22 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. 908/2022 | DD_0908_2022.pdf.p7m | |
| A.N.U.S.C.A. S.r.l. | P.I.: 01897431209 | 352 | Liquidazione fattura n. 764E del 22.12.2022 alla scuola di formazione ANUSCA di Castel San Pietro (BO) per l’organizzazione del corso in presenza svoltosi nelle giornate del 4, 6 e 11 ottobre 2022 a Spoleto. | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. 912 del 06.10.2022 | DD_0912_2022.pdf.p7m | |
| ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BALESTRIERI DI ASSISI | P.I. 01987770540 | 3.125,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0919_2022.pdf.p7m | |
| BATTISTINI RISTORAZIONE SRL | P.I.02621450549 | 8.160,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0919_2022.pdf.p7m | |
| BUSITALIA – SITA NORD S.R.L. | P.I.00313820540 | 454,55 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0919_2022.pdf.p7m | |
| CUSTODIA GENERALE SACRO CONVENTO SAN FRANCESCO | 1.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0919_2022.pdf.p7m | |||
| ENTE CALENDIMAGGIO DI ASSISI | P.I. 01760670545 | 409,84 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0919_2022.pdf.p7m | |
| FANTASY FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L. | P.I.02665610545 | 245,80 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0919_2022.pdf.p7m | |
| FRANCESCO MANCINELLI & C GRAPHIC DESIGN | P.I. 02348380540 | 4.660,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0919_2022.pdf.p7m | |
| PROVINCIA SERAFICA DI SAN FRANCESCO OFM | 1.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0919_2022.pdf.p7m | |||
| STEFANO & LUCA BERTI NULLI SNC | P.I.02807820549 | 1.030,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0919_2022.pdf.p7m | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 3.800,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0927_2022.pdf.p7m | |
| F.LLI BALDINI S.R.L. | 02081540540 | 2.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0927_2022.pdf.p7m | |
| ZAMBELLI S.R.L. | 01798650402 | 2.403,42 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | DD_0928_2021.pdf | ||
| G.A.R. s.r.l. – Hotel dei Priori | P.I.: 00146790548 | 163,64 | Liquidazione fattura n. 176 del 25.11.22 per pernottamenti docente Antelmi presso l’Hotel dei Priori, per corso di formazione professionale svoltosi nei giorni 24 e 25 novembre 2022 presso il Comune di Assisi | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. 936 del 17.10.2022 | DD_0936_2022.pdf.p7m | |
| Dott. Andrea Antelmi | C.F.: NTLNDR60P21B034K | 2000 | Liquidazione fattura n. 48 del 30.11.22 per compenso docenza corso di formazione professionale in house svoltosi nei giorni 24 e 25 novembre 2022 | Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Cultura, Turismo, – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente – Dott.ssa Patrizia Laloni | D.D. 936 del 17.10.2022 | DD_0936_2022.pdf.p7m | Curriculum_ANTELMI.pdf |
| FRANCESCO MANCINELLI & C GRAPHIC DESIGN | P.I. 02348380540 | 3.270,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0939_2022.pdf.p7m | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 10.700,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0941_2022.pdf.p7m | |
| NOTTOLI FABIO | NTTFBA77L25A475A | 11.475,41 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0945_2022.pdf.p7m | |
| AD.D. ICALCO LOGISTICA SRL | P. I.V.A. e C.F. 09534370151 | 249,85 | Liquidazione (saldo) | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0955_2020.pdf | |
| ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA | P.I. 04151180249 | 706,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0970_2022.pdf.p7m | |
| BROCCOLO GIUSEPPINA | P.I.01358210548 | 1.530,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0975_2022.pdf.p7m | |
| FRANCESCO MANCINELLI & C GRAPHIC DESIGN | P.I. 02348380540 | 600,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0975_2022.pdf.p7m | |
| A.I.T. | 00455630541 | 210,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0978_2022.pdf | |
| N. 22 NOMINATIVI OMISSIS | 12406,37 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI | AVVISO PUBBLICO | DD_0982_2022.pdf.p7m | DD_1022_2022.pdf.p7m | |
| ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BALESTRIERI DI ASSISI | P.I. 01987770540 | 1.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0997_2022.pdf.p7m | |
| CARINGI GIULIA | C.F. CRNGLI97E45H501E | 250,00 | Liquidazione nota di debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0997_2022.pdf.p7m | |
| CIRIMELE IMPIANTI ELETTRICI DI CIRIMELE FRANCESCO | P.I. 02841980549 | 769,52 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0997_2022.pdf.p7m | |
| O.V.D. SCORPIONE | C.F. 91043610541 | 975,00 | Liquidazione nota di debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0997_2022.pdf.p7m | |
| SANTONI PAOLA | P.I. 03496550546 | 1.560,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0997_2022.pdf.p7m | |
| STUDIO GRAFICO INCHIOSTRO DI ALESSANDRO LAMPONE | P.I.03419900547 | 1.740,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0997_2022.pdf.p7m | |
| ENTE PALIO J’ANGELI 800 | P.I. 03731370544 | 25.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DGC_0061_2022.pdf | Avv_Caforio_CURRICULUM_PROFESSIONALE.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 141467,05 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 466832,67 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 141467,05 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 466832,67 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 141467,05 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | 466832,67 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Contratto_rep_122923_25_06_2012.pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 6.590,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE BAGNI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 22.366,67 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 4.042,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE BAGNI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 10.218,13 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 1.960,30 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.560,27 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.354,26 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||