| Soggetto Beneficiario | Dati Fiscali del Soggetto Beneficiario | Importo Esclusa IVA | Norma o Titolo a Base dell’Attribuzione | Ufficio e Funzionario o Dirigente | Modalità Seguita per l’Individuazione del Beneficiario | Link al Progetto | Link al Curriculum del Soggetto Incaricato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 S.R.L. | 01121130197 | 3.500,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| CEL NETWORK S.R.L. | 01913760680 | 159,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 29,18 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| ITALIAONLINE S.P.A. | 03970540963 | 815,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.278,90 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.386,46 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| EURISTICA S.R.L. | 02432270540 | 2.000,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| IN.I.T. S.R.L. | 02279100545 | 5.400,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.695,35 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.278,90 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 946,82 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 4.581,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| ARUBA S.P.A. | 01573850516 | 755,85 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | 2.799,96 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 38,10 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| ARUBA PEC S.P.A. | 01879020517 | 150,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| APPLY COMMUNICATIONS S.R.L. | 01903670436 | 1.967,21 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.377,24 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 800,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| INFOCERT S.P.A. | 07945211006 | 1.600,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| AC COMPUTER di ALESSANDRO COGONI | 01121130197 | 340,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.572,06 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 18,94 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 03761180961 | 4.788,70 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRIBUTO | Deliberazione Consiglio Comunale n. 80/2015 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.590,89 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.389,37 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 38,40 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| ARUBA PEC S.P.A. | 01879020517 | 639,34 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| ITALIAONLINE S.P.A. | 03970540963 | 2.300,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| CEL NETWORK S.R.L. | 01913760680 | 259,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.347,16 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.558,19 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 27,87 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.370,46 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.773,82 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 2.180,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 03761180961 | 1.500,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 37,38 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 00384350435 | 23.756,58 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| OLIVETTI S.P.A. | 02298700010 | 1.482,92 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONTRATTO QUADRO OPA | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 1.330,38 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| D.B.CAD. S.R.L. | 02516280548 | 4.590,00 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| ECOCAVE S.R.L. | 01802080547 | 1.657,04 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 4.491,96 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | CONVENZIONE CONSIP | File .pdf | |
| ARUBA S.P.A. | 01573850516 | 18,98 | Liquidazione Fattura | Uff. Innovazione e Sistemi Informativi – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| A.I.T. SRL PERUGIA | 00455630541 | € 2.900,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | Affidamento diretto MEPA | DD 975 DEL 28.10.2016 | |
| GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 82.981,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
| GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 58.520,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
| Inf.Parit.Gesù Bambino | 80007800545 | €.14.943,40 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1208 DEL 24.1.2017 | ||
| Asilo Nido Maria Immacolata | 80010320549 | €. 20.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1208 DEL 24.1.2017 | ||
| Inf. Par.G.Micarelli | 01066461003 | €. 21.452,83 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1208 DEL 24.1.2017 | ||
| Inf.Parit.SS Regina delle Rose | 80011000546 | €. 15.933,96 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1208 DEL 24.1.2017 | ||
| Inf.Paritaria.S.Ernesto | 80016730634 | €. 7.669,81 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1208 DEL 24.1.2017 | ||
| Promozione sportiva | € 6.500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 155 DEL 01-02-2017 | |||
| AUSER | 94095570548 | €. 4.526,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
| PIACENTI D’UBALDI | 00673960555 | €. 21,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 999 DEL 08.11.2016 | |
| MP SERVICE SAS | 01934770544 | €. 95,51 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 1178 DEL 15.12.2016 | |
| LA DIDATTICA SAS | 01974310540 | €.48,21 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 1178 DEL 15.12.2016 | |
| BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI | 85005190153 | €987,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 1052 DEL 21.11.2016 | |
| INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | € 27.413,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 699 DEL 26.07.2016 | ||
| INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | € 29.835,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 699 DEL 26.07.2016 | ||
| AUSER | 94095570548 | € 5.778,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
| PRO LOCO S.MARIA ANGELI | 94012240548 | € 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 46 DEL 20.02.2017 | ||
| GOODMEN SRL | 03385330547 | € 286,00 | LIQUIDAZIONE IMPOSTA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD 810 DEL 09.09.2016 | |
| IL PUNTO ROSSO SNC | 01556490546 | € 78,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 126 DEL 14.02.2017 | |
| TONZANI SERVICE SAS | 01997450547 | € 22,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 126 DEL 14.02.2017 | |
| UNPLI PREMIO DATTINI 2016 | 94144560540 | € 1.500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD943 DEL 18.10.2016 | ||
| AUSER | 94095570548 | € 5.611,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
| LIBRERIA XX GIUGNO | RGNVTR51T05G478M | € 117,51 | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 203 DEL 06.03.2017 | |
| AUSER | 94095570548 | € 6.355,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
| GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 70.745,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
| GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 85.955,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
| GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 102.940,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
| GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 61.861,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
| GEMOS SOC COOP | 00353180391 | €. 98.650,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
| CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO | €. 26.384,25 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 445 DEL 12.5.2017 | |||
| TE.BE.SCO. S.R.L. | 10428330152 | €. 251,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 391 DEL 28.4.2017 | |
| GOODMEN SRL | 03385330547 | €. 1586,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD434 DEL 17.05.2017 | |
| INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | € 38.253,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 699 DEL 26.07.2016 | |
| NIDO PETRIGNANO CONTRIBUTO REGIONALE | 80010320549 | 7.650,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0017 DEL 02-022017 | ||
| INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | 43.176,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 669 DEL 26.07.2016 | |
| FONDO REGIONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA – NIDO MARIA IMMACOLATA | 80010320549 | 3.500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0364 DEL 29-04-2017 | ||
| IL MONDO DELLE MERAVIGLIE | GRCRTI69LC4D6533 | 3.640,70 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
| IL MONDO DEL SORRISO | 02898730540 | 3.337,25 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
| IL NIDO SULL’ALBERO | 02744940541 | 4.247,60 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
| IL MONDO DEL SORRISO | 02473380133 | 3.337,25 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
| CASA DEI BIMBI | 02473380133 | 4.652,20 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
| REGINA DELLA ROSE | 80011000546 | 910,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
| SCUOLA INFANZIA GESU’ BAMBINO | 80007800545 | 910,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
| ASSISI INTERNATIONAL SCHOOL | 94092660540 | 910,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0634 DEL 29-04-2017 | ||
| ASSOCIAZIONE CULTURALE LA RONDINE | BRZCRL64H63G478V | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0418 02-05-2016 | ||
| INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | 31.115,70 | FATTURA APRILE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 699 DEL 26.07.2016 | |
| AUSER | 94095570548 | 4.092,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO APRILE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
| CONVITTO NAZIONALE RETTE 2° E 3°SEMICONVITTORI | 10.435,56 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0526 DEL 06-06-2017 | |||
| INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | 41.754,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 699 DEL 26.07.2016 | |
| LICEO PROPERZIO ASSISI | 800122220549 | 900,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0281 DEL 28-03-2017 | ||
| AUSER | 94095570548 | 6.107,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO MAGGIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
| INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | 19.849,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 699 DEL 26.07.2016 | |
| POF” SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE | 35.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 558 DEL 16-06-2017 | |||
| SOSTITUZIONE POMPA DEL POZZO IRRIGUO DEL CAMPO SPORTIVO DI TORDANDREA | 02957610542 | 670,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD 200 DEL06-03-2017 | |
| GEMOS SOC COOP | 00353180391 | 46.030,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 711 DEL 2.9.2015 | ||
| AUSER | 94095570548 | 3.689,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO GIUGNO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 787 DEL 02.09.2016 | |
| ISTITUTO ALBERGHIERO ASSISI | 94091390545 | 2.000 | LIQUIDAZIONE PROGETTO UNESCO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 278 DEL 28-03-2017 | ||
| ISTITUTO ALBERGHIERO ASSISI | 94091390545 | 900,00 | LIQUIDAZIONE PROGETTO GUSTANDO ASSISI | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 283 DEL 28-03-2017 | ||
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ASSISI | 94149580543 | 800,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO AMBULANZE UNIVERSO ASSISI 19-23 LUGLIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0645 DEL 19-07-2017 | ||
| PIERONI SRL | 03392260547 | 800,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO BAGNI CHIMICI UNIVERSO ASSISI 19-23 LUGLIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0636 DEL 17.07.2017 | ||
| INI UMBRIA BUS SRL | 02871030546 | 3300,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NAVETTE UNIVERSO ASSISI 19-23 LUGLIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0638 DEL 17.07.2017 | ||
| SEKURITALIA SRL | 02812080543 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ANTINCENDIO UNIVERSO ASSISI 19-23 LUGLIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0640 DEL 17.07.2017 | ||
| GEST SRL | 031112240549 | 2.827,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RIFIUTI UNIVERSO ASSISI 19-23 LUGLIO 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0635 17.07.2017 | ||
| IDROCLIMA IMPIANTI S.RL | 02781800541 | 601,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE POMPA DELLA PISCINA COMUNALE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0390 DEL 28.04.2017 | ||
| LIGRA SRL | 01123630335 | 4.658,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ARREDI SCOLASTICI | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD 1333 DEL 22-09-2017 | |
| VASTARREDO SRL | 02029130693 | 1683,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE ARREDI SCOLASTICI | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD 0625 DEL 13-07-2017 | |
| CONVITTO NAZIONALE | 1.100,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRAZIONE DIDATTICA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 282 DEL 28-03-2017 | |||
| SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE | 18.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE FI FUNZIONAMENTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 258 DEL 22.03.2017 | |||
| AUSER | 94095570548 | 3.534,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO SETTEMBRE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 737 30.08.2017 E 834 DEL 28.09.2017 | |
| INI UMBRIA DI INI GIOVANNI & C. SAS | 05346940637 | 28.383,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 699 DEL 26.07.2016 | |
| ASD ASSISI RUNNERS | 03035430549 | 1,150,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 414 DEL 08-05-2017 | ||
| ASD ANGELANA | 03215710546 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 706 DEL 21-08-2017 | ||
| LIBRERIE VARIE | 1,420,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE a.s. 2017/2018 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 0925 DEL 19-10-2017 | ||
| UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PERUGIA | 72.666,67 | LIQUIDAZIONE III’ RATA SOSTEGNO AL COORSO DI LAUREA IN ECONOMIA DEL TURISMO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 0595 DEL 04-07-2017 | |||
| INI UMBRIA DI INI GIOVANNI & C. SAS | 05346940637 | 42.875,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 699 DEL 26.07.2016 | ||
| LIBRERIE VARIE | 24.134,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 989 DEL 06-11-2017 | ||
| AUSER | 94095570548 | 5.952,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO OTTOBRE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 0737 DEL 30.08.2017 | |
| D& S SRL | 02573510126 | 7.756,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA PROTEZIONE ANTITRAUMA PALESTRA DI RIVOTORTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD 957 27.10.2017 | |
| STUDENTI ASSEGNATARI DELLE BORSE DI STUDIO TOMMASO VISCONTI ( 42) | 10.000,00 | LIQUIDAZIONE PREMI | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1026 DEL 13.11.2017 | |||
| LIBRERIA LA DIDATTICA E ASSISI 3 | 01974310540 | 2.120,29 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELENCO MATERIALE CEDOLE LIBRARIE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 1036 DEL 21-11-2017 | |
| D& S SRL | 02573510126 | 837,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA PANCHINE PALESTRA SCUOLA GIOVANNI XXIII | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ODA | DD 0957 DEL 27-10-2017 | |
| GEMOS SOC COOP | 00353180391 | 159.812,02 | LIQUIDZIONE FATTURE SETTEMBRE OTTOBRE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 711 DEL 2.9.2015 | |
| CONVITTO NAZIONALE RETTA 1° SEMICONVITTORI | 3982,75 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 1039 DEL 15-11-2017 | |||
| AUSER | 94095570548 | 5.611,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO NOVEMBBRE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | CONVENZIONE | DD 0737 DEL 30.08.2017 | |
| MARK&MARC SAS | 01587580547 | 7.155,57 | LIQUIDAZIONE FATTURA CEDOLE LIBRARIE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD1118 DEL 30.11.2017 | |
| LIBRERIA Parentesi di Roncelli Giovanna | RNCGNN55A47D221L | 30,18 | LIQUIDAZIONE FATTURA CEDOLE LIBRARIE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 1086 DEL 27.11.2017 | |
| INI UMBRIA DI INI GIOVANNI & C. SAS | 05346940637 | 42.789,29 | LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2017 | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | DD 699 DEL 26.07.2016 | |
| ISTITUTO MARCO POLO BONGHI | 94143250549 | 900,00 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | DD 280 DEL 28.03.2017 | ||
| COMMERCIALE LUNGHI | 01811580545 | 47,72 | CEDOLE LIBRARIE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 1086 DEL 27.11.2017 | |
| MP SERVICES S.A.S | 01934770544 | 70,83 | CEDOLE LIBRARIE | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | DD 1222 DEL 19/12/2017 | |
| B.M. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
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| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 20.266,68 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
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| N.U.P. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
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| S.M.M. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| S.F. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| V.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| V.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| V.I. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| Z.D. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| Z.S. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| A.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.L. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| A.A. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.G.M.H. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.S.M.M. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.A. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.F. ¤ | 700,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.V. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.R.A. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.C.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.E. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.V.L. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.M. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.R. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.A. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.A.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| I.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| K.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| K.N. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.H. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.M.S. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.M.P. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.P. ¤ | 270,48 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.I. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.S. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.E. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.I. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| X.L. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Y.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.M.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.M.C. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| N.S. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.V. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| T.P. ¤ | 670,96 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| AGENZIA FUNEBRE BRIZI &C.SRL | P.IVA 003323190540 | 980,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | AFFIDAMENTO | File .pdf | |
| PRO CIVITATE CRISTIANA | P.IVA 00164990541 | 2.581,51 | FATTURA | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | AFFIDAMENTO | File .pdf | |
| L.S. ¤ | 150,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| TotalErg S.p.A | P. IVA 00051570893 | 48,36 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| PIERI RENZO | C.F. PRIRNZ57A14A475F | 330,00 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| S.O. ¤ | C.F: | 2.651,71 | Liquidazione contributi | S.U.A.P.E. responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Istruttoria ai sensi dell’art. 8 e art. 9 della Legge 13/1989 | Determinazione Dirigenziale n. 1026/2016 e Determinazione Dirigernziale n. 995/2017 | |
| Cooperativa La fraternità | p iva 02202680407 | € 2.091,09 | Liquidazione su convenzione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta disabili | File .pdf | |
| WELFARE SOC.COOP SOCIALE | P.IVA 00761890557 | € 717,90 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| Dinamica Cooperativa sociale | p.via 02077510549 | 759,90 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| COOP LA GOCCIA | P.IVA 01350810543 | 1.532,83 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | appalto CENTRO AGGREGAZIONE | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | 508,20 | Liquidazione su convenzione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta disabili | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | 3.102,00 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto filo d’argento | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | 2.507,68 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto SAL | Determinazione Dirigenziale n. 763 del 08.09.2017 | |
| babele soc coop | P.IVA 02810930541 | 2.850,00 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento minore | File .pdf | |
| Casa Don Bosco | codice fiscale1572780516 | 2.700,00 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento minore | File .pdf | |
| Croce rossa | p.iva 01019341005 | € 3.555,57 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto servizi trasporto disabili | File .pdf | |
| radioland | 1.857.020.547,00 | € 825,91 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | affidamento diretto | File .pdf | |
| UNPLI UMBRIA | C.F. 94144560540 | 86.928,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| TOTAL ERG – ROMA | P.I. 00051570893 | 117,02 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| BANDA MUSICALE DI RIVOTORTO | C.F. 94039980548 | 4.500,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| QUELLI DEL BRONX – ASSISI | P.I. 03098560547 | 3.241,88 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ERCOLANI ALDO DI ERCOLANI VALENTINA | P.I. 02026320545 | 342,32 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PIERLUIGI BIGINI | P.I. 01682470545 | 737,70 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| FP SERVICE SRL | P.I. 03270160546 | 4.300,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ASS. CULTURALE ZONA FRANCA | P.I. 02555560545 | 21.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| ALBERGO LA ROCCA SAS | P.I. 01461780544 | 3.186,36 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ASSISI TOURS SRLS | P.I. 03396830543 | 272,73 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| AG. STOPPINI DI MARIANI MARINI FEDERICA | P.I. 02225740543 | 7.079,86 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| STEFANO & LUCA BERTI SNC COM. E DESIGN | P.I. 02807820549 | 250,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| UMBRIA24.IT SOC. COOP. A R.L. | P.I. 03165650544 | 250,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| CITYNEWS S.P.A. | P.I. 10786801000 | 250,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PIANO ET FORTE S.R.L. | P.I. 02900280542 | 550,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSISI | C.F. 80055220547 | 100,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| GRAFICHE DIEMME S.R.L. | P.I. 02453560548 | 489,72 | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | ||
| CAPPELLA MUSICALE DELLA BASILICA PAPALE DI S.FRANCESCO | C.F. 94104760544 | 8.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| SEKURITALIA S.R.L. | P.I. 02812080543 | 7.600,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| UMBRA CONTROL S.R.L. | P.I. 03173250543 | 3.111,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SEKURITALIA S.R.L. | P.I. 02812080543 | 6.094,99 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| WAY PRESS S.R.L. | P.I. 02305540482 | 1.840,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| FRANCESCO MANCINELLI & C. GRAPHIC DESIGN S.A.S. | P.I. 02348380540 | 400,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EVERGREEN SRLS | P.I. 03561450549 | 850,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Prof. Stefano Pigliapoco | C.F.: PGLSFN56A12E388R | € 1.290,00 | Liquidazione notula per compenso attività di docenza corso SIPA del 28 novembre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Centro Studi Enti Locali (Dott. Stefano Paoli) | P.I.: 02998820233 | € 1.140,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA del 23 novembre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 4.680,00 | Liquidazione fattura per attività di tutoraggio corsi SIPA mesi di novembre e dicembre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Bar Trovellesi | P.I.: 02503190544 | € 2.003,40 | Liquidazione fatture per servizi di coffee break resi in occasione dei corsi SIPA mesi di novembre e dicembre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Hotel dei Priori | P.I.: 00146790548 | € 490,91 | Liquidazione fattura per servizio soggiorno docenti SIPA corsi di formazione SIPA mesi di novembre e dicembre 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Bagnoletti Tini Mauro | BGN MRA 62R26 A475N | € 1.400,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Geol. Ginaluca Bencivenga | BNCGLC62E07G478K | 918,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto | File .pdf | |
| EDIL GLOBAL SRL | 02453280543 | 25.525,18 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto (lavori di somma urgenza) | File .pdf | |
| ING. SACCHET EDOARDO | 02378230540 | 1.331,20 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto (incarico per lavori somma urgenza) | File .pdf | |
| STUDIO TECNICO BUSTI – CAVALAGLI E ASSOCIATI | 02580270540 | 5.880,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Concorso di idee | File .pdf | |
| GEOM. RANUCCI ANDREA | RNCNDR85L10G478E | 2.940,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Concorso di idee | File .pdf | |
| ING. FAGOTTI MARCO | 02233620547 | 5.824,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Concorso di idee | File .pdf | |
| IMPIGLIA LUIGI | 01171770421 | 3.050,75 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| OTIS SERVIZI SRL | 01729590032 | 18.600,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Indagine di mercato | File .pdf | |
| Massinelli RSL – Ponte San Giovanni | P.I. IT003138205408 | 818.75 | Liquidazione fatture | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Acquisizione in economia – cottimo fiduciario | File .pdf | |
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| Dott.sa Anna Maria Di Santo | € 1.283,96 | LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.11 DEL 27/11/2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Provvedimentonnnn. 47279 del 21/12/2017 | Impegno di spesa n. 60 del 01.02.2017 – n. 616 del 10.07.2017 – 991 del 06.11.2017 | File .pdf | |
| Dott. Marco Bresciani | Iscritto Uff. Registro Imprese FI n.518063 | € 302.00 | LIQUIDAZIONE NOTA FATTURA N.2 DELL’08/11/2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Provvedimentonnnn. 777 del 13/09/2016 | Corso Fitoterapia 2017 | |
| Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale | cf 80075350589 e p.iva 02120871005 | euro 3.073,77 | SERVIZI | RINO CIAVAGLIA SETT. AFF GENERALI | affidamento diretto | File .pdf | |
| Sopra il Muro soc.coop. a r.l.s. | 01990920546 | € 9.377,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Centro Studi Enti Locali (Dott. Francesco Vegni) | P.I.: 02998820233 | € 1.125,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA del 23 ottobre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Ditta Myo s.r.l. | P.I.: 03222970406 | € 1.520,00 | Liquidazione fattura per realizzazione calendari da tavolo con logo SIPA – ANNO 2018 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto tramite MEPA | File .pdf | |
| Delfino & Partners (Dott. Maurizio Delfino) | P.I.: 01469790990 | € 2.300,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA del 24 novembre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Prof. Luigi Lovecchio | C.F.: LVCLGU60C19C975F | € 1.601,01 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA del 1° dicembre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Una Musica Migliore | 94129130541 | € 2.340,00 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | appalto sala musica | File .pdf | |
| ANDREA ROSSI | C.F 00463210542 | € 4.389,50 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| WELFARE SOC.COOP SOCIALE | P.IVA 00761890557 | € 717,90 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| Dinamica Cooperativa sociale | p.via 02077510549 | € 759,90 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| residenza volumni | p.iva 03298730544 | € 3.079,80 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| ritmi | p.iva 94113020542 | € 1.598,37 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Progetto appalto sportello d’ascolto | File .pdf | |
| erg | p.iva 00051570893 | € 77,99 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto fornitura | File .pdf | |
| Croce rossa | p.iva 01019341005 | € 2.181,78 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto servizi trasporto disabili | File .pdf | |
| E.H.M. | € 1.200,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| L.R. ¤ | € 900,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | € 900,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| O.M. ¤ | € 450,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| V.V. ¤ | € 750,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | € 600,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| L.M.A. ¤ | € 450,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| A.R. ¤ | € 3.000,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| ALBI SIMONE | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| ANGELUCCI LUCA | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| BARBAROSSA VINCENZO | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| CRIVELLA UMBERTO | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| DEL BIANCO BARBACUCCHIA SANDRA | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| DEL PRETE DOMENICO | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| FAHMI OTHMANE | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| GAGLIARDONI YLENIA | 75,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| LALONI ORIANA | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| MALIZIA PIETRO | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| MASCIOTTI IRENE | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| MANINI MASSIMILIANO | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| MORNAGUI OUAD | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| SCARDAZZA EMANUELE | 300,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| TAFFARA LOREDANA AGATA | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| VELINI FABRIZIO | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| WONDRA DANIELE | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| BACCHI GABRIELE | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| BAGNOLETTI TINI CHIARA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| BUZI TIZIANA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| CECCHINI MARCELLA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| COSIMETTI ROSITA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| COSTANTINI PATRIZIA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| DELLA VEDOVA CLAUDIA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| FABRIZI VITTORINA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| FARANGHINI LAURA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| GRIMA GODFREY | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| MANCINELLI PATRIZIA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| MOROSI GIORGIO | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| MURAGLIOLI ADALGISA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| RANOCCHIA NATALINA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| TACCUCCI MARIA | 500,00 | regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | ||
| ritmi | p.iva 94113020542 | € 500,00 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | contributo | File .pdf | |
| erg | p.iva 00051570893 | € 131,02 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto fornitura | File .pdf | |
| ALBI SIMONE | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| ANGELUCCI LUCA | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| BALDELLI OMAR | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| BARBAROSSA VINCENZO | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| CRIVELLA UMBERTO | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| DEL BIANCO BARBACUCCHIA SANDRA | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| DEL PRETE DOMENICO | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| FAHMI OTHMANE | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| GAGLIARDONI YLENIA | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| LEVAKOVICH KATIUSCIA | 200,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| LEVAKOVICH MIRELLA | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| LALONI ORIANA | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| LUPATTELLI LUCA | 75,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| MALIZIA PIETRO | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| MASCIOTTI IRENE | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| MANINI MASSIMILIANO | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| MESCHINI STEFANO | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| MORNAGUI OUAD | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| SCARDAZZA EMANUELE | 300,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| TAFFARA LOREDANA AGATA | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| VELINI FABRIZIO | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| WONDRA DANIELE | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| Dr. Brunelli Maurizio | BRNNMR70T18G478S | 2.080,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Lattanzi S.r.l. | 05363631002 | 6.831,62 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto (somma urgenza sisma) | File .pdf | |
| Sensi Leonello | 00209860543 | 10.389,08 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Loris Costruzioni | FLRLRS86R11L103R | 51.496,10 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf – Determinazione Dirigenziale n. 898 del 13.10.2017 |
|
| Sensi Leonello | 00209860543 | 790,91 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto | File .pdf | |
| ING. Nicola Neri | NRENCL73H29G478U | 3.420,06 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente Ing. Brunella Gambelunghe | Indagine di mercato | File .pdf | |
| IDROCLIMA IMPIANTI SRL | 02781800541 | 5.756,40 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Indagine di mercato | File .pdf | |
| A.C. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| A.M.G. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| A.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| E.S.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| L.N. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.S.E. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| N.C. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| P.A.G. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| R.C. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| S.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| A.L.P. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.A.M.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.C. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.A. ¤ | 990,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.A.M. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.G. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.S.M.M. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.O. ¤ | 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.S. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.I. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.P. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R.G. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.I.T. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.R.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.R.R. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.U.G.C. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.G.R. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.M.O. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.S. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.A. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.C. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.P. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.N. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.B. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.S. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.L. ¤ | 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.C. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.A. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| N.S. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.I.C. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.Q. ¤ | 480,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.A.T. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.I. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.K.Z. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.D. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| V.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| SACI PROFESSIONAL S.R.L. | 3050390545 | 962,45 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| DIESEL CRANE S.R.L. | 01401730542 | 907,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ECO TECH S.R.L. | 02028900542 | 285,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 19.428,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| G.Z. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE S.A.S. | 01542880545 | 765,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 02019900543 | 6.450,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| G.O.S.T. S.R.L. | 2265650545 | 4.724,56 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | PROCEDURA NEGOZIATA | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 856,87 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CIANETTI BRUNO & GIORDANO | 230300543 | 764,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CIANETTI BRUNO & GIORDANO | 230300543 | 983,04 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CIANETTI BRUNO & GIORDANO | 230300543 | 655,71 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| KOMPAN ITALIA S.R.L. | 06792050962 | 550,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 7.431,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| IMPRESA EDILE BALDONI AMERIGO S.R.L. | 02530600549 | 8.960,48 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT. B) | File .pdf | |
| CECCARELLI RICCARDO | CCCRCR80H02A475R | 972,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| M.P.M. | 1962520548 | 2.250,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VIVENTI S.R.L. | 02779470547 | 14.934,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| TORTALERG S.P.A. | 00051570893 | 1.752,39 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| EDIL GLOBAL | 2453280543 | 4.310,29 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| CAPPUCCIO S.R.L.C.R. | 3305020541 | 502,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 1.800,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 2.736,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale n. 686 del 03.08.2017 | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 803,98 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CAPPUCCIO S.R.L.C.R. | 3305020541 | 528,19 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CECCARELLI RICCARDO | CCCRCR80H02A475R | 957,56 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| NUOVA ELETTRODIESEL | 1401730542 | 509,39 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| SENSI DAVID IMPIANTI ELETTRICI | 1967470541 | 2.592,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. | 03338140548 | 307,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CATANOSSI E MASCIOLINI | 03059740542 | 541,25 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VAMA S.N.C. | 01816500548 | 16.494,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT. a) | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 9.193,45 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 119,35 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VETRERIA ANGELANA S.A.S. | 00172690547 | 3.278,68 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 1.059,02 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.390,55 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| F.LLI BUINI LEGNAMI S.R.L. | 228710547 | 259,84 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CTS ELECTRONICS S.N.C. | 2234270540 | 300,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 817,69 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CECCARELLI RICCARDO | CCCRCR80H02A475R | 262,30 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | 4.646,76 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | File .pdf | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 16.225,35 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 381/91, DELLA L.R. 9/2005 E DELLA D.G.R. 287/2010 | File .pdf | |
| EDIL GLOBAL | 2453280543 | 3.001,58 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| MELIORGOMMA SNC | 1165240548 | 927,42 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 812,03 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| NUOVA ELETTRODIESEL | 1401730542 | 122,30 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| F.LLI BUINI LEGNAMI S.R.L. | 228710547 | 268,03 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VETRERIA ANGELANA S.A.S. | 172690547 | 450,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Repas Lunch Coupon s.r.l. | 01964741001 | 21.100,00 | Liquidazione Fattura | Ufficio Risorse Umane | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| Repas Lunch Coupon s.r.l. | 01964741001 | 4.220,00 | Liquidazione Fattura | Ufficio Risorse Umane | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| Repas Lunch Coupon s.r.l. | 01964741002 | 27.556,60 | Liquidazione Fattura | Ufficio Risorse Umane | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| Dott. Gianluca Bertagna | C.F.: BRTGLC70E01E897O | € 2.046,36 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA dell’8 novembre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| ICLEI – International Council for Local Environmental Initiatives | ditta tedesca | euro 600,00 | quota associativa | RINO CIAVAGLIA SETT. AFF GENERALI | affidamento diretto | File .pdf | |
| Laudante Costruzioni | 02689890545 | 14.808,68 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Nottoli Fabio | 02640690547 | 2.150,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Geom. Barbara Minestrini | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Cicchi Maria Rita – Cicchi Marinella | CCCMRT53S69G478R – CCCMNL55P59G478N | € 2.040,00 | contratto racc. 4735/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K – CNTGLN55H47A475K | € 852,40 | contratto racc. n. 4736/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| ASTERISCO PUBBLICITA’ SNC | P.I. 01925690545 | 2.943,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| GESTIONE ALBERGHI RIUNITI – G.A.R. SRL | P.I. 00146790548 | 410,91 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ALBATUR SNC | P.I. 01172970541 | 254,55 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| BAGLIONI GIUSEPPE E C. SAS | P.I. 02503190544 | 400,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TIPOGRAFIA METASTASIO SNC | P.I. 00146730544 | 77,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| D.P. DIGITAL POINT SRL | P.I. 02369170549 | 364,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PRO CIVITATE CHRISTIANA | P.I. 00164990541 | 5.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| AMICAL MUSIC PRODUCTIONS SAS | P.I. FR 04818869794 | 1.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| CIANETTI BRUNO & GIORDANO SAS | P.I. 00230300543 | 814,26 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| LUCCIOLA SRL | P.I. 01153370547 | 499,28 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| FP SERVICE SRL | P.I. 03270160546 | 3.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| COOP S.A.F. ARL | P.I. 01704490547 | 900,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| LOREDANA BONINTI GARBINI | P.I. 03298680541 | 104,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Vari partecipanti | 3.200,00 | concorsi: “Balconi Fioriti” – “Infiorate” | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Regolamento Comunale concessione contributi e vantaggi economici | File .pdf | ||
| Comunicazione sas | P.IVA01389810522 | 233,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| KOPIA sas | P.IVA 03043330541 | € 1.989,10 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Ortophedia srl | P.IVA 02020590515 | € 655,74 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| IDROCLIMA IMPIANTI SRL | 02781800541 | 20.476,66 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Indagine di mercato | File .pdf | |
| EDIL GLOBAL SRL | 02453280543 | 18.181,82 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Massinelli RSL – Ponte San Giovanni | P.I. IT003138205408 | 818.75 | Liquidazione fatture | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Acquisizione in economia – cottimo fiduciario | File .pdf | |
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | € 2.058,33 | PAGAMENTO CANONE LUGLIO/AGOSTO | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASS.NE VOLONTARI PER ASSISI O.N.L.U.S. | C.F. 80053350544 | € 622,50 | RIMBORSO SPESE APRILE/GIUGNO | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | ||
| A & T Srl | C.F. 02809280544 | € 439,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA CAPI ABBIGLIAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | ORDINE DIRETTO MEPA | File .pdf | |
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | € 2.058,33 | PAGAMENTO CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASS.NE STRADA DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP UMBRIA | 91031880544 | € 2.000,00 | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE FRANTOI APERTI 2017 | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | ||
| Dott.sa Anna Maria Di Santo | € 2.796,83 | LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.10 DEL 27/10/2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Provvedimentonnnn. 47279 del 21/12/2017 | Impegno di spesa n. 60 del 01.02.2017 – n. 616 del 10.07.2017 – 991 del 06.11.2017 | File .pdf | |
| Dott.sa Federica Menghinella | € 3000 | LIQUIDAZIONE FATTURA N./3 PA DEL 30.09.2017 E N.4/PA DEL 31/10/2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Provvedimento n.112 del 06.07.2017 | impegno di spesa con Determinazione Dirigenziale n. 661 del 26 luglio 2017 | ||
| Avv. Giuseppe Caforio | C.F.: CFRGPP65L05E471V | € 6.240,00 | Liquidazione fattura in qualità di componente esterno il Nucleo di Valutazione per attività anno 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Atto della Giunta Comunale n. 37/2015 | File .pdf | File .pdf |
| Hotel dei Priori | P.I.: 00146790548 | € 102,73 | Liquidazione fattura per servizio soggiorno docenti SIPA corsi di formazione SIPA mese diottobre 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Dott. Andrea Kaczmarek | C.F.: CKCZNDR51P26F051F | € 819,67 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso di formazione SIPA del 18 ottobre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Dott. Villiam Zanoni | C.F.: ZNNVLM49A19H223Z | € 1.322,60 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso di formazione SIPA del 30 ottobre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Bar Trovellesi | P.I.: 02503190544 | € 763,20 | Liquidazione fatture per servizi di coffee break resi in occasione dei corsi SIPA mesi di settembre e ottobre2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Bar Trovellesi | P.I.: 02503190544 | € 572,40 | Liquidazione fattura per servizio di coffee break reso in occasione del corso SIPA dell’8 novembre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 2.340,00 | Liquidazione fattura per attività di tutoraggio corsi SIPA mese di ottobre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| B.M. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.H.Y.V. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 438,66 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| D.R.L. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| H.Z. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| L.S. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| Q.S. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| E.E.C.J. ¤ | 3.288,11 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| IST.SUP. M. POLO R. BONGHI | C.F. 94143250549 | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | |
| L.S. ¤ | 150,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 32.565,68 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 1.312,11 | FATTURA | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ISTITUTO COMPTRENSIVO ASSISI 2 | P.IVA 80005800547 | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | AFFIDAMENTO | File .pdf | |
| A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.E. ¤ | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 260,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 180,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.V.M. ¤ | 130,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.C.A. ¤ | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 20,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 160,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.R.J.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.E. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.G.E. ¤ | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.E. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| A.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| A.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| A.C. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.A.K. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.N. ¤ | 324,78 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.P. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.T.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| G.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.S. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| P.P. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.A.J. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.S. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.A.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.G. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| D.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| D.G. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| D.E. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| D.I.B. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| D.N. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| D.R. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| E.H.M. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| E.K.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| E.B.C. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| F.L.M.M. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| F.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| F.V. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| H.O. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| H.M.B.T. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| H.E. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| K.H. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| K.F. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| K.O. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| L.T.M.R. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| L.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| L.K. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| L.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.G. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.G. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.V. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.C. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.N. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.K. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| N.Y. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| N.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| O.S.M.M. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| P.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| P.D. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| R.E. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| S.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| S.M.R.G. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| S.J.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| S.I. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| S.F. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| S.G. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| T.E. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| T.F. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| T.M. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| T.M. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| V.P. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| Z.M. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| Z.F. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.H. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| D.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| E..A.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| E.M.A. ¤ | 350,86 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| E.C. ¤ | 220,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| E.M. ¤ | 220,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| G.C. ¤ | 270,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| J.S. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| J.F. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| K.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| R.G. ¤ | 220,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| T.P. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.V. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.M.C. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| N.S. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.B. ¤ | 426,66 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 500,00 | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | |||
| MYO spa | P.IVA 03222970406 | € 1.932,79 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Comunicazione sas | P.IVA01389810522 | 212,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| IKONA Studio | P. IVA 03298680541 | 45,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| LIBRERIA BOOKS AND CHOCOLATE | P.I.02313270544 | 499,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PROVINCIA SERAFICA DEI FRATI MINORI | P.I. 00160170544 | 15.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| ASS. CULTURALE RIVEROCK | P.I. 03922973054 | 7.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| DIOCESI DI ASSISI – NOCERA U. – GUALDO TADINO | C.F. 94017230544 | 10.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| TOTAL ERG | P.I. 00051570893 | 59,46 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| LABORATORIO LAB 2000 | P.I. 02359500549 | 1.343,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| CO.MO.DO COMUNICARE MOLTIPLICA DOVERI SOC. COOP. | P.I.02593290543 | 4.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PASTICCERIA F.LLI LOLLINI SNC | P.I. 02317740542 | 318,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| RESONARS | P.I. 03110670548 | 450,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | P.I. 00506790542 | 768,80 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| LUNGAROTTI SOC. AGRICOLA A R.L. | P.I. 00165910548 | 188,80 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| COMPAGNIA BALESTRIERI DI ASSISI | P.I. 01987770540 | 2.218,18 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ONE INVESTIGAZIONI SRL | P.I. 03059510549 | 360,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ENTE CALENDIMAGGIO | P.I. 01760670545 | 3.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MARINI ERALDO SNC | P.I. 02804550545 | 440,00 | Liquidazione fattura | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | ||
| CARITAS FRANCESCANA BASILICA PAPALE SAN FRANCESCO ASSISI | C.F. 80052760545 | 1.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| IST. SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI | C.F. 00432610541 | 1.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| STEFANO BUCAIONI | C.F. BCNSFN86B06A475F | 65,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MASSIMILIANO TARDIOLI | C.F. TRDMSM77E26A475X | 140,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EMANUELE BIBI | C.F. BBIMNL94H08H501O | 210,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MATTEO CIANCALEONI | C.F. CNCMTT85C02A475B | 210,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EMILIANO CASULA | C.F. CSLMLN74S20A475R | 70,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PAOLO TIRADOSSI | C.F. TRDPLA37C28I888V | 210,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PAOLO CIANCALEONI | C.F. CNCPLA51T05A475I | 210,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MARCO DRAOLI | C.F. DRLMRA79E09D786R | 210,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| GIANNI PASSERI | C.F. PSSGNN63T27D653X | 70,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Cicchi Maria Rita – Cicchi Marinella | CCCMRT53S69G478R – CCCMNL55P59G478N | € 2.040,00 | contratto racc. 4735/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K – CNTGLN55H47A475K | € 852,40 | contratto racc. n. 4736/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Sopra il Muro soc.coop. a r.l.s. | 01990920546 | € 7.141,12 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Impresa Edile Nottoli Fabio | NTTFBA77L25A475A | € 3.358,78 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Impresa Edile Nottoli Fabio | NTTFBA77L25A475A | € 2.550,24 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Elettroinnovazioni s.n.c. | 02335100547 | € 6.814,92 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Una Musica Migliore | 94129130541 | € 2.340,00 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | appalto sala musica | File .pdf | |
| ANDREA ROSSI | C.F 00463210542 | € 4.389,50 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| WELFARE SOC.COOP SOCIALE | P.IVA 00761890557 | € 717,90 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| Dinamica Cooperativa sociale | p.via 02077510549 | € 759,90 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| residenza volumni | p.iva 03298730544 | € 3.079,80 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| ritmi | p.iva 94113020542 | € 1.598,37 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Progetto appalto sportello d’ascolto | File .pdf | |
| erg | p.iva 00051570893 | € 77,99 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto fornitura | File .pdf | |
| Croce rossa | p.iva 01019341005 | € 2.181,78 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto servizi trasporto disabili | File .pdf | |
| E.H.M. ¤ | € 1.200,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| L.R. ¤ | € 900,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | € 900,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| O.M. ¤ | € 450,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| V.V. ¤ | € 750,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | € 600,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| L.M.A. ¤ | € 450,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| A.R. ¤ | € 3.000,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | ||
| D’AMATO ROBERTO | C.F. DMTRRT69D26A475Y | 330,00 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| TotalErg S.p.A | P. IVA 00051570893 | 45,91 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| Soc. Triglia sr. Per conto dott.ssa Messina Anna | P.I.: 02219490352 | € 1.306,10 | Liquidazione fattura per attività di docenza corso di formazione SIPA del 14 settembre 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Avv. Emilio Bagianti | C.F.: BGNMLE74A05A475G | € 4.098,36 | Liquidazione fattura per spese legali spettanti all’Avv. Emilio Bagianti per ricorso promosso dalla dip. Silvia Sensi contro Comune di Assisi | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Affidamento incarico conferito ai sensi dell’art. 70, commi 3 e 5, dello Statuto Comunale | File .pdf | File .pdf |
| Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 1.560,00 | Liquidazione fattura per attività di tutoraggio corsi SIPA mese di settembre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Dott. Andrea Antelmi | C.F.: NTLNDR60P21B034K | € 1.000,00 | Liquidazione fattura per attività di docenza corso di formazione SIPA del 25 settembre 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Avv. Marzio vaccari | C.F.: VCCMRZ63S27L216N | € 6.240,00 | Liquidazione fattura in qualità di componente esterno il Nucleo di Valutazione per attività anno 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Atto della Giunta Comunale n. 37/2015 | File .pdf | File .pdf |
| UMBRA ACQUE SPA | 02634920546 | 189,11 | Liquidazione fattura | Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto | File .pdf | |
| ARTICO SRL | 01869000545 | 17.560,20 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Indagine di mercato | File .pdf | |
| Segnal System srl | 02730460546 | 1.416,60 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| ImpIglia Luigi | MPGLGU56B20I653V | 23.840,25 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| ING. FRANCESCO LONGARINI | 01362240549 | 26.000,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Progettazione e Appalto di OO.PP. Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Edilizia Papa Srl Costruzioni Generali | 00449360544 | 200.105,87 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| SENSI LEONELLO | 00209860543 | 128.245,74 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Ing. MARCO DI CARLO – Studio Tecnico Associato R2.0 | 02967210549 | 13.202,87 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Procedura selettiva ad evidenza pubblica | File .pdf | |
| ARTICO S.R.L. | 01869000545 | 2.372,08 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimono | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Massinelli srl | P.IVA 02288270545 | € 734,36 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| POSTE ITALIANE SPA | P. IVA 01114601006 | 1.082,60 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Massinelli RSL – Ponte San Giovanni | P.I. IT003138205408 | 818.75 | Liquidazione fatture | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Acquisizione in economia – cottimo fiduciario | File .pdf | |
| BALUCANI ALESSANDRO | C.F.BLCLSN53E11E805K | 638,40 | liquidazione fattura | S.U.E. e Ricostruzione responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| TIPOLITO PROPERZIO SNC | P.I. 00209580547 | 720,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PROVINCIA SERAFICA DEI FRATI MINORI | P.I. 00160170544 | 15.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| ASS. TEATRO DI DIONISO | P.I. 06341460019 | 2.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SAVENT SRL | P.I. 13246131000 | 295,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TIPOLITO PROPERZIO SNC | P.I. 00209580547 | 810,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Bar Trovellesi | P.I.: 02503190544 | € 922,20 | Liquidazione fatture per servizi di coffee break resi in occasione dei corsi SIPA mese di settembre 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Dott.ssa Di Santo Anna Maria | € 1.130,17 | LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.9/PA DEL 27.09.2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Provvedimento del Sindaco n.47279 del 21.12.2016 | File .pdf | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | € 485,10 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta disabili | File .pdf | |
| Cooperativa La fraternità | p iva 02202680407 | € 307,26 | Liquidazione su convenzione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta disabili | File .pdf | |
| A.S. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| A.L. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| C.U. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| D.B.B.S. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| D.P.D. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| G.Y. ¤ | € 75,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.I. ¤ | 150 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.M. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.O. ¤ | € 200,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| T.N. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| V.F. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| W.D. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| associazione aucc | P.IVA 94011710541 | € 1.500,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | contributo | Determinazione Dirigenziale n. 915 del 11.10.2016 | |
| cvs onlus | P.IVA94037640540 | € 5.000,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | contributo | Determinazione Dirigenziale n. 915 del 11.10.2016 | |
| associazione con noi | P.IVA 94050740540 | € 3.500,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | contributo | Determinazione Dirigenziale n. 915 del 11.10.2016 | |
| associazione la zattera | P.IVA 80052070549 | € 800,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | contributo | Determinazione Dirigenziale n. 915 del 11.10.2016 | |
| associazione exodus | P.IVA 97181550155 | € 800,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | contributo | Determinazione Dirigenziale n. 915 del 11.10.2016 | |
| ASSOCIAZIONE ANNA | P.IVA 94122720546 | € 800,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | contributo | Determinazione Dirigenziale n. 915 del 11.10.2016 | |
| L.S. ¤ | 150,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.E. ¤ | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 260,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 180,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.V.M. ¤ | 130,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.C.A. ¤ | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 20,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 160,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.R.J.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.E. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.G.E. ¤ | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 13.454,51 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| A.A. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.E. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.L.J. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| K.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.A. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.F. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.I. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| V.F. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.L. ¤ | 125,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Z.C. ¤ | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| V.O. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Idealstrade S.r.l. | 03039140540 | 27.966,28 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Botticchia | Procedura negoziata | File .pdf | |
| CONSCOOP Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro | 00140990409 | 598.132,54 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Gara espletata dal Provveditorato Interregionale | File .pdf | |
| ARTICO SRL | 01869000545 | 11.880,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. e Patrimonio Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Baiocco Francesco | BCCFNC56R04G478H | 5.814,12 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Gara espletata dal Provveditorato Interregionale | File .pdf | |
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| POSTE ITALIANE SPA | P. IVA 01114601006 | 3.992,26 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| COMITALIA srl | P IVA 01525700546 | € 2.065,60 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Soluzione Ufficio srl | P IVA 02778750246 | € 3.438,40 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Avvocato Antonio Congiunti – Avvocato Nicolò Bertotto |
CNGNTN73T21D653J – BRTNCL83R28E230U |
€ 1.200,00 | Liquidazione fatture per compensi spettanti ai membri esterni per l’attività dell’U.P.D.D. – Procedimenti n. 1/13.04.17 e n. 2/04.07.17 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Decreto del Sindaco n. 12137 del 04.04.2017 | File .pdf | File .pdf – File .pdf |
| Dott.sa Federica Menghinella | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N./2 PA DEL 31.08.2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Provvedimento n.112 del 06.07.2017 | impegno di spesa con Determinazione Dirigenziale n. 661 del 26 luglio 2017 | ||
| T.P. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.B. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| Avv. Evaristo Petrocchi | PTRVST54S23H501K | 1.352,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Cicchi Maria Rita – Cicchi Marinella | CCCMRT53S69G478R – CCCMNL55P59G478N | € 2.040,00 | contratto racc. 4735/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K – CNTGLN55H47A475K | € 852,40 | contratto racc. n. 4736/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Sopra il Muro soc.coop. a r.l.s. | 01990920546 | € 5.124,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Baldini Maria | BLD MRA 33C43 A475P | € 247,00 | Rimborso oneri pagati | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| AUTOFFICINA B.M.S. | 03338140548 | 234,39 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| DOMINO SERVICE S.R.L. | 1456670551 | 5.300,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| G.Z. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE S.A.S. | 01542880545 | 765,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ECO LOGY S.N.C. | 02495480549 | 250,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 233,48 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 00399810589 | 362,60 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CMB SERVICE S.R.L. | 3103050542 | 727,29 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CMB SERVICE S.R.L. | 3103050542 | 985,42 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| IMPRESA EDILE BALDONI AMERIGO S.R.L. | 02530600549 | 13.695,04 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT. B) | File .pdf | |
| G.Z. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE S.A.S. | 01542880545 | 4.150,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 1.045,47 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| TORTALERG S.P.A. | 00051570893 | 2.499,49 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| FRATELLINI LEANDRO | 1323810547 | 2.436,73 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 32.029,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) E B) DEL D.LGS 50/2016 | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 384,33 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CO.MO.DO SOC. COOP. | P.I. 02593290543 | 4.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| CHECK POINT SAS | P.I.1509280663 | 156,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| FRANCESCO MANCINELLI & C. SAS | P.I. 02348380540 | 500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MABEL DI MANINI LEONARDO & C. SNC | P.I. 01703770543 | 1.389,40 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TOTAL ERG SPA | P.I. 00051570893 | 103,30 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TOTAL ERG SPA | P.I. 00051570893 | 86,10 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA | P.I.02313270544 | 499,99 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MATTEO CIANCALEONI | C.F. CNCMTT85C02A475B | 210,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MASSIMO TARDIOLI | C.F. TRDMSM77E26A475X | 260,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MARCO DRAOLI | C.F. DRLMRA79E09D786R | 140,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PAOLO CIANCALEONI | C.F. CNCPLA51T05A475I | 280,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PAOLO TIRADOSSI | C.F. TRDPLA37C28I888V | 280,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| GIANNI PASSERI | C.F. PSSGNN63T27D653X | 280,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EMANUELE TIRILLI | C.F. TRLMNL75A23A475J | 130,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| LUCA LORETI | C.F. LRTLCU29R69D653A | 280,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EMANUELE BIBI | C.F. BBIMNL94H08H501O | 280,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| FRANCO SCARPONI | C.F. SCRFNC57M23A475V | 500,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ASS. CULTURALE TEMENOS | C.F. 94163370540 | 1.500,00 | Liquidazione nota | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SOCIETA’ CULTURALE ARNALDO FORTINI | P.I. 03301830547 | 15.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| ZENITH RICCARDO | P.I. 03274210545 | 2.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA | P.I. 02047370354 | 17.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| A.G.T.U. ASS. GUIDE TURISTICHE DELL’UMBRIA | C.F. 94013160547 | 750,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| G.A.I.A. GUIDE ACCOMPAGNATORI INTERPRETI ASSOCIATI | C.F. 94118100547 | 750,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| COOP.LA FABBRICA DELL’ATTORE | P.I. 00987471000 | 7.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia | C..F. 1825380544 | 17365.14 | LIQUIDAZIONE FATTURA | RESPONSABILE UFFICO GIUSEPPA CAPITINI | cottimo fiduciario | File .pdf | |
| Massinelli RSL – Ponte San Giovanni | P.I. IT003138205408 | 3.275 | Liquidazione fatture | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Acquisizione in economia – cottimo fiduciario | File .pdf | |
| Consorzio Francesco’s Ways | C..F. 03179380542 | 24.000 | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO | RESPONSABILE UFFICO GIUSEPPA CAPITINI | CONTRIBUTO | File .pdf | |
| Massinelli srl | P.IVA 02288270545 | € 1.328,14 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Dott.sa Di Santo Anna Maria | 1.130,17 | LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.8 DEL 30.08.2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Provvedimento n.47279 del 21.12.2016 | File .pdf | File .pdf | |
| TotalErg S.p.A | P. IVA 00051570893 | 49,2 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| BOCCALI ROVIGLIONI MONIA | C.F. BCCMNO76A67A475Z | 270,49 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| WELFARE SOC.COOP SOCIALE | P.IVA 00761890557 | € 717,90 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| Dinamica Cooperativa sociale | p.via 02077510549 | € 785,23 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| residenza volumni | p.iva 03298730544 | € 957,90 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| Easp ente di assistenza” | P.Iva 92008700541 | € 494,62 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| E.H.M. ¤ | € 1.200,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | Determinazione Dirigenziale n. 714 del 07.09.2017 | ||
| L.R. ¤ | € 900,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | Determinazione Dirigenziale n. 714 del 07.09.2017 | ||
| B.B. ¤ | € 900,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | Determinazione Dirigenziale n. 714 del 07.09.2017 | ||
| O.M. ¤ | € 450,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | Determinazione Dirigenziale n. 714 del 07.09.2017 | ||
| V.V. ¤ | € 750,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | Determinazione Dirigenziale n. 714 del 07.09.2017 | ||
| F.A. ¤ | € 600,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | Determinazione Dirigenziale n. 714 del 07.09.2017 | ||
| L.M.A. ¤ | € 450,00 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | Determinazione Dirigenziale n. 714 del 07.09.2017 | ||
| HOTEL BELLAVISTA | P.IVA 02795820543 | € 6.557,38 | Liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | File .pdf | |
| COSMAC S.r.l. | 02474060692 | 594,86 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Geom. Diego Antonini | NTNDGI84C19A475I | 3.120,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Selezione pubblica | File .pdf | |
| COSMAC S.r.l. | 02474060692 | 3.375,23 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 9.193,45 | Liquidazione fattura (mese di agosto 2017) | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.E. ¤ | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 260,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 180,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.V.M. ¤ | 130,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.C.A. ¤ | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 20,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 160,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.R.J.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.E. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.G.E. ¤ | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.P. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| I.E. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.I. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.S. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.A.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.L. ¤ | 125,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Z.C. ¤ | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 36.650,28 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 71.151,70 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 34.907,84 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| Dott.ssa Menghinella Federica | € 1500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 31.07.2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | delibera di Giunta n.112 del 6 luglio 2017 | impegno di spesa con Determinazione Dirigenziale n. 661 del 26 luglio 2017 | ||
| Cicchi Maria Rita – Cicchi Marinella | CCCMRT53S69G478R – CCCMNL55P59G478N | € 2.040,00 | contratto racc. 4735/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K – CNTGLN55H47A475K | € 852,40 | contratto racc. n. 4736/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| M.P.M. S.r.l. | 01962520548 | € 4.270,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| M.P.M. S.r.l. | 01962520548 | € 1.204,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Coop ASAD | P.Iva 00539660548 | € 547,66 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto infojo | File .pdf | |
| coop la Goccia | p.iva 01350810543 | € 285,53 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto infojo | File .pdf | |
| Croce rossa | p.iva 01019341005 | € 3.048,42 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto servizi trasporto disabili | File .pdf | |
| COOP NUOVA DIMENSIONE | P.IVA 00650530546 | € 9.755,20 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento minore | File .pdf | |
| babele soc coop | P.IVA 02810930541 | € 2.850,00 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento minore | File .pdf | |
| COOPERATIVA POLIS | P.IVA1409740543 | € 5.490,00 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento minore | File .pdf | |
| ANDREA ROSSI | C.F 00463210542 | € 6.012,43 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| WELFARE SOC.COOP SOCIALE | P.IVA 00761890557 | € 717,90 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| Dinamica Cooperativa sociale | p.via 02077510549 | € 1.545,13 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| residenza volumni | p.iva 03298730544 | € 1.884,90 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| ritmi | p.iva 94113020542 | € 2.131,16 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Progetto appalto sportello d’ascolto | File .pdf | |
| Nicola Neri | NRENCL73H29G478U | 1.560,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano (per la presente liquidazione) | Affidamento diretto | File .pdf | |
| A.R.P. Studio Tecnico Geom. Calzetti M. e Cesari R. | 01646400547 | 3.675,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 9.193,45 | Liquidazione fattura (mese di luglio 2017) | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 10.654,80 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| Segnal System srl | 02730460546 | 6.557,29 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Indagine di mercato | File .pdf | |
| Ing. Carla Picciani | PCCCRL78R51A475U | 4.680,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco cristiano | Selezione pubblica | File .pdf | |
| T.P. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.B. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.D. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| A.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.A. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.T. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| V.O. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.A. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.L.H. ¤ | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.D. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Q.E. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.D. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| V.A.F. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Z.F. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 122,89 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. | 03338140548 | 145,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| NUOVA ELETTRODIESEL S.N.C. | 01401730542 | 506,60 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VAMA S.N.C. | 01816500548 | 962,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| G.O.S.T. S.R.L. | 2265650545 | 4.724,56 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | PROCEDURA NEGOZIATA | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 19.428,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| ROSETTI SERGIO & C. S.N.C. | 01542150543 | 3.626,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | File .pdf | |
| ECO TECH S.R.L. | 02028900542 | 213,49 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 71,71 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| AGRISTORE NATURA S.N.C. | 2896970544 | 1.609,19 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BRUNACCI S.N.C. | 02634380543 | 737,70 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CMB SERVICE S.R.L. | 3103050542 | 1.879,13 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA | File .pdf | |
| IMPRESA EDILE BALDONI AMERIGO S.R.L. | 02530600549 | 7.177,14 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT. B) | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.348,01 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| MASCIOLINI S.R.L. | 01690830540 | 1.450,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ECO TECH S.R.L. | 02028900542 | 225,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | 2.323,39 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 144,67 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VIOLE MARKET Snc | C.F. 01868840545 | € 244,68 | acquisto prodotti | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| COMUNE DI TREVI– | € 2.000,00 | Quota adesione | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | |||
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | € 2.058,33 | PAGAMENTO CANONE Magg/Giugno | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | CONTRATTO | File .pdf | |
| TGC EVENTI SRL | P.I. 03439720545 | 350,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| STEFANO E LUCA BERTI SNC | P.I. 02807820549 | 450,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SOC. PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE SPA | P.I. 00326930377 | 387,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| CO.MO.DO | P.I. 02593290543 | 4.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TEATRO DELLE ARIETTE | P.I. 01737981207 | 2.400,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PANNONICA SRL | P.I. 02704350210 | 1.600,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| JOLE FILM SRL | P.I. 02772890246 | 11.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MD SPETTACOLI SRL | P.I. 03620700363 | 15.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| VAGABUNDOS SRL | P.I. 12261341007 | 10.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| JOSEPH FELTUS | C.F. FLTJPH82L23Z404E | 2.640,00 | Liquidazione nata debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| FONDAZIONE INTERNAZIONALE ASSISI | P.I. 80056300546 | 30.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| WAY PRESS SRL | P.I. 02305540482 | 1.840,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ASS. LIBERA UMBRIA DI PERUGIA | P.I. 94119020546 | 1.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| GIOVANNI ARISTEI | P.I. 00283130540 | 470,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TOTAL ERG SPA | P.I. 00051570893 | 102,78 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| GRAFICHE VD | P.I. 02420690543 | 321,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| BENEDETTO GELARDI | P.I. 02598660823 | 405,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TotalErg S.p.A | P. IVA 00051570893 | 54,12 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 9.193,45 | Liquidazione fattura (mese di giugno 2017) | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| Impresa Edile MAZZOLI UBALDO | MZZBLD40C06L573L | 11.847,98 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| COSMAC S.r.l. | 02474060692 | 4.890,85 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Comunicazione sas | P.IVA01389810522 | 212,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| MYO spa | P.IVA 03222970406 | € 900,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Pro Loco Santa Maria degli Angeli | c.f. 94012240548 | € 10.000,00 | Liquidazione contributi | Responsabile Uffico Giuseppa Capitini | Regolamento Comunale concessione contributi e vantaggi economici | File .pdf | |
| Di Santo Anna Maria | C.F.: DSNNMR70L52H501O | € 780,88 | Liquidazione nota di debito per compenso attività di conulenza per le esigenze dell’Ufficio di Staff del Sindaco – mese di luglio 2017 – | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Provvedimento del Sindaco n. 47279 del 21.12.2016 | File .pdf | File .pdf |
| A.S. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| A.L. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| C.U. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| D.B.B.S. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| D.P.D. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| G.Y. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| G.S. ¤ | € 300,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.A. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.I. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.M. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.R.R. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.O. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| T.G. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| T.N. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| V.F. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| W.D. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| erg | p.iva 00051570893 | € 40,99 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto fornitura | File .pdf | |
| Baiocco Francesco | BCCFNC56R04G478H | 5.381,85 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Gara espletata dal Provveditorato Interregionale | File .pdf | |
| Ing. Massimo Lentischio | 02658310541 | 3.338,39 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Selezione pubblica | File .pdf | |
| Edilsystem Srl | 01944130549 | 13.200,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente Ing. Brunella Gambelunghe | Procedura negoziata | File .pdf | |
| BOOKS AND CHOCOLATE | P.IVA CLZLRA66L47I921F | 1.000,00 | FATTURA | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | AFFIDAMENTO | File .pdf | |
| LIBRERIA MUSICA E LIBRI | P.IVA MSNNNC64A71G203G | 900,00 | FATTURA | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | AFFIDAMENTO | File .pdf | |
| CONTRO SOCIALE CAMPIGLIONE | P.IVA VACMRS51E51A475Y | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | AFFIDAMENTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 43.090,07 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.E. ¤ | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 260,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 180,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.V.M. ¤ | 130,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.C.A. ¤ | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 20,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 160,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.R.J.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.E. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.G.E. ¤ | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.R. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.P. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| I.E. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.I. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.S. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.A.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.L. ¤ | 125,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Z.C. ¤ | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Comunicazione sas | P.IVA01389810522 | 182,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| Ditta Myo s.r.l. | P.I.: 03222970406 | € 4.250,00 | Liquidazione fattura per realizzazione stampati con logo SIPA | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Certiquality srl Milano per conto del dott. Giorgio Forementi | P.I.: 04591610961 | € 1.100,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso di formazione SIPA del 15 giugno 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| MATTEO CIANCALEONI | C.F. CNCMTT85C02A475B | 420,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MASSIMO TARDIOLI | C.F. TRDMSM77E26A475X | 65,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MARCO DRAOLI | C.F. DRLMRA79E09D786R | 210,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PAOLO CIANCALEONI | C.F. CNCPLA51T05A475I | 280,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PAOLO TIRADOSSI | C.F. TRDPLA37C28I888V | 280,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| GIANNI PASSERI | C.F. PSSGNN63T27D653X | 140,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EMANUELE TIRILLI | C.F. TRLMNL75A23A475J | 65,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EMILIANO CASULA | C.F. CSLMLN74S20A475R | 140,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EMANUELE BIBI | C.F. BBIMNL94H08H501O | 70,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MARINI ERALDO SNC | P.I. 02804550545 | 290,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TIPOLITO PROPERZIO SNC | P.I. 00209580547 | 270,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| CHECK POINT SAS | P.I.01509280663 | 176,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SEKURITALIA SRL | P.I. 02812080543 | 8.999,12 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SEKURITALIA SRL | P.I. 02812080543 | 7.600,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| FRANCESCO MANCINELLI & C. | P.I. 02348380540 | 495,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Cicchi Maria Rita – Cicchi Marinella | CCCMRT53S69G478R – CCCMNL55P59G478N | € 2.040,00 | contratto racc. 4735/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K – CNTGLN55H47A475K | € 852,40 | contratto racc. n. 4736/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Soc. Cooperativa Sociale Sopra il Muro | 1990920546 | € 3.779,56 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Coop ASAD | P.Iva 00539660548 | € 1.512,00 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto infojo | File .pdf | |
| coop la Goccia | p.iva 01350810543 | € 1.608,87 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto infojo | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | € 692,01 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | appalto assistenza domiciliare anziani | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | € 5.144,20 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto SAL | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | € 2.574,00 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto filo d’argento | File .pdf | |
| coop Frontiera lavoro | p.iva 02567670548 | € 4.015,47 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto SAL | File .pdf | |
| Laudante Costruzioni | 02689890545 | 36.280,70 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Idealstrade S.r.l. | 03039140540 | 23.722,13 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Botticchia | Procedura negoziata | File .pdf | |
| ImpIglia Luigi | MPGLGU56B20I653V | 52.121,53 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Pennaforti Simone | PNNSMN81L15A475W | 4.160,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Indagine di mercato | File .pdf | |
| PIERI RENZO | C.F. PRIRNZ57A14A475F | 390,00 | liquidazione fattura | S.U.E. e Ricostruzione responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| BOCCALI ROVIGLIONI MONIA | C.F. BCCMNO76A67A475Z | 319,66 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| D’AMATO ROBERTO | C.F. DMTRRT69D26A475Y | 270,00 | liquidazione fattura | S.U.E. e Ricostruzione responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 35.424,43 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 38.114,15 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| B.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.B. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.D. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| T.P. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 122,89 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| B.G. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.D.N. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.N. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| A.G. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.A. ¤ | 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.V. ¤ | 306,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| I.G.M. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| I.E. ¤ | 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.P. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.K.M. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.S. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R.G. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.N. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.Y. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.N. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.K.A. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.R. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.S. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.J. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.M.C. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.G. ¤ | 650,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.J. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.G.M. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| I.G.M. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| K.H. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.T. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.E. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.L. ¤ | 125,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.D. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.T.V. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.K. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.P. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.G.E. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.C. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.Y. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Z.S. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Z.C. ¤ | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| ECOLOGY MARZI S.N.C. | 02495480549 | 250,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 1095090229 | 7.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 4.810,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 942,62 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 231,60 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CMB SERVICE S.R.L. | 3103050542 | 17.786,88 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA | File .pdf | |
| IMPRESA EDILE DE TOMMASO MASSIMILIANO | DTMMSM75S26D653F | 350,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 105,85 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CASAIOLIS.A.S. | 01574150544 | 25.010,17 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CMB SERVICE S.R.L. | 3103050542 | 427,11 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CMB SERVICE S.R.L. | 3103050542 | 491,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| TORTALERG S.P.A. | 00051570893 | 2.992,26 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | 6.970,17 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 2.300,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| FRATELLINI LEANDRO | 1323810547 | 390,42 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. | 3338140548 | 236,53 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.395,66 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 768,07 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Ente Calendimaggio | P.I. 01760670545 | 1.650,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| Ass. Quelli del Bronx | P.I. 03098560547 | 3.241,88 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | procedura aperta | File .pdf | |
| Total Erg | P.I. 00051570893 | 123,73 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Convenzione Consip | File .pdf | |
| Pro Loco di Tordibetto | P.I. 1771360540 | 3.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| PR.A.IT. Coop. a r.l. | P.I. 01815730542 | 1.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Intesto srl | P.I. 04090050966 | 349,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Ente Calendimaggio | P.I. 01760670545 | 1.229,51 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Radio taxi Assisi | P.I. 02561770542 | 345,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Radio taxi Assisi | P.I. 02561770542 | 1.004,55 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Radio taxi Assisi | P.I. 02561770542 | 909,09 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Francesco’s ways | P.I. 03179380542 | 2.098,36 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Confcommercio | P.I. 02097290544 | 5.240,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| Dott.ssa Silvia Sensi | C.F.: SNSSLV64T50D653T | € 1.196,00 | Liquidazione per rimborso spese legali alla dip. Dott.ssa Silvia Sensi | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Ricorso ex art. 414 c.p.c. n. 134/2017 | File .pdf | |
| Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 1.560,00 | Liquidazione fattura per attività di tutoraggio corsi SIPA mese di giugno 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Dott. Andrea Antelmi | C.F.: NTLNDR60P21B034K | € 1.000,00 | Liquidazione fattura per attività di docenza corso di formazione SIPA del 21 giugno 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Soc. Triglia sr. Per conto dott.ssa Messina | P.I.: 02219490352 | € 1.306,10 | Liquidazione fattura per attività di docenza corso di formazione SIPA del 19 giugno 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Bar Trovellesi | P.I.: 02503190544 | € 971,32 | Liquidazione fatture per servizi di coffee break resi in occasione dei corsi SIPA mese di giugno 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Hotel dei Priori | P.I.: 00146790548 | € 201,82 | Liquidazione fattura per servizio soggiorno docenti SIPA corsi di formazione SIPA mese di giugno 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| dott.sa Di Santo Anna Maria | 1.130,17 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 27.06.2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Lettera sindacale n.47279 /21.12.2016 | File .pdf | File .pdf | |
| A.S. | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| A.L. | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| C.U. | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria “ | File .pdf | ||
| D.B.B.S. | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| D.P.D. | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| G.Y. | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| G.S. | 300,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| L.O. | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.A. | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.I. | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.M. | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.R.R. | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.O. | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| T.V. | 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| V.F. | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| W.D. | 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e/o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| Confcommercio di Assisi e Valfabbrica | c.f. 94033420541 – p.iva 02097290544 | 8.000,00 | Liquidazione saldo contributo | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Regolamento comunale concessione contributi e vantaggi economici | File .pdf | |
| Idealstrade S.r.l. | 03039140540 | 8.877,86 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Botticchia | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Geom. Lerro Antonio | 01782410540 | 14.344,26 + spese non soggette ad iva E. 2.500,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Selezione pubblica | File .pdf | |
| Cosmac srl | 02474060692 | 16.238,43 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| A.C. | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.E. | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.S. | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.G. | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.I. | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.A.M. | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.L. | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| A.C. | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.E. | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. | 260,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.M. | 180,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.V.M. | 130,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.C.A. | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.A.C. | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. | 20,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. | 160,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.R.J.M. | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.E. | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.G.E. | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.S. | 150,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| Comunicazione sas | P.IVA01389810522 | 182,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| Comune di Perugia | 00163570542 | € 7.479,96 | Pagamento quota parte canone | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Condominio Via Los Angeles 21 | 94096180545 | € 311,36 | contratto racc.n.4736/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K – CNTGLN55H47A475K | € 852,40 | contratto racc. n. 4736/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Cicchi Maria Rita – Cicchi Marinella | CCCMRT53S69G478R – CCCMNL55P59G478N | € 2.040,00 | contratto racc. 4735/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Massinelli RSL – Ponte San Giovanni | P.I. IT00313820540 | 818.75 | Liquidazione fatture | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Acquisizione in economia – cottimo fiduciario | File .pdf | |
| Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco | cf 95045990249 | euro 1.800,00 | quota associativa | RINO CIAVAGLIA SETT. AFF GENERALI | affidamento diretto | File .pdf | |
| Fondazione Città Italia | cf e p.iva 07617891002 | euro 3.000,00 | quota associativa | RINO CIAVAGLIA SETT. AFF GENERALI | affidamento diretto | File .pdf | |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 217,50 | Versamento a seguito nota Agenzia delle Entrate | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | — | File .pdf | |
| CONSCOOP Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro | 00140990409 | 545.460,72 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Gara espletata dal Provveditorato Interregionale | File .pdf | |
| ELETTRONINNOVAZIONI snc di Bugiantelli M., Calisti R., Paciotti M. e Mencaroni D. | 02335100547 | 5.590,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Indagine di mercato Procedura semplificata art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 | File .pdf | |
| ARTICO SRL | 01869000545 | 11.110,47 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto | File .pdf | |
| A.G. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| A.F. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.P. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.A.J. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.A.M.S. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.C. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.E. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.L. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.G. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.S. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.G. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.E. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.B.C. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.L. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.N. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.Z. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.M. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| J.L. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| K.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| K.F. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| K.Z. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.J. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.M. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.F. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.K. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.T.M.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.V.G. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.A. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.G. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.S. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.H. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.G. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.E. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.A. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.S. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.E. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.A. ¤ | 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.Z. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.M. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.S. ¤ | 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| U.E.G.C. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Z.L. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.S. ¤ | 150,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.B. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.D. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| L.F. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 2.250,00 | Liquidazione fattura per attività di tutoraggio corsi SIPA mese di maggio 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Sentenzeappalti a.n.p. | C.F.: 97818700011 | € 2.000,00 | Liquidazione nota di debito per attività di docenza corso SIPA del 19 aprile 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Croce rossa | p.iva 01019341005 | € 3.583,45 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto servizi trasporto disabili | File .pdf | |
| COOP NUOVA DIMENSIONE | P.IVA 00650530546 | € 3.868,00 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento minore | File .pdf | |
| babele soc coop | P.IVA 02810930541 | € 2.945,00 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento minore | File .pdf | |
| Cooperativa La fraternità | p iva 02202680407 | € 2.010,03 | Liquidazione su convenzione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta disabili | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | € 415,80 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta disabili | File .pdf | |
| cidis | p-iva94015970547 | € 4.334,00 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | sportello immigrati | File .pdf | |
| erg | p.iva 00051570893 | € 83,88 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto fornitura | File .pdf | |
| BMS SRL | P.IVA03338140548 | € 216,30 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto fornitura | File .pdf | |
| DIESEL CRANE S.R.L. | 1691130544 | 244,20 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. | 03338140548 | 983,48 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| NUOVA ELETTRODIESEL S.N.C. | 01401730542 | 616,84 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| MELIORGOMMA S.N.C. | 01165240548 | 114,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| PELLICCIA SCAVI S.R.L. | 3048610541 | 5.315,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.N.C | 00230300543 | 884,55 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ECO TECH S.R.L. | 02028900542 | 749,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.245,07 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 381/91, DELLA L.R. 9/2005 E DELLA D.G.R. 287/2010 | File .pdf | |
| ECO TECH S.R.L. | 02028900542 | 749,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 632,38 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| SEGNAL SYSTEM | 2730460546 | 454,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.N.C | 00230300543 | 861,12 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CMB SERVICE S.R.L. | 3103050542 | 15.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA | File .pdf | |
| CTS ELECTRONICS | 02234270540 | 2.700,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 992,54 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.N.C | 00230300543 | 437,31 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CMB SERVICE S.R.L. | 3103050542 | 1.245,10 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | 4.724,56 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| TORTALERG S.P.A. | 00051570893 | 2.261,97 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| G.Z. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE S.A.S. | 01542880545 | 1.144,72 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.245,07 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 381/91, DELLA L.R. 9/2005 E DELLA D.G.R. 287/2010 | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 19.428,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| FRATELLINI LEANDRO | 1323810547 | 551,86 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. | 3338140548 | 695,05 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 357,20 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| TORRE CHIASCINA | 01146350549 | 109,20 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| coop la Goccia | p.iva 01350810543 | € 723,43 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto infojo | File .pdf | |
| coop la Goccia | p.iva 01350810543 | € 1.313,85 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | appalto centri aggreazione minori | File .pdf | |
| Coop ASAD | P.Iva 00539660548 | €470,81 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto infojo | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | € 2.508,00 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto filo d’argento | File .pdf | |
| SIAE | p iva 01336610587 | € 35,10 | liquidazione | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | File .pdf | ||
| Una Musica Migliore | 94129130541 | € 2.340,00 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | appalto sala musica | File .pdf | |
| ANDREA ROSSI | C.F 00463210542 | € 3.237,33 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| WELFARE SOC.COOP SOCIALE | P.IVA 00761890557 | € 741,83 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| A.S. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria “ | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| A.L. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| C.U. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| D.B.B.S. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| D.P.D. ¤ | € 600,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| G.Y. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| G.S. ¤ | € 300,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| L.O. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| M.A. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| M.M. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| M.R.R. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| M.O. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| T.G. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| V.F. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | Deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2016 | ||
| MATTEO CIANCALEONI | C.F. CNCMTT85C02A475B | 420,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MASSIMO TARDIOLI | C.F. TRDMSM77E26A475X | 325,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MASSIMO ORFEI | C.F. RFOMSM67D11D653Q | 325,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MARCO DRAOLI | C.F. DRLMRA79E09D786R | 420,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PAOLO CIANCALEONI | C.F. CNCPLA51T05A475I | 455,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ALESSIO CAPOBIANCO | C.F. CPBLSS80A15D653V | 195,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PAOLO TIRADOSSI | C.F. TRDPLA37C28I888V | 420,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| FRANCESCO BUZZAO | C.F. BNZFNC66B23A475E | 65,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| LUCA LORETI | C.F. LRTLCU29R69D653A | 399,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| GIANNI PASSERI | C.F. PSSGNN63T27D653X | 350,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EMANUELE TIRILLI | C.F. TRLMNL75A23A475J | 130,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EMILIANO CASULA | C.F. CSLMLN74S20A475R | 210,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| STEFANO BUCAIONI | C.F. BCNSFN86B06A475F | 195,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EMANUELE BIBI | C.F. BBIMNL94H08H501O | 280,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| UMBRA CONTROL | P.I. 03173250543 | 3.111,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Multicoopter Drone Soc. Coop. a r.l. | 01569870551 | 2.500,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Servizio Ing. Brunella Gambelunghe | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Notaio Paolo Maria Pettinacci | PTTPMR46R05G308Y | 1.212,93 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Servizio Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 9.193,45 | Liquidazione fattura (mese di maggio 2017) | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| Impresa Edile MAZZOLI UBALDO | MZZBLD40C06L573L | 23.679,61 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Confcommercio di Assisi e Valfabbrica | c.f. 94033420541 p.iva 02097290544 | 12.000,00 | Liquidazione acconto contributo | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Regolamento comunale concessione contributi e vantaggi economici | File .pdf | |
| Dott. Andrea Antelmi | C.F.: NTLNDR60P21B034K | € 1.000,00 | Liquidazione fattura per attività di docenza corso di formazione SIPA del 12 maggio 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Soc. Triglia srl (Dott.ssa Anna Messina) | P.I.: 02219490352 | € 1.271,66 | Liquidazione fattura per attività di docenza corso di formazione SIPA del 19 maggio 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Hotel dei Priori | P.I.: 00146790548 | € 160,00 | Liquidazione fattura per servizio soggiorno docenti SIPA corsi di formazione SIPA mese di maggio 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Bar Trovellesi | P.I.: 02503190544 | € 763,20 | Liquidazione fattura per servizio di coffee break reso in occasione del corso SIPA del 19 maggio 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Ambienterosa s.r.l. – per conto dell’Avv. Rosa Bertuzzi | C.F.: 01711730331 | € 1.000,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA del 24 maggio 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.E. ¤ | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 561,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 180,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.V.M. ¤ | 130,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.C.A. ¤ | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 20,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 160,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.R.J.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.E. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.G.E. ¤ | 80,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.N. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.E. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.S.M.M. ¤ | 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.J. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.S. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.A.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.L. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| PROMOTORE SOCIALE | SLOMRA60A15D653K | 7.747,24 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONVENZIONE | File .pdf | |
| B.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| N.S. ¤ | 501,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.I. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| A.E. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| A.A. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| A.A. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.S. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 1.865,48 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.C. ¤ | 1.650,11 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| B.A. ¤ | 1.306,79 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.N. ¤ | 1.429,66 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| V.M. ¤ | 1.865,48 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.S. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 957,61 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| D.A.G. ¤ | 1.134,40 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| D.P.C. ¤ | 1.418,11 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| S.A. ¤ | 1.865,48 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| E.A.F. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
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| G.G.H. ¤ | 617,20 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
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| H.I. ¤ | 980,13 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
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| L.Z. ¤ | 1.390,40 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| L.E. ¤ | 1.865,48 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
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| L.S. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.M. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.M. ¤ | 1.492,59 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| M.M. ¤ | 1.482,86 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
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| M.R. ¤ | 1.034,90 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| N.C.P. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
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| O.S.M.M. ¤ | 1.406,44 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| P.M.L. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| P.C. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
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| M.P. ¤ | 1.143,94 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| R.E. ¤ | 1.296,03 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| R.O.M. ¤ | 1.207,88 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| S.A. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
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| S.E. ¤ | 971,48 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| S.I. ¤ | 1.333,15 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| T.E. ¤ | 1.865,48 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| T.E. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| T.A. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| U.S.M. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| G.I. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| Y.G. ¤ | 1.492,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| KOPIA sas | P.IVA 03043330541 | € 418,08 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| TOMASSINI ROBERTO | TMSRRT76E01A475N | 4.680,60 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Progettazione e Appalto di OO.PP. Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto (ex art. 125 c. 11 Dlgs 163/2006) | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 9.193,45 | Liquidazione fattura (mese di dicembre 2016) | Il Responsabile Ufficio Progettazione e Appalto di OO.PP. Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 14.085,12 | Liquidazione fattura (IV trimestre 2016) | Il Responsabile Ufficio Progettazione e Appalto di OO.PP. Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 9.193,45 | Liquidazione fattura (mese di febbraio 2017) | Il Responsabile Ufficio Progettazione e Appalto di OO.PP. Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 9.193,45 | Liquidazione fattura (mese di gennaio 2017) | Il Responsabile Ufficio Progettazione e Appalto di OO.PP. Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 9.193,45 | Liquidazione fattura (mese di marzo 2017) | Il Responsabile Ufficio Progettazione e Appalto di OO.PP. Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 9.193,45 | Liquidazione fattura (mese di aprile 2017) | Il Responsabile Ufficio Progettazione e Appalto di OO.PP. Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 01990920546 | 18.104,42 | Liquidazione fattura (I° trimestre 2017) | Il Responsabile Ufficio Progettazione e Appalto di OO.PP. Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| Giuseppe Caforio | 02325960546 | 13.934,43 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 2.864,50 | Versamento a seguito nota Agenzia delle Entrate | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | — | File .pdf | |
| DEGRANDI VITO | C.F. DGRVTI62R03F952C | 2.544,04 | Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione | Urbanistica, ERP e Ambiente – Responsabile Procedimento Ing. Brunella Gambelunghe | Ordinanza Sindacale n. 443 del 07.12.2016 | File .pdf | |
| VOLPI s.r.l. | 01134810546 | 5.339,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| SPIGARELLI ORIETTA | SPGRTT79A62A475D | 1.487,46 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| F.LLI BECCHETTI | 01932940545 | 483,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| CATANOSSI E MASCIOLINI S.R.L. | 03059740542 | 490,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| FORTINI ENIO | 01607740543 | 570,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| AZ.AGR. I FIORDALISI | 1815740541 | 1.173,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| BALDINI ADELIO | 01223960541 | 1.835,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| SACI PROFESSIONAL S.R.L. | 3050390545 | 271,55 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. | 03338140548 | 115,21 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VOLPI s.r.l. | 01134810546 | 7.120,55 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| FRATELLINI LEANDRO | 01323810547 | 5.866,44 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 1095090229 | 7.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ECOLOGY MARZI | 02495480549 | 650,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. | 01358950390 | 80,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 6.490,14 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 381/91, DELLA L.R. 9/2005 E DELLA D.G.R. 287/2010 | File .pdf | |
| BRUNACCI S.N.C. | 02634380543 | 409,84 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| G.Z. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE S.A.S. | 01542880545 | 1.950,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 3,830,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| ANTONINI S.R.L. | 02168670541 | 7.050,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| POMPILI ALESSANDRO | 2927780540 | 1.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 4.221,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 196,42 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| RIMEP S.P.A. | 412100547 | 1.972,38 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| LILLOCCI IMPIANTI ELETTRICI | 01156850454 | 1.462,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 2.400,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| TORTALERG S.P.A. | 00051570893 | 2.225,52 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 4.004,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VOLPI s.r.l. | 01134810546 | 2.506,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 19.428,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| VETRERIA ANGELANA S.A.S. | 172690547 | 147,54 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ROSETTI SERGIO & C. S.N.C. | 1542150543 | 155,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| LILLOCCI IMPIANTI ELETTRICI | 01156850454 | 1.586,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| CTS ELECTRONICS | 02234270540 | 240,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| TotalErg S.p.A | P. IVA 00051570893 | 48,36 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 38.743,52 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 47.987,17 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| A.F. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.L. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.A.M.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.Y.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.M. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| N.S. ¤ | 999,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.I. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.S. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.A. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.A.F. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.Y. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.I.B. ¤ | 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.G.G. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.S. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.M.G. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.R.M. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.H.M. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.G. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.D. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.M.B.T. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| I.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| K.F. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| K.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.C. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.R. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.G. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.F. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.T. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.I. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.M. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| V.P. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| V.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| X.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Z.M. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Z.H. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | |||
| Cicchi Maria Rita – Cicchi Marinella | CCCMRT53S69G478R – CCCMNL55P59G478N | € 6.120,00 | contratto racc.n.4735/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Pagliacci Marcello | PGLMCL36B10A475H | € 14.000,00 | contratto rep. n. 2831 del 28/06/1961 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Bazzucca Alberto | BZZ LRT 39B01 A475B | € 924,60 | atto 1965 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Casagrande Federica | CSG FRC 51M56 A475E | € 988,80 | atto 1965 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Perini Piero | PRN PRI 58R19 A475V | € 1.154,12 | racc. n. 3815 del 30/08/1998 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | € 1.000,00 | Imposta di registro | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Amantini Marinella | MNTMNL 62A49 D612Z | € 30,96 | contratto racc. n. 3802 del 17/06/2010 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Calzola Antonio | CLZNTN 50A02 G478J | € 494,40 | contratto rep. 3128 del 26/11/1963 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Condominio Via Los Angeles 15 | 94096180545 | € 195,56 | contratto racc.n.3627/2008 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K – CNTGLN55H47A475K | € 852,41 | contratto racc. n. 4736/2017 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Regione Umbria | 01212820540 | € 6.148,50 | Canoni beni demaniali idrici | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| dott.sa Di Santo Anna Maria | 1.130,17 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 25.05.2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Lettera sindacale n.47279 /21.12.2016 | File .pdf | File .pdf | |
| Centro Studi Enti Locali srl per conto dell’Avv. Filip Bernini | C.F.: 02998820233 | € 1.125,00 | Liquidazione fattura per cpmpenso attività di docenza corso SIPA del 4 aprile 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Hotel dei Priori | P.I.: 00146790548 | € 438,18 | Liquidazione fattura per servizio soggiorno docenti SIPA corsi di formazione SIPA mese di aprile 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale | cf 80075350589 e p.iva 02120871005 | euro 122,95 | SERVIZI | RINO CIAVAGLIA SETT. AFF GENERALI | affidamento diretto | File .pdf | |
| COMUNITA GIOVANNI XXIII | C.F 00310810221 | € 3.261,08 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Regolamento comunale quota affido familiare | File .pdf | |
| COOP NUOVA DIMENSIONE | P.IVA 00650530546 | € 5.590,00 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento minore | File .pdf | |
| COOPERATIVA POLIS | P.IVA1409740543 | € 2.700,00 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento minore | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | € 492,80 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | appalto assistenza domiciliare anziani | File .pdf | |
| Dinamica Cooperativa sociale | p.via 02077510549 | € 790,30 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| WELFARE SOC.COOP SOCIALE | P.IVA 00761890557 | € 717,90 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| Croce rossa | p.iva 01019341005 | € 2.548,17 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto servizi trasporto disabili | File .pdf | |
| Ente Calendimaggio | P.I. 01760670545 | 1.650,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Enel Sole Srl | P.I. 05999811002 | 621,60 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Total Erg | P.I. 00051570893 | 118,88 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 3.750,00 | Liquidazione fattura per attività di tutoraggio corsi SIPA mese di aprile 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Bar Trovellesi | P.I.: 02503190544 | € 731,00 | Liquidazione fatture per servizi di coffee break resi in occasione dei corsi SIPA mese di aprile 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ASS.NE STRADA DEI VINI DEL CANTICO | C.F.03078620543 | € 1.033,00 | Quota adesione | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | ||
| MAGGIOLI SPA | C.F. 06188330150 | €. 585,6 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | € 2.058,33 | PAGAMENTO CANONE MAR/APR | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | ||
| ASS.NE MEDIA VALLE TEVERE G.A.L. | C.F. 94049870549 | €. 1.613,75 | Quota adesione | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | ||
| ASSOCIAZIONE STRADA DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP UMBRIA | C.F. 91031880544 | €. 516,00 | Quota adesione | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | ||
| INFO CAMERE SOC.CONS. | C.F. 02313821007 | €.1.110 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ASS.NE VOLONTARI PER ASSISI O.N.L.U.S. | C.F. 80053350544 | € 1.192,50 | RIMBORSO SPESE GEN/MAR | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | ||
| Decima Srl | P.I. 04761760281 | 335,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Sekuritalia Srl | P.I. 02812080543 | 946,56 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Ente Calendimaggio | P.I. 01760670545 | 22.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| Total Erg SpA | P.I. 00051570893 | 161,19 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Ass. Culturale Zona Franca | P.I. 02555560545 | 19.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| erg | p.iva 00051570893 | € 88,04 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto fornitura | File .pdf | |
| Easp ente di assistenza “ | P.Iva 92008700541 | € 53,70 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| Andrea Rossi | P.iva 00463210542 | 2499,9 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| coop la Goccia | p.iva 01350810543 | 2458,56 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto infojo | File .pdf | |
| Coop ASAD | P.Iva 00539660548 | € 2.374,75 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto infojo | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | € 2.332,61 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto SAL | File .pdf | |
| asad | P.Iva 00539660548 | € 2.904,00 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto filo d’argento | File .pdf | |
| coop Frontiera lavoro | p.iva 02567670548 | € 4.349,68 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto progetto SAL | File .pdf | |
| COOPERATIVA POLIS | P.IVA1409740543 | € 2.790,00 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento minore | File .pdf | |
| babele soc coop | P.IVA 02810930541 | € 2.850,00 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento minore | File .pdf | |
| A.S. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| A.L. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| B.L. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| C.U. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| D.B.B.S. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| D.P.D. ¤ | € 200,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| G.Y. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| G.R. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| G.S. ¤ | € 300,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| L.O. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.A. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.R.R. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| M.O. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| T.G. ¤ | € 400,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| V.F. ¤ | € 150,00 | Regolamento del servizio S.A.L.( servizio accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati | Ufficio servizi sociali e contratti responsabile dr.ssa Angela Gatto | “Valutazione sociale e /o socio sanitaria” | File .pdf | ||
| Edil Global Srl | 02453280543 | 8.432,96 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto (somma urgenza sisma) | File .pdf | |
| Emmedi Impianti di Donati Mario | DNTMRA65M08L11K | 3.592,08 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| B.&B. S.n.c. di Brunori A. e Becchetti G. | 01636340547 | 7.700,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto (somma urgenza sisma) | File .pdf | |
| Lattanzi S.r.l. | 05363631002 | 19.357,26 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto (somma urgenza sisma) | File .pdf | |
| Laudante Costruzioni | 02689890545 | 21.441,85 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| F.lli Vitaloni Mario & Umberto | 00146740543 | 1.971,82 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Segnal System srl | 02730460546 | 717,30 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento Diretto | File .pdf | |
| Cosmac srl | 02474060692 | 19.286,84 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Loris Costruzioni | FLRLRS86R11L103R | 51.496,10 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| A.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.N. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.E. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.T. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.S. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.J. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.G. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.R.A. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| K.O. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.T.O. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.S. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.V. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.M. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.F. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.G. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.M.P. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.A.T. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.N. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.P. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.I. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.R. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| V.G. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.S. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.L. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.A. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.S.M.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.A.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| A.C. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.E. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 999,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.V.M. ¤ | 650,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.C.A. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.A.C. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.M.A. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.R.J.M. ¤ | 750,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.E. ¤ | 750,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.G.E. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.M. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.B. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.D. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.C. ¤ | 631,44 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 122,89 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| L.S. ¤ | 150,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| CISMAI | P.IVA 10883630153 | 2.000,00 | FATTURA | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | AFFIDAMENTO | File .pdf | |
| Comunicazione sas | P.IVA01389810522 | 222,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| Ditta MYO spa | P.IVA 03222970406 | 752,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Ditta KOPIA sas | P IVA 03043330541 | € 802,20 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Ditta MYO spa | P.IVA 03222970406 | 422,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Dott. Andrea Kaczmarek | C.F.: KCZNDR51P26F051F | € 819,67 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA del 28 aprile 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Dott.ssa Caterina Viscomi | C.F.: VSCCRN54P63E124A | € 2.139,20 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenze corsi SIPA del 12 e del 13 aprile 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| FP Service Srl | P.I. 03270160546 | 1.229,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| B.M.S. Srl | P.I. 03338140548 | 377,11 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Grafiche Diemme | P.I. 02453560548 | 758,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Ente Calendimaggio | P.I. 01760670545 | 8.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| Nobilissima Parte de Sopra | P.I. 08782170548 | 4.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| Magnifica Parte de Sotto | P.I. 02901590543 | 4.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| Giovanni Aristei | P.I. 00283130540 | 969,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Ente Calendimaggio | P.I. 01760670545 | 2.260,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| dott.sa Di Santo Anna Maria | 1.130,17 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 26.04.2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Lettera sindacale n.47279 /21.12.2016 | File .pdf | File .pdf | |
| Cicchi Maria Rita – Cicchi Marinella | CCCMRT53S69G478R – CCCMNL55P59G478N | € 6.120,00 | contratto racc.n.3627/2008 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 937,03 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 32.664,63 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 35.943,13 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 34.079,95 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 45.495,84 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| F.lli Vitaloni Mario & Umberto | 00146740543 | 101.975,18 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | RDO su MEPA | File .pdf | |
| Sig.ra Ascani Liliana | SCNLLN45L53E230B | 2.165,00 | Indennità acquisizione terreno (cessione bonaria) | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | — | File .pdf | |
| Sig.ra Marinangeli Chiara | MNRCHR77R58E230E | 2.165,00 | Indennità acquisizione terreno (cessione bonaria) | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | — | File .pdf | |
| Rosetti Ascensori | 01542150543 | 730,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Sopra Il Muro Coop. Sociale | 01990920546 | 5.767,99 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Sopra Il Muro Coop. Sociale | 01990920546 | 865,04 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Sopra Il Muro Coop. Sociale | 01990920546 | 12.033,95 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Mancinelli Francesco | 02348380540 | 300,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Pennaforti Simone | PNNSMN81L15A475W | 4.160,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Indagine di mercato | File .pdf | |
| CONSCOOP Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro | 00140990409 | 382.096,01 | Liquidazione saldo su fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Gara espletata dal Provveditorato Interregionale | File .pdf | |
| BONDINI SRL | 01996190540 | 59.266,56 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura aperta | File .pdf | |
| SOPRA IL MURO Società Cooperativa Sociale | 01990920546 | 15.594,90 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Indagine di Mercato | File .pdf | |
| MATTIOLI SPORT & WORK | 03539920540 | 1.050,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Nottoli Fabio | 02640690547 | 15.007,65 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Servizio Geom. Giovanni Botticchia | Affidamento diretto (acquisizione preventivi di 5 ditte) | File .pdf | |
| Emmedi Impianti di Donati Mario | DNTMRA65M08L117K | 10.517,92 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Servizio Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Croce rossa | p.iva 01019341005 | € 3.478,98 | Liquidazione su contratto | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Appalto servizi trasporto disabili | File .pdf | |
| Easp ente di assistenza” | P.Iva 92008700541 | € 1.217,40 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| Dinamica Cooperativa sociale | p.via 02077510549 | € 2.264,87 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| Andrea Rossi | P.iva 00463210542 | € 7.209,42 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| WELFARE SOC.COOP SOCIALE | P.IVA 00761890557 | € 2.135,09 | Regolamento comunale | Ufficio servizi sociali e contratti dr.ssa Angela Gatto | Integrazione retta per inserimento anziani | File .pdf | |
| Ass.per la Cultura Fiumana Istriana e Dalmata nel Lazio | cf 96294950587 p.iva 11203661001 | euro 819,67 | SERVIZI | RINO CIAVAGLIA SETT. AFF GENERALI | affidamento diretto | File .pdf | |
| Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K CNTGLN55H47A475K | € 852,41 | contratto Racc. 3371/2006 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| ARTICO SRL | 01869000545 | 24.626,41 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Indagine di mercato | File .pdf | |
| Edil Global Srl | 02453280543 | 25.281,81 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Indagine di mercato | File .pdf | |
| Loris Costruzioni | FLRLRS86R11L103R | 90.595,06 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Edil Global Sevice srl | 03006540540 | 290,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| C.E. Elettronic | 01965460544 | 541,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Rossi Eraldo Marmi srl | 01969430543 | 455,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Sopra Il Muro Soc. Cooperativa Sociale | 01990920546 | 8.800,07 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Sopra Il Muro Soc. Cooperativa Sociale | 01990920546 | 14.648,17 | Liquidazione fattura | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Sopra Il Muro Soc. Cooperativa Sociale | 01990920546 | 312,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Sopra Il Muro Soc. Cooperativa Sociale | 01990920546 | 348,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Bar Trovellesi | P.I.: 02503190544 | € 381,60 | Liquidazione fattura per servizio di coffee break reso in occasione del corso SIPA del 19 gennaio 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Bar Trovellesi | P.I.: 02503190544 | € 1.335,60 | Liquidazione fattura per servizi di coffee break resi in occasione dei corsi SIPA mesi di febbraio e marzo 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Centro Studi Enti Locali (Avv. Mauro Mammana) | P.I.: 02998820233 | € 1.125,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA in data 9 marzo 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Dott. Gianluca Bertagna | C.F.: BRTGLC70E01E897O | € 2.046,36 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA in data 22 marzo 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 3.120,00 | Liquidazione fattura per attività di tutoraggio corsi SIPA mese di marzo 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Hotel dei Priori | P.I.: 00146790548 | € 246,36 | Liquidazione fattura per servizio soggiorno docenti SIPA corsi di formazione SIPA mese di marzo 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Massinelli RSL – Ponte San Giovanni | P.I. IT00313820540 | 1997.76 | Liquidazione fatture | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Acquisizione in economia – cottimo fiduciario | File .pdf | |
| Società CML Consulting s.r.l. | 03235110545 | 25000 | Liuidazione Contributo | Ufficio Turismo – Capitini Giuseppa | Regolamento comunale concessione contributi e vantaggi economici | File .pdf | |
| R.S. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.L. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| A.A. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| A.P. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.K. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.A. ¤ | 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.G. ¤ | 740,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.S.M.M. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.A.E. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.G.G. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.R.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.I.T. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.G.R. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.K.R. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| F.A.M. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.P. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.O. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.A. ¤ | 270,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.A. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| H.C. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.L. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.K. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.C. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.K. ¤ | 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| N.Y. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.D. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.M. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.C. ¤ | 430,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.A. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.M.R.G.L. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.F. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.B. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.D. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| L.S. ¤ | 600,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | BANDO | File .pdf | ||
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| COMITALIA srl | P IVA 01525700546 | € 1.862,50 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Francesco Mancinelli & C. Graphic Design | P. IVA 02348380540 | 562,50 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Mobili Granci srl | P.I. 03289530549 | 1.620,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Total Erg – Roma | P.I. 00051570893 | 119,76 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| Ente Calendimaggio | P.I. 01760670545 | 12.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| Nobilissima Parte de Sopra | P.I. 02782170548 | 6.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| Magnifica Parte de Sotto | P.I. 02901590543 | 6.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| OPERA CASA PAPA GIOVANNI ASSISI | cf 00209700541 p.iva 00210740544 | euro 1.229,51 | SERVIZI | RINO CIAVAGLIA SETT. AFF GENERALI | affidamento diretto | File .pdf | |
| dott.sa Di Santo Anna Maria | 1.130,17 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 28.03.2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Lettera sindacale n.47279 /21.12.2016 | File .pdf | File .pdf | |
| TotalErg S.p.A | P. IVA 00051570893 | 49,21 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 4.680,00 | Liquidazione fatture per attività di tutoraggio corsi SIPA mesi di gennaio e febbraio 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Delfino & Partners – Dott. Maurizio Delfino | P.I.: 01469790990 | € 2.300,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA in data 7 marzo2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Soc. Triglia srl – Dott.ssa Anna Messina | P.I.: 02219490352 | € 1.276,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA del 27 febbraio 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K – CNTGLN55H47A475K | € 852,41 | contratto Racc. 3371/2006 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 4.865,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. | 03338140548 | 115,21 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VOLPI s.r.l. | 01134810546 | 7.120,55 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| CATANOSSI E MASCIOLINI S.R.L. | 03059740542 | 4.820,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 402,08 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VAMA DI PACCOI MAURO E CAPANNELLI VASCO S.N.C. | 01816500548 | 1.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ECO TECH S.R.L. | 02028900542 | 1.565,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.245,07 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 381/91, DELLA L.R. 9/2005 E DELLA D.G.R. 287/2010 | File .pdf | |
| BRUNACCI S.N.C. | 02634380543 | 409,84 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| G.Z. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE S.A.S. | 01542880545 | 2.115,54 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 3,830,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 2.635,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| MASCIOLINI SR.L. | 1690830540 | 340,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 4.221,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.149,77 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ITALKALI S.P.A. | 02425570823 | 1.500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| LILLOCCI IMPIANTI ELETTRICI | 01156850454 | 575,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 2.400,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| TORTALERG S.P.A. | 00051570893 | 1.619,73 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 4.004,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VOLPI s.r.l. | 01134810546 | 2.506,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 19.428,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| VETRERIA ANGELANA S.A.S. | 172690547 | 147,54 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CECCARELLI RICCARDO | 3320590544 | 976,91 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| LILLOCCI IMPIANTI ELETTRICI | 01156850454 | 1.586,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| CTS ELECTRONICS | 02234270540 | 240,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CATANOSSI E MASCIOLINI S.R.L. | 03059740542 | 2.168,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| F.LLI BECCHETTI | 01932940545 | 512,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| CATANOSSI E MASCIOLINI S.R.L. | 03059740542 | 500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| FORTINI ENIO | 01607740543 | 192,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| DUCA LEONARDO | 1815740541 | 584,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| BALDINI ADELIO | 01223960541 | 1.440,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| TORTALERG S.P.A. | 00051570893 | 2.039,67 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| CENTRO CAPEZZALI DI CAPEZZALI GIANLUIGI & C. S.N.C. | 02515470546 | 1372,48 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| LILLOCCI IMPIANTI ELETTRICI | 01156850454 | 470,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| B.R. ¤ | 1.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 2.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 1.200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 1.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 1.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 1.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 1.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 1.200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.B. ¤ | 1.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.D. ¤ | 1.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 1.200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.C. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.S. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.M. ¤ | 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.D.K. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.,D.N. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| E.G.M.H. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.R. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.L. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.M. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.K. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.A.A.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.R. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| TOTAL ERG SPA | P. IVA 0051570893 | 222,03 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| TOTAL ERG SPA | P. IVA 0051570893 | 162,39 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Autofficina BMS | P.IVA 03338140548 | 363,19 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| KOPIA sas | P.IVA 03043330541 | € 2.421,09 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| POSTE ITALIANE SPA | P. IVA 01114601006 | 2.326,83 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Vigilanza Umbra | P.IVA 00623720547 | € 1.758,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Autostrade per l’Italia | P. IVA 07516911000 | 22,67 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| POSTE ITALIANE SPA | P. IVA 01114601006 | 3.342,47 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Digitech | P.IVA 02376250599 | 292,50 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| POSTE ITALIANE SPA | P. IVA 01114601006 | 1.493,05 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| AGENZIA VIAGGI STOPPINI | P.IVA 02225740543 | 378,15 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| Technorisk srl | P.IVA 01488500420 | € 21.000,01 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | File .pdf | |
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 7.785,88 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | File .pdf | |
| Avv. Giuseppe Caforio | C.F.: CFRGPP65L05E471V | € 14.754,10 | Liquidazione fattura per revocazione sentenza Corte di Cassazione – ricorso promosso dalla dip. Avv. Tosca Molini – | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Centro Studi Enti Locali (Avv. Mauro Mammana) | P.I.: 02998820233 | € 1.155,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA in data 19 gennaio 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Bar Minerva Assisi | C.F.: BSTMNL76P06A475P | € 671,80 | Liquidazione fattura per servizi di coffe break resi in occasione dei corsi di formazione SIPA del 31 gennaio 2017 e del mese di febbraio 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Hotel dei Priori | P.I.: 00146790548 | € 226,36 | Liquidazione fattura per servizio soggiorno docenti SIPA corsi di formazione SIPA mese di febbraio 2017. | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Prof.Avv. Luca Tamassia | C.F.: TMSLCU55M05F257Z | € 2.308,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA in data 8 febbraio 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Prof. Luciano De Vico | C.F.: DVCLCN68H03A662F | € 1.664,46 | Liquidazione fattura per compenso attività di docenza corso SIPA del 20 febbraio 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| RONCI EMILIO – Indagine ISTAT-aspetti della vita quotidiana | C.F. RNCMLE57D29A475V | 564,71 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| RONCI EMILIO-Indagine statistica sulla Salute | C.F. RNCMLE57D29A475V | 667,73 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| A.N.U.S.C.A. SRL | P. I.V.A. E C.F. 01897431209 | 560,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | 826,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| ADDICALCO LOGISTICA SRL | P. I.V.A. e C.F. 09534370151 | 263,00 | Liquidazione (saldo) | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1-2-3 | Patrizia Pizziconi C.F. 80004090546 – Menichini Carlo C.F. 80005800547 – Sandra Spigarelli C.F. 80055110540 | 5.100,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1-2-3 | Patrizia Pizziconi C.F. 80004090546 – Menichini Carlo C.F. 80005800547 – Sandra Spigarelli C.F. 80055110540 | 6.100,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1-2-3 | Patrizia Pizziconi C.F. 80004090546 – Menichini Carlo C.F. 80005800547 – Sandra Spigarelli C.F. 80055110540 | 5.100,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE ASSISI | P. IVA e C.F. 94149580543 | 160,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | 3.853,68 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | 1.990,26 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | 1.873,47 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE ASSISI | P. IVA e C.F. 94149580543 | 80,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| S.E.P.E.L. SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SAS DI SOLDATI M.C. & C. | P. IVA e C.F. 00285910378 | 246,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | File .pdf | |
| Ass. Culturale Zona Franca | P.I. 02555560545 | 20.000,00 | Reg. concessione di contributi e vantaggi econ. enti pubb. e sogg.priv. | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| Ass. Culturale di Promozione Sociale Aurora di Spello | P.I. 03271460549 | 500,00 | Reg. concessione di contributi e vantaggi econ. enti pubb. e sogg.priv. | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | File .pdf | ||
| Total Erg – Roma | P.I. 00051570893 | 73,33 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| dott.sa Pagiotti Susanna | 1.130,17 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 27.02.2017 | Ufficio Risorse Umane Dott. Rino Ciavaglia | Lettera sindacale n.47280 /21.12.2016 | File .pdf | ||
| dott.sa Di Santo Anna Maria | 1.130,17 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 27.02.2017 | Ufficio Risorse Umane dott. Rino Ciavaglia | Lettera sindacale n.47279 /21.12.2016 | File .pdf | File .pdf | |
| Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K – CNTGLN55H47A475K | € 852,41 | contratto Racc. 3371/2006 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Cicchi Maria Rita – Cicchi Marinella | CCCMRT53S69G478R – CCCMNL55P59G478N | € 6.120,00 | contratto racc.n.3627/2008 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| Branchinelli Renzo | 00293280541 | 219,03 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Nottoli Fabio | 02640690547 | 15.007,65 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Servizio Geom. Giovanni Botticchia | Affidamento diretto (acquisizione preventivi di 5 ditte) | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 37.925,95 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 32.172,41 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| IST.SUP. M. POLO R. BONGHI | C.F. 94143250549 | 7.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | |
| R.S. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| PROMOTORE SOCIALE | SLOMRA60A15D653K | 7.746,76 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONVENZIONE | File .pdf | |
| A.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.R. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 700,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| K.Z. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.G. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.I.M. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.Y. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| D.D. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| G.C. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.P. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.L. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.P. ¤ | 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| L.S. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| V.S.L.M. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.G. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.B. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| P.G. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| M.P. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| C.L. ¤ | 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.D. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.A. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| S.P. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| T.E. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| V.F. ¤ | 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| FOND. DIOCESANA DI RELIGIONE CARITAS | 8.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | ACCORDO | File .pdf | ||
| ARTICO SRL | 01869000545 | 4.409,78 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| SENSI LEONELLO | 00209860543 | 1.651,39 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| ING. NICOLA NERI | NRENCL73H29G478U | 3.420,06 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Aree Verdi e Protezione Civile Ing. Brunella Gambelunghe | Indagine di mercato | File .pdf | |
| CONSCOOP Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro | 00140990409 | 122.950,82 | Liquidazione acconto su fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Gara espletata dal Provveditorato Interregionale | File .pdf | |
| Gruppo Marche Informatica | 00800930430 | 9.662,66 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| ARTICO SRL | 01869000545 | 31.799,98 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| BONDINI SRL | 01996190540 | 45.512,34 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Ing. MAURO BAGLIONI | 02053220543 | 4.098,36 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| SENSI LEONELLO | 00209860543 | 41.994,05 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Ing. Stefano Nodessi Proietti | Procedura negoziata | File .pdf | |
| RE.RI.T. SRL | 02718060540 | 2.744,07 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| RE.RI.T. SRL | 02718060540 | 6.594,35 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| Sensi David Impianti Elettrici | SNSDVD68M07G478W | 3.291,68 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| IDROCLIMA IMPIANTI SRL | 02781800541 | 648,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| Edil Global Srl | 02453280543 | 2.018,45 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto – art. 163 c. 4 D.Lgs 50/2016 | File .pdf | |
| Edil Global Srl | 02453280543 | 2.650,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto – art. 163 c. 4 D.Lgs 50/2016 | File .pdf | |
| Ing. Gubbiotti Roberto | 02795860549 | 2.600,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Affidamento diretto | File .pdf | |
| PIERI RENZO | P. IVA 02514240544 | 189,15 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| D’AMATO ROBERTO | C.F. DMTRRT69D26A475Y | 210,00 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| Massinelli RSL – Ponte San Giovanni | P.I. IT00313820540 | 818.75 | Liquidazione fatture | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Acquisizione in economia – cottimo fiduciario | File .pdf | |
| Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia | C..F. 1825380544 | 4908,94 | LIQUIDAZIONE FATTURA | RESPONSABILE UFFICO GIUSEPPA CAPITINI | cottimo fiduciario | File .pdf | |
| AGENZIA FUNEBRE BRIZI &C.SRL | P.IVA 003323190540 | 830,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | AFFIDAMENTO | File .pdf | |
| H.Z. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.S.M.M. ¤ | 680,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.S. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DSNNMR70L52H501O | € 1.130,17 | Liquidazione nota di debito n. 1 del 17.01.2017 per incarico di consulenza per esigenze Ufficio di Staff del Sindaco – I rata | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Provvediemnto Sindacale n. 47279 del 21.12.2016 | File .pdf | File .pdf |
| Dott.ssa Susanna Pagiotti | C.F.: PGTSNN90L57A475U | € 1.130,17 | Liquidazione nota di debito n. 1 del 17.01.2017 per incarico di portavoce dell’Ufficio di Staff del Sindaco – I rata | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Provvediemnto Sindacale n. 47280 del 21.12.2016 | File .pdf | File .pdf |
| Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 2.250,00 | Liquidazione fattura per l’attività di tutoraggio dei corsi di formazione SIPA – mese di ottobre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Bar Minerva | C.F.: BSTMNL76P06A475P | € 604,20 | Liquidazione fattura per servizi di coffee break resI in occasione dei corsi SIPA del 18 novembre e 6 dicembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Prof. Stefano Pigliapoco | C.F.: PGLSFN56A12E388R | € 1.290,00 | Liquidazione nota di debito per compenso attività di docenza corso SIPA del 31 gennaio 2017 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Partecipanti concorso presepi 2016 | 3.300,00 | Liquidazione premi | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Avviso Pubblico | File .pdf | ||
| H.Z. ¤ | 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| O.S.M.M. ¤ | 520,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| R.S. ¤ | 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.M. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.G. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.A. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| D.A. ¤ | 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| E.B. ¤ | 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| E.F.R. ¤ | 325,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| E.H.A. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| E.M.S. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| G.M. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| K.Z. ¤ | 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| L.T. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.S. ¤ | 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.A. ¤ | 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| N.A. ¤ | 316,22 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| O.N. ¤ | 309,11 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.H. ¤ | 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| V.M. ¤ | 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| AUTOFFICINA B.M.S. | 03338140548 | 204,92 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| TINTORIA LAVANDERIA PETRINI | 01546060540 | 185,26 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ELLE ERRE | 1516570544 | 1.067,18 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CIANETTI BRUNO | 00230300543 | 165,29 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 468,40 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VAMA DI PACCOI MAURO E CAPANNELLI VASCO S.N.C. | 01816500548 | 516,40 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ECO TECH S.R.L. | 02028900542 | 2.445,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 368,85 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 67,04 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VAMA DI PACCOI MAURO E CAPANNELLI VASCO S.N.C. | 01816500548 | 970,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| PETTINELLI MARCELLO | 01397780543 | 819,67 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CIANETTI BRUNO | 00230300543 | 966,10 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BUINI LEGNAMI | 00172690547 | 1.786,52 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| U.JET S.R.L. | 01388750547 | 109,02 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 9.750,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 01095090229 | 7.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| ROSETTI ASCENSORI S.N.C. | 01542150543 | 3.414,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| CIANETTI BRUNO | 00230300543 | 663,73 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 1.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| MASCIOLINI SR.L. | 1690830540 | 380,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 1.958,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| M.P.M. | 01962520548 | 950,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BUINI LEGNAMI | 00172690547 | 319,60 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 1.966,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.149,77 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 967,21 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CIANETTI BRUNO | 00230300543 | 1.366,73 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| C.M.B. SERVICE S.R.L. | 3103050542 | 2.284,33 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 3.060,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| TORTALERG S.P.A. | 00051570893 | 1.878,52 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 6.288,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 457,41 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 470,49 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 518,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VEGA TECNO SERVICE S.R.L. | 3416280547 | 920,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CIANETTI BRUNO | 00230300543 | 347,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 250,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BISELLI FRANCO | 00472640549 | 493,38 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. | 03338140548 | 169,58 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| IMPRESA EDILE DE TOMMASO MASSIMILIANO | 2028500540 | 1.370,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| MAGRINI EDILIZIA | 03099330544 | 6.675,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| TETRA PROGETTI STUDIO ASS.TO | 02640500548 | 554,53 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| NUOVA ELETTRODIESEL S.N.C. | 01401730542 | 586,03 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| GLOBAL POWER | 03443420230 | 2.164,85 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONTRATTI | ||
| ECO TECH S.R.L. | 02028900542 | 630,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VOLPI s.r.l. | 01134810546 | 3.980,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| ALEA HEAT & POWER S.R.L. | 2844320594 | 9.801,05 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONTRATTI | ||
| G.Z. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE S.A.S. | 01542880545 | 1.881,89 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| GLOBAL POWER | 03443420230 | 77.807,38 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONTRATTI | ||
| SOC. SO.L.E. S.p.a. GRUPPO ENEL | 05999811003 | 4.708,45 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONTRATTI | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 3.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| F.LLI ZIARELLI GOMME S.R.L. | 00246760540 | 30,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.245,07 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 381/91, DELLA L.R. 9/2005 E DELLA D.G.R. 287/2010 | File .pdf | |
| SEGNAL SYSTEM S.R.L. | 2730460546 | 136,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| G.Z. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE S.A.S. | 01542880545 | 6.779,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 4.020,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| SEGNAL SYSTEM S.R.L. | 2730460546 | 538,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 211,21 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| MASCIOLINI SR.L. | 1690830540 | 1.304,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 127,89 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| M.P.M. | 01962520548 | 2.377,05 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| FA.MA. INFISSI S.N.C. | Z6D1B749C5 | 140,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| UMBRA ACQUE S.P.A. | 2634920546 | 12.516,17 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONTRATTI | ||
| LILLOCCI IMPIANTI ELETTRICI | 01156850454 | 1.080,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| CECCARELLI RICCARDO | 3320590544 | 983,51 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| ES MOBILITY | 11455821006 | 41,32 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| TORTALERG S.P.A. | 00051570893 | 1.570,05 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| TOTALGAZ ITALIA s.r.l. | 05225691004 | 206,02 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONTRATTI | ||
| MASCIOLINI SR.L. | 1690830540 | 97,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VEGA TECNO SERVICE S.R.L. | 3416280547 | 362,33 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| MASCIOLINI SR.L. | 1690830540 | 2.900,84 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CTS ELECTRONICS | 02234270540 | 1.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| NUOVA ELETTRODIESEL S.N.C. | 01401730542 | 343,48 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. | 03338140548 | 721,11 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 626,28 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 478,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| L.N.D.C. | 91036020542 | 4.646,78 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | File .pdf | |
| L.N.D.C. | 91036020542 | 4.646,78 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 800,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| Agenzia Forestale Regionale | 03304640547 | 13.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | File .pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 19.428,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| SOC. SO.L.E. S.p.a. GRUPPO ENEL | 05999811003 | 4.708,45 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONTRATTI | ||
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 990,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| GLOBAL POWER | 03443420230 | 57.297,05 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONTRATTI | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.245,07 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 381/91, DELLA L.R. 9/2005 E DELLA D.G.R. 287/2010 | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. | 03338140548 | 96,20 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| NUOVA ELETTRODIESEL S.N.C. | 01401730542 | 321,29 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| SEGNAL SYSTEM S.R.L. | 2730460546 | 266,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VOLPI s.r.l. | 01134810546 | 958,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| MASCIOLINI SR.L. | 1690830540 | 1.900,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| GLOBAL POWER | 03443420230 | 72.910,69 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONTRATTI | ||
| M.P.M. | 01962520548 | 1.950,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| SENSI DAVID IMPIANTI ELETTRICI | 01967470541 | 160,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CECCARELLI RICCARDO | 3320590544 | 939,70 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| CATANOSSI E MASCIOLINI S.R.L. | 03059740542 | 2.450,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| TORTALERG S.P.A. | 00051570893 | 1.704,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | ||
| CIANETTI BRUNO | 00230300543 | 921,32 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. | 03338140548 | 192,05 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| VEGA TECNO SERVICE S.R.L. | 3416280547 | 920,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| CECCARELLI RICCARDO | 3320590544 | 997,15 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 32.720,04 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 36.826,66 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 43.004,14 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | 39.351,49 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | File .pdf | |
| B.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.D. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.G. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| C.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| F.A. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| P.L. ¤ | 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.D. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.B. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.B. ¤ | 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| B.C. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| M.R. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| S.B. ¤ | 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | File .pdf | ||
| COMUNE DI PERUGIA | 13.805,50 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | CONVENZIONE | File .pdf | ||
| COMUNE DI VALFABBRICA | 476350541 | 15.630,67 | RIMBORSO SPESE UDC | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | ZONA SOCIALE N. 3 | File .pdf | |
| COMUNE DI BASTIA UMBRA | 385230545 | 17.500,00 | RIMBORSO SPESE UDC | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | ZONA SOCIALE N. 3 | File .pdf | |
| POLISERVICE | 01910580545 | €. 15.622,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| MOBILI GIED | 00256290545 | €. 120,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| AUSER | 94095570548 | €. 3.968, 00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| INTESTO | 04090050966 | €. 950,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| Asilo Nido Maria Immacolata – Inf. Par. G.Micarelli – Inf. Parit. SS Regina delle Rose – Inf. Paritaria. S.Ernesto – Inf. Parit. Gesù Bambino |
80010320549 – 01066461003 – 80011000546 – 80016730634 – 80007800545 |
€. 40.000,00 – €. 10.639,53 – €. 8.127,91 – €. 3.802,33 – €. 7.430,23 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| CARAT | 01662910544 | €. 32.288,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| AUSER | 94095570548 | €. 1.125,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| UNPLI | 94144560540 | €. 2.500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| GEMOS | 00353180391 | €. 61.754,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| MIORELLI SERVICE | 00505590224 | €. 411,14 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| ACD ASSISI | 02827810546 | €. 1.400,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASD U.C.PETRIGNANO | 02588520540 | €. 800,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASD ASSISI VOLLEY | 01912260542 | €. 400,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASD VOLLEY 86 | 02062440546 | €. 1.200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASD PETRIGNANO | 01613690542 | €. 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| SSD SUBASIO | 02822070542 | €. 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ACD VIOLE | 02386170548 | €. 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASD ANGELANA | 03215710546 | €. 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASD TORDANDREA | 02957610542 | €. 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASD PALAZZO | 03389170543 | €. 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ELETTROIDRAULICA | 00749500542 | €. 2.380,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 1098 del 15.12.2015 | |
| TIBERINA DI ROMANI OBERDAN | IT03182780548 | €. 2.808,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 1096 del 15.12.2015 | |
| LIBRERIA CARTAZZUCCHERO | 03324380546 | €. 137,97 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| LIBRERIA CARTA & PENNA | 111829001006 | €. 61,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| GENNAIOLA – PRO LOCO S.M.ANGELI | 94012240548 | €. 300,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 17.12.2015 | |
| CATANOSSI E MASCIOLINI | 03059740542 | €. 1.280,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 17.12.2015 | |
| CARAT | 01662910544 | €. 44.739,02 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| ANAC | €. 630,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | Determinazioni Dirigenziali n. 101/2016 e 978/2016 | |||
| GEMOS | 00353180391 | €. 71.387,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| CARAT | 01662910544 | €. 46.994,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| GEMOS | 00353180391 | €. 87.558,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| AUSER | 94095570548 | €. 10.509,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| LIBRERIA BERRETTA MASSIMO | BRRMSM65M22D653G | €. 1.520,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 207 del 14.3.2016 | |
| LIBRERIA IL PUNTO ROSSO | €. 702,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 207 del 14.3.2016 | ||
| LIBRERIA LA DIDATTICA | 01974310540 | €. 1.924,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 207 del 14.3.2016 | |
| LIBRERIA VALERI FLAVIA | VLRFLV54A47A475X | €. 502,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 207 del 14.3.2016 | |
| CARTOLIBRERIA PERINI | €. 46,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 207 del 14.3.2016 | ||
| CONTRIBUTO LIBRI TESTO | €. 29.110,11 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | |||
| AUSER | 94095570548 | €. 4.898,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| BORSE DI STUDIO TOMMASO VISCONTI | €. 10.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | |||
| CARAT | 01662910544 | €. 40.204,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| GEMOS | 00353180391 | €. 74.546,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| LICEO PROPERZIO ASSISI | 80012220549 | €. 1.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| GEMOS | 00353180391 | €. 84.702,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| AUSER | 94095570548 | €. 5.301,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASD ANGELANA | 03215710546 | €. 60.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| CARAT | 01662910544 | €. 44.862,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| ASS.NAZ.INS.SCIENZE | 02774640540 | €. 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| AUSER | 94095570548 | €. 6.045,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| GEMOS | 00353180391 | €. 97.564,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| CARAT | 01662910544 | €. 48.618,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| INTESTO | 04090050966 | €. 3.050,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI | 80005930542 | €. 10.785,,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ANAC | 97584460584 | €. 600,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASD CALCIO PALAZZO | 03389170543 | €. 9.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| GEMOS | 00353180391 | €. 42.713,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| AUSER | 94095570548 | €. 3.689,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| IST.COMP.ASSISI 1 | 80004090546 | €. 5.923,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| IST.COMP.ASSISI 2 | 80005800547 | €. 11.018,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| IST.COMP.ASSISI 3 | 80055110540 | €. 9.391,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI | 80005930542 | €. 4.407,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| IST.COMP. CIECHI E PLURIM. | €. 4.261,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | |||
| IST.COMP.ASSISI 1 | 80004090546 | €. 5.504,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| IST.COMP.ASSISI 2 | 80005800547 | €. 7.525,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| IST.COMP.ASSISI 3 | 80055110540 | €. 4.971,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ISOLA COOPERATIVA SOCIALE | 02019900543 | €. 900,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| INTESTO | 04090050966 | €. 1.769,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| CARAT | 01662910544 | €. 20.573,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| TE.BE.SCO. | 10428330152 | €. 205,18 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| PRO LOCO ARMENZANO | €. 1.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | Determinazione Dirigenziale n. 484 del 18.05.2016 | |||
| ASS.NE CULT. BIRBA | 02891860542 | €. 1.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| LICEO PROPERZIO ASSISI | 80012220549 | €. 700,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ISTITUTO ALBERGHIERO | 94091390545 | €. 2.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ISTITUTO BONGHI – POLO | 94143250549 | €. 700,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| IST.COMP.ASSISI 2 | 80005800547 | €. 2.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ISTITUTO ALBERGHIERO | 94091390545 | €. 700,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| UNIVERSITA’ STUDI PERUGIA | 00448820548 | €. 72.666,67 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | Determinazione Dirigenziale n. 905 del 06.10.2016 | ||
| GOODMEN SRL | 03385330547 | €. 1.300,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| GEMOS | 00353180391 | €. 53.214,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| AUSER | 94095570548 | €. 3.980,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASSISI RUNNERS | 03035430549 | €. 1.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| POLISERVICE | 01910580545 | €. 15.622,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ACD VIOLE | 02386170548 | €. 13.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASD A.N.C.O.R.A. CYCLING GROUP | 03059190540 | €. 1.500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| LIBRERIA XX GIUGNO | 00621390541 | €. 94,57 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| AUSER | 94095570548 | €. 3.881,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| INI UMRIA BUS | 02871030546 | €. 68.432,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| GEMOS | 00353180391 | €. 85.852,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| ASILO NIDO “MARIA IMMACOLATA” | 80010320549 | €. 9.160,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| TONZANI SERVICES | 01997450547 | €. 758,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| LIBRERIA ARCOBALENO | 01879020517 | €. 51,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| BERGAMO CLAUDIO “UN FIORINO” | BRGCLD54H21H501T | €. 3.575,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| S.P. DI SERENI PAOLO | SRNPLA59D21C765H | €. 167,78 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 983 del 03.11.2016 | |
| ZANDRINI MICHELA | 02143940548 | €. 51,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 09.11.2016 | |
| INI UMRIA BUS | 02871030546 | €. 34.640,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | PROCEDURA APERTA | File .pdf | |
| AUSER | 94095570548 | €. 5.053,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ASD CALCIO PALAZZO | 03389170543 | €. 6.000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.C. | 01707770549 | €. 735,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| ASD CIRCOLO BOCCIOFILO LIFE | 94036270547 | €. 24.590,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| POLISERVICE | 01910580545 | €. 2.909,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| BERRETTA MASSIMO LA PULCE | BRRMSM65M22D653G | €. 15.944,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| F.A.P.FOTO | 01541940548 | €. 4.643,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| LA DIDATTICA SAS | 01974310540 | €. 1.887,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| MARK & MARC SAS | 01587580547 | €. 8.213,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| LA CONTABILE SRL | 00583030549 | €. 275,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| PARENTESI DI RONCELLI GIOVANNA | RNCGNN55A47D221L | €. 21,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale n. 1067 del 22.11.2016 | |
| COMMERCIALE LUNGHI | 01811580545 | €. 50,97 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3 | 80055110540 | €. 140,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | File .pdf | ||
| LA MIA EDICOLA | SFRSMN73B63H501X | €. 512,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| VALERI FLAVIA | VLRFLV54A47A475X | €. 533,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | |
| CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI | 80005930542 | €. 5.217,84 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Ufficio Scuola e Sport Cristina Foiano | Determinazione Dirigenziale n. 1119 del 02.12.2016 | ||
| Massinelli RSL – Ponte San Giovanni | P.I. IT00313820540 | 2456.25 | Liquidazione fatture | Responsabile Ufficio Giuseppa Capitini | Acquisizione in economia – cottimo fiduciario | File .pdf | |
| GRAFICHE DIEMME SRL | 02453560548 | 2450 | UFFICIO TURISMO CAPITINI GIUSEPPA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO | File .pdf | ||
| TotalErg S.p.A | P. IVA 00051570893 | 53,32 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| Passero Ennio – Cianetti Giuliana | PSSNNE48E11F024K – CNTGLN55H47A475K | € 1.704,82 | contratto Racc. 3371/2006 | Ufficio Opere Pubbliche, Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | File .pdf | ||
| SI.FRA. SRL – Hotel Alexander | P.I.: 02305010544 | € 200,00 | Liquidazione fattura per pernottamenti docenti SIPA mese di novembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Centro Studi Enti Locali srl – Dott. Edoardo Rivola | P.I.: 02998820233 | € 1.188,10 | Liquidazione fattura per docenza corso SIPA del 6 dicembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Dott. Villiam zanoni | C.F.: ZNNVLM49A19H223Z | € 1.280,90 | Liquidazione fattura per docenza corso SIPA del 29 novembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Francesco Mancinelli & C. Graphic Design Sas | P.I. 02348380540 | 257,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Cereria S.Lucia di Berettini Federico | P.I. 00468320544 | 806,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Total Erg SpA | P.I. 00051570893 | 109,90 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Lillocci Impianti Elettrici | P.I. 01156850545 | 3.200,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SOGGETTI VARI | € 611,80 | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | |||
| MINISTERO DEI TRASPORTI | € 68,06 | ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | ||
| F.G.S. SRL | IT01557310164 | € 35.676,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TOTAL ERG SpA | IT00051570893 | € 586,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | IT02730460546 | € 1.642,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| AGENZIA TARDIOLI | IT01184380549 | € 292,64 | PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| METANO AUTO RO-LA SRL | IT00281690545 | € 243,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PREFABBRICATI BARILI SILVIO SRL | IT00421250549 | € 500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PREFABBRICATI BARILI SILVIO SRL | IT00421250549 | € 500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PARK IT SRL | IT02770660542 | € 239,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. S.r.l. | IT03338140548 | € 416,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| VODAFONE ITALIA Spa | IT08539010010 | € 84,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| BUSITALIA – SITA NORD SRL | IT06473721006 | € 2.363,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| BUSITALIA – SITA NORD SRL | IT06473721006 | € 1.072,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SEBACH SRL | IT03912150483 | € 8.500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | IT02730460546 | € 980,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| METANO AUTO RO-LA SRL | IT00281690545 | € 242,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| NUOVA AMICO E MALIZIA SRL | IT02702280542 | € 380,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| F.G.S. SRL | IT01557310164 | € 1.239,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| F.G.S. SRL | IT01557310164 | € 6.634,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TOTAL ERG SpA | IT00051570893 | € 429,88 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | IT02730460546 | € 280,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ACI | IT00907501001 | € 386,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| PARK IT SRL | IT02770660542 | € 480,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TOTAL ERG SpA | IT00051570893 | € 832,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MINISTERO DEI TRASPORTI | € 167,96 | ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | ||
| WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | IT10209790152 | € 700,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| METANO AUTO RO-LA SRL | IT00281690545 | € 281,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| HIS 21 SRL | IT01738850542 | € 890,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| FP SERVICE SRL | IT03270160546 | € 6.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| BERTI DESIGN | IT02807820549 | € 300,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TGC EVENTI SRL | IT03439720545 | € 300,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| CITY NEWS SPA | IT10786801000 | € 300,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| A.MANZONI & C. SPA GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO | IT04705810150 | € 350,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| UMBRIA 24.IT SOC.COOP.ARL | IT03165650544 | € 300,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TOTAL ERG SpA | IT00051570893 | € 536,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| METANO AUTO RO-LA SRL | IT00281690545 | € 341,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| VODAFONE ITALIA Spa | IT08539010010 | € 84,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| F.G.S. SRL | IT01557310164 | € 1.784,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SEGNAL SYSTEM SRL | IT02730460546 | € 26.755,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| AUTOFFICINA B.M.S. S.r.l. | IT03338140548 | € 616,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| DONNINI LILIANA E LOREDANA | DNNLLN45L44A475Y DNNLDN49B63A475R | € 43,00 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA GIUDICE DI PACE | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | ||
| SOGGETTI VARI | € 572,80 | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | |||
| EQUITALIA CENTRO SPA | IT03078981200 | € 3.946,62 | RIMBORSO SPESE ESECUTIVE | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | File .pdf | ||
| STAZIONE DI SERVIZIO GAMBACORTA | IT03417260548 | € 255,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| FRIULI RADIOCOMUNICAZIONI SAS | IT01877370542 | € 525,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| SAPIDATA SPA | SM00000006539 | € 825,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| RIVOMARKET SRL | IT03324310543 | € 259,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| POSTE ITALIANE – PROVENTI POLO LOGISTICO | IT097103880585 | € 30.000,00 | SPESE POSTALI | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| EGAF EDIZIONI SRL | IT02259990402 | € 398,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TESORERIA PROVINCIALE STATO | € 1.645,00 | CONTRIBUTO LICENZA ( EX PONTE RADIO) | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | ||
| EDMOND REKA | IT03018830541 | € 780,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| ELTRAFF SRL | IT00917650962 | € 790,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| F.LLI ZIARELLI GOMME SRL | IT00246760540 | € 308,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| AGENZIA TARDIOLI | IT01184380549 | € 503,06 | PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| TOTAL ERG SpA | IT00051570893 | € 582,01 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| MINISTERO DEI TRASPORTI TESORERIA PROV.LE STATO | € 1.190,42 | CANONE ANNUO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | ||
| METANO AUTO RO-LA SRL | IT00281690545 | € 382,07 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia Municipale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| BALUCANI ALESSANDRO | C.F. BLCLSN53E11E805K | 212,8 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| BOCCALI ROVIGLIONI MONIA | C.F. BCCMNO76A67A475Z | 212,8 | liquidazione fattura | S.U.A.P.E.responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| B.A. ¤ | C.F: | 305,68 | Liquidazione contributi | S.U.A.P.E. responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Istruttoria ai sensi dell’art. 8 e art. 9 della Legge 13/1989 | File .pdf | |
| C.L. ¤ | C.F: | 203,77 | Liquidazione contributi | S.U.A.P.E. responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Istruttoria ai sensi dell’art. 8 e art. 9 della Legge 13/1989 | File .pdf | |
| C.D. ¤ | C.F: | 203,77 | Liquidazione contributi | S.U.A.P.E. responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Istruttoria ai sensi dell’art. 8 e art. 9 della Legge 13/1989 | File .pdf | |
| C.M. ¤ | C.F: | 203,77 | Liquidazione contributi | S.U.A.P.E. responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Istruttoria ai sensi dell’art. 8 e art. 9 della Legge 13/1989 | File .pdf | |
| R.T. ¤ | C.F: | 3354,8 | Liquidazione contributi | S.U.A.P.E. responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Istruttoria ai sensi dell’art. 8 e art. 9 della Legge 13/1989 | File .pdf | |
| Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 2.250,00 | Liquidazione fattura per l’attività di tutoraggio dei corsi di formazione SIPA – mese di ottobre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Dott. Maurizio Delfino – Delfino & Partners | P.I.: 01469790990 | € 2.300,00 | Liquidazione fattura per compenso docenza corso SIPA del 18 novembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Dott. Gianluca Bertagna | C.F.: BRTGLC70E01E897O | € 2.046,36 | Liquidazione fattura per compenso docenza SIPA del 9 novembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Ditta Myo s.r.l. | P.I.: 03222970406 | € 1.432,00 | Liquidazione fattura per realizzazione calendari da tavolo con logo SIPA | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Bar Trovellesi | P.I.: 02503190544 | € 227,62 | Liquidazione fattura per servizio di coffee break reso in occasione del corso SIPA del 29 novembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Gruppo Editoriale l’Espresso s.p.a. | P.I.: 00488680588 | € 13.500,00 | Liquidazione somma al Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a con sede in Roma in esecuzione Sentenza Corte di Appello di Roma – Sezione Prima Civile n. 2710/2012 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | D.G.C. n. 306/2005 | File .pdf | |
| Soc. Troglia srl – Dott.ssa Anna Messina | P.I.: 02219490352 | € 2.291,40 | Liquidazione fattura per compenso docenze corsi SIPA del 20 e 21 ottobre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Dott. Gabriele Silvestri | C.F.: SLVGRL51B14D653I | € 3.810,00 | Liquidazione fatture per l’attività di tutoraggio dei corsi di formazione SIPA – mesi di novembre e dicembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| Prof. Luigi Lovecchio | C.F.: LVCLGU60C19C975F | € 1.766,70 | Liquidazione fattura per attività di docenza corso di formazione SIPA – mese di dicembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | File .pdf |
| GAR S.R.L. -Hotel dei Priori | P.I.: 00146790548 | € 75,45 | Liquidazione fattura per soggiorno docente SIPA, corso del 13 dicembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Bar Trovellesi di Baglio Giuseppe & C. | P.I.: 02503190544 | € 479,20 | Liquidazione fattura per servizio di coffee break reso in occasione del corso SIPA del 21 ottobre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Bar Trovellesi di Baglio Giuseppe & C. | P.I.: 02503190544 | € 227,62 | Liquidazione fattura per servizio di coffee break reso in occasione del corso SIPA del 13 dicembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| Bar Trovellesi di Baglio Giuseppe & C. | P.I.: 02503190544 | € 389,35 | Liquidazione fattura per servizio di coffee break reso in occasione del corso SIPA del 9 novembre 2016 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – SIPA – Dirigente – Dott. Rino Ciavaglia | Acquisizione in economia – affidamento diretto | File .pdf | |
| SENSI LEONELLO | 00209860543 | 69.404,92 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP., Patrimonio e Cimiteri Ing. Rocco Cristiano | Procedura negoziata | File .pdf | |
| BLASI PASQUALANTONIO | BLSPQL45H09E206B | 33.455,87 | liquidazione fattura | S.U.E. e Ricostruzione – Responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Avviso Pubblico con affidamento diretto | File .pdf | |
| LAURARO CARLO | LRNCRL64T25E206E | 11.931,19 | liquidazione fattura | S.U.E. e Ricostruzione – Responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Avviso Pubblico con affidamento diretto | File .pdf | |
| MOCCIA FRANCO | MCCFNC67R14E206M | 11.931,19 | liquidazione fattura | S.U.E. e Ricostruzione – Responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Avviso Pubblico con affidamento diretto | File .pdf | |
| REGNI ROBERTO – AREA PROGETTI ASSOCIATI | 01808770547 | 98,36 | liquidazione fattura | S.U.E. e Ricostruzione – Responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | nomina sindacale | File .pdf | |
| TotalErg S.p.A | 00051570893 | 47,58 | liquidazione fattura | S.U.E. e Ricostruzione – Responsabile del procedimento Ing. Leonardo Mignini | Convenzione CONSIP | File .pdf | |
| Edilpitture di Claudio Masci | 02329640540 | 760,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Banda Musicale di Rivotorto | 94039980548 | 4.500,00 | Liquidazione contributo | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | File .pdf | ||
| Accademia Properziana del Subasio – Assisi | 80014800546 | 15.000,00 | Reg. concessione di contributi e vantaggi econ. enti pubb. e sogg.priv. | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | Reg. concessione di contributi e vantaggi econ. enti pubb. e sogg.priv. | File .pdf | |
| Custodia Generale del Sacro Convento | 80002810549 | 20.000,00 | Reg. concessione di contributi e vantaggi econ. enti pubb. e sogg.priv. | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | Reg. concessione di contributi e vantaggi econ. enti pubb. e sogg.priv. | File .pdf | |
| Confraternita Immacolata Concezione | 02656900541 | 1.000,00 | Reg. concessione di contributi e vantaggi econ. enti pubb. e sogg.priv. | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | Reg. concessione di contributi e vantaggi econ. enti pubb. e sogg.priv. | File .pdf | |
| Asterisco Pubblicità di Bastia Umbra | 01925690545 | 3.780,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | File .pdf | ||
| Tipolito Properzio | 00209580547 | 810,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | File .pdf | ||
| Associazione Culturale Gli Instabili di Assisi | 02766780544 | 7.000,00 | Reg. concessione di contributi e vantaggi econ. enti pubb. e sogg.priv. | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | Reg. concessione di contributi e vantaggi econ. enti pubb. e sogg.priv. | File .pdf | |
| Draoli Marco | DRLMRA79E09D786R | 70,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Ciancaleoni Paolo | CNCPLA51T05A475I | 105,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Toradossi Paolo | TRDPLA37C28I888V | 140,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Passeri Gianni | PSSGNN63T27D653X | 70,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf | |
| Bibi Emanuele | BBIMNL94H08H501O | 140,00 | Liquidazione nota debito | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Dott.ssa Silvia Sensi | acquisizione in economia affidamento diretto | File .pdf |
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