| Soggetto Beneficiario | Dati Fiscali del Soggetto Beneficiario | Importo Esclusa IVA | Norma o Titolo a Base dell’Attribuzione | Ufficio e Funzionario o Dirigente | Modalità Seguita per l’Individuazione del Beneficiario | Link al Progetto | Link al Curriculum del Soggetto Incaricato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 61.477,12 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Det_1253_2019.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 1.509,13 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Det_0169_2020.pdf | |||
| Tecnologie per la Riduzione delle Emissioni s.r.l. | 05779711000 | € 265,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Det_0980_2020.pdf | |||
| Enel So.l.e. S.p.A. | 02322600541 | € 4.708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Liq_1841_2020.pdf | |||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | € 2.141,46 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Liq_1842_2020.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 1.297,18 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Det_0335_2020.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 662,44 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Det_0248_2019.pdf | |||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | € 7.637,97 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Liq_1885_2020.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 5.934,61 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Det_1253_2019.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 400,42 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Liq_1935_2020.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 3.096,09 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Liq_1937_2020.pdf | |||
| Duferco S.p.A. | 03544070174 | € 18,35 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Det_0486_2020.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 4.320,97 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Det_0046_2020.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 4.439,94 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | Liq_1976_2020.pdf | |||
| Geom. Raffaele Montecchiani | 02917560548 | € 1.137,61 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Trattativa diretta sul MEPA | Det_794_2020.pdf | ||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 5.038,60 | servizio accoglienza e portierato ottobre 2020 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | Det_0137_2020.pdf | |||
| BUSITALIA-SITA NORD Srl | C.F.6473721006 | € 1.821,00 | rimborso abbonamenti scolastici 2019 2020 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | Det_0886_2020.pdf | |||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 5.721,80 | servizio accoglienza e portierato novembre 2020 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | Det_0137_2020.pdf | |||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 5.496,10 | servizio accoglienza e portierato dicembre 2020 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | Det_0137_2020.pdf | |||
| A&T Srl | C.F. 02809280544 | € 778,36 | fornitura capi abbigliamento gruppo com.le P.C. | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | Det_0845_2020.pdf | |||
| CESAR | C.F. 01412030544 | € 4.920,00 | quota associatica CESAR | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | Det_0996_2020.pdf | |||
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | € 1.916,70 | canone novembre e dicembre | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | Det_0292_2020.pdf | |||
| SABA ITALIA S.P.A. | C.F. 08593300588 | € 241,80 | rimborsi minori ricavi 8 dicembre parcheggio gratuito P.za Matteotti | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | Det_1038_2020 | |||
| SABA ITALIA S.P.A. | C.F. 08593300588 | € 10.961,70 | rimborsi minori ricavi tariffe auto parcheggi Giovanni Paolo II e Porta Nuova mesi gen feb nov | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | Det_0954_2020.pdf | |||
| MAGGIOLI S.P.A. | P.I. 02066400405 | € 597,80 | abbonamento banca dati on line Commercio.it – I anno | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | Det_1068_2020.pdf | |||
| Sav Consulenza e Marketing s.r.l. | P.I.: 02564220982 | € 70,00 | Liquidazione fattura per partecipazione corso di formazione on-line del 14.12.2020 – dip. Abbamonte Cristina | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Acquisizione in economia – affidamento diretto | DET_1042_2020.pdf | ||
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 1.583,33 | Liquidazione fattura per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di dicembre 2020 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. n. 3569 del 20.01.2020 | DET_0226_2020 | Curriculum | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 3.000,00 | Liquidazione fattura per compenso attività di gestione emergenza sanitaria COVID-19 – anno 2020 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. n. 56227 del 22.12.2020 | DET_1127_2020.pdf | Curriculum | |
| ASSOCIAZIONE MIXTIM | P.IVA 94105400546 | € 10.807,98 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONVENZIONE | DD_1233_2017.pdf | ||
| B.B. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0293_2020.pdf | |||
| DOTT. MAURO SOLI | SLOMRA60A15D653K | € 8.328,76 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONVENZIONE | DD_0241_2020.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 407.012,88 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 123.781,18 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 407.012,88 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 123.781,18 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 407.012,88 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 123.781,18 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| F.G | € 3.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0811_2020.pdf | |||
| G.V. | € 3.575,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0811_2020.pdf | |||
| P.R. | € 2.422,73 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0811_2020.pdf | |||
| S.O. | € 2.422,73 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0811_2020.pdf | |||
| T.F. | € 3.575,27 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0811_2020.pdf | |||
| T.M. | € 3.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0811_2020.pdf | |||
| R.R. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1146_2020.pdf | |||
| M.L. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1192_2020.pdf | |||
| B.A. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1166_2019.pdf | |||
| G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C | C.F. 04005550373 | € 225,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_1153_2019.pdf | ||
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | € 150,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_1150_2019.pdf | ||
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | € 1.156,10 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_1149_2019.pdf | ||
| RAGNI ALESSANDRA – Indagine ISTAT-aspetti della vita quotidiana | C.F. RGNLSN98L48G478L | € 248,92 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0470_2019.pdf | ||
| S.E.P.E.L. SRL | P. IVA e C.F. 00285910378 | € 279,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0266_2020.pdf | ||
| A.N.U.S.C.A. SRL | C.F. 90000910373 | € 560,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0265_2020.pdf | ||
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | € 1.334,80 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0264_2020.pdf | ||
| HALLEY INFORMATICA SRL | C.F.00384350435 | € 4.200,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0487_2020.pdf | ||
| RONCI EMILIO – Indagine ISTAT-indagine europea sulla salute | C.F. RNCMLE57D29A475V | € 326,55 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0488_2019.pdf | ||
| ALAGNA FRANCESCO | C.F. LGNFNC56S30G273N | € 200,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0803_2020.pdf | ||
| ADDICALCO LOGISTICA SRL | P. I.V.A. e C.F. 09534370151 | € 249,85 | Liquidazione (saldo) | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0955_2020.pdf | ||
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | € 1.913,50 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0689_2020.pdf | ||
| ETRURIA PA SRL | P. IVA e C.F. 05883740481 | € 299,50 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0691_2020.pdf | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1-2-3 | Tecla Bacci C.F. 80004090546 – Chiara Grassi C.F. 80005800547 – Sandra Spigarelli C.F. 80055110540 | € 5.100,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0680_2020.pdf | ||
| CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE ASSISI | P. IVA e C.F. 94149580543 | € 150,00 | Liquidazione | Ufficio Servizi Demografici – Maria Rita Masciolini | affidamento in economia | DD_0687_2020.pdf | ||
| B.S. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0778_2019.pdf | |||
| Ditta Papa Nicola srl | 1672230438 | € 786,95 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0012_2020.pdf | DD_0528_2020.pdf | |
| Studio Associato MDLAB | 3071900546 | € 11.811,51 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indagine di mercato | DD_1320_2019.pdf | ||
| Ing. Carla Picciani | 2919070546 | € 6.718,40 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del procedimento Ing. Stefano rossi | Indagine di mercato | DD_0520_2020.pdf | ||
| P.M. | € 1.761,36 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0811_2020.pdf | |||
| UNILAB Sperimentazioni Srl | 3284920547 | € 2.151,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’ufficio Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_1046_2020.pdf | ||
| Geom. Balducci Riccardo | BLDRCR80T14A475Z | € 845,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’ufficio Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato mediante piattaforma telematica di negoziazione | DD_0497_2020.pdf | ||
| Avv. Maria Notaristefano | 02604560546 | € 4.853,34 | Liquidazione | Ufficio Direzione Segreteria Generale | Affidamento diretto | DD_0409_2020.pdf | ||
| Certiquality S.r.l. | 04591610961 | € 2.500,00 | Liquidazione | Ufficio Controllo di Gestione | Affidamento diretto | DD_0818_2019.pdf | ||
| Ditta Ridolfi Idio e Figli Srl | 1078840665 | € 500.000,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Procedura aperta mediante Portale Acquisti Umbria “Net4Market” | DD_0213_2020.pdf | ||
| Repas Lunch Coupon s.r.l. | 01964741001 | € 38.070,00 | Liquidazione Fattura | Ufficio Risorse Umane | Convenzione CONSIP | |||
| EDIL GLOBAL SRL | 2453280543 | € 29.257,28 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | Provvedimento_Sindacale_3_2020.pdf | ||
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | € 1.065,79 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0570_2020.pdf | ||
| EDILIZIA CASTELLINI S.N.C. | 1511080549 | € 260.781,27 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. C) bis DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0543_2020.pdf | ||
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | € 11.409,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0287_2020.pdf | ||
| DIMENSIONE EDILIZIA S.R.L. | 00449420546 | € 66,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0425_2020.pdf | ||
| BIES S.R.L. | 00302420542 | € 68.000,21 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. D) E 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_1098_2020.pdf | ||
| PELLICCIA SAS | 01234350542 | € 5.121,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. D) E 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_1098_2020.pdf | ||
| PERUGIA CONGLOMEATI S.R.L. | 02490730542 | € 167.474,44 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. D) E 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_1098_2020.pdf | ||
| SINISGALLI COSTRUZIONI SRL | 01951270766 | € 15.477,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. D) E 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_1098_2020.pdf | ||
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | € 442,97 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0570_2020.pdf | ||
| AUTOFFICINA BMS S.R.L. | 03338140548 | € 94,01 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0426_2020.pdf | ||
| VOLPI S.R.L. | 01134810546 | € 187,60 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0425_2020.pdf | ||
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | € 180,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0104_2020.pdf | ||
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | € 140,23 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0426_2020.pdf | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | € 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | € 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | € 19.428,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | € 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | € 7.907,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | € 9.665,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0917_2020.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | € 1.573,76 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | € 735,18 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0421_2020.pdf | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | € 851,90 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0570_2020.pdf | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | € 1.515,28 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0425_2020.pdf | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | € 86,07 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0234_2020.pdf | ||
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | € 4.724,56 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0155_2020.pdf | ||
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | € 109,65 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0233_2020.pdf | ||
| CATANOSSI & MASCIOLINI SRL | 03059740542 | € 9.210,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1065_2020.pdf | ||
| SENSI IMPIANTI SRL | 3620710545 | € 860,66 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0420_2020.pdf | ||
| SENSI IMPIANTI SRL | 3620710545 | € 3.462,30 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1101_2020.pdf | ||
| MASCIOLIN S.R.L. | 01690830540 | € 2.835,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0232_2020.pdf | ||
| NUOVA FATICONI E ZAMPA S.R.L. | 02451600544 | € 247,54 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0426_2020.pdf | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | € 1.040,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1063_2020.pdf | ||
| MELIORGOMMA S.N.C. | 01165240548 | € 417,30 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0426_2020.pdf | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | € 368,85 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0371_2020.pdf | ||
| SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 03359340548 | € 1.569,40 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1103_2020.pdf | ||
| F.LLI BALDINI S.R.L. | 02081540540 | € 350,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0232_2020.pdf | ||
| LAIKA LAB SRL | 3309400541 | € 11.916,63 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) e b) DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | D.D. n° 752 del 19.07.2019 | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | € 1.122,13 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0232_2020.pdf | ||
| VOLPI S.R.L. | 01134810546 | € 279,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0378_2020.pdf | ||
| LAIKA LAB SRL | 3309400541 | € 24.711,60 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) e b) DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | D.D. n° 752 del 19.07.2019 | ||
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | € 120,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0145_2020.pdf | ||
| POZZA SRL | 02311670224 | € 55.455,60 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA DI R.D.O. SU MEPA | DD_1293_2019.pdf | ||
| POMPILI ALESSANDRO | 02927780540 | € 2.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA DI R.D.O. SU MEPA | DD_1293_2019.pdf | ||
| UMBRA ACQUE S.P.A. | 02634920546 | € 2.534,09 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA DI R.D.O. SU MEPA | DD_1293_2019.pdf | ||
| MASCIOLIN S.R.L. | 01690830540 | € 1.754,10 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0421_2020.pdf | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | € 632,79 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0421_2020.pdf | ||
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | € 230,44 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0421_2020.pdf | ||
| CATANOSSI & MASCIOLINI SRL | 03059740542 | € 6.640,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1064_2020.pdf | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | € 750,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1338_2019.pdf | ||
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | € 802,79 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0170_2020.pdf | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | € 4.660,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1069_2020.pdf | ||
| GIOFORM S.R.L. | 03276520545 | € 10.500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1142_2019.pdf | ||
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | € 518,40 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0421_2020.pdf | ||
| MENERELLA FRANCESCO | MNRFNC65S15F352E | € 1.180,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0957_2020.pdf | ||
| ASSISI STRADE S.R.L. | 02566230542 | € 492,90 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. b) DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_1085_2020.pdf | ||
| MASCIOLIN S.R.L. | 01690830540 | € 2.521,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0420_2020.pdf | ||
| NOTTOLI FABIO | 02640690547 | € 16.243,37 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD N.901 del 09/11/2020 | ||
| Manetti Gusmano & Figli S.r.l. | 00396190480 | € 2.350,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1087_2020.pdf | ||
| EMMEPIEMME SRL | 01962520548 | € 1.600,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1015_2020.pdf | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | € 990,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1060_2020.pdf | ||
| GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L. | 00800930430 | € 2.900,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1111_2019.pdf | ||
| UMBRAFLOR-AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE | 02493000547 | € 704,15 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0517_2020.pdf | ||
| ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. | 01358950390 | € 720,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0362_2020.pdf | ||
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | € 11.409,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0287_2020.pdf | ||
| MASCIOLIN S.R.L. | 01690830540 | € 403,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0420_2020.pdf | ||
| FA.MA. INFISSI S.N.C. | 01697870549 | € 92,62 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0108_2020.pdf | ||
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | € 83,79 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0426_2020.pdf | ||
| AUTOFFICINA BMS S.R.L. | 03338140548 | € 1.243,57 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0426_2020.pdf | ||
| SEKURITALIA S.R.L. | 02812080543 | € 22.767,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0935_2020.pdf | ||
| POSTE ITALIANE SPA | P. IVA 01114601006 | € 5.036,46 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | DD_0302_2020.pdf | ||
| POSTE ITALIANE SPA | P. IVA 01114601006 | € 3.500,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | DD_0077_2021.pdf | ||
| Comunicazione sas | P.IVA01389810522 | € 688,50 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | DD_0441_2020.pdf | ||
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | 39,825,84 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | DD_0235_2020.pdf | ||
| Francesco Mancinelli & C. Graphic Design | P. IVA 02348380540 | € 270,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | DD_0212_2019.pdf | ||
| Francesco Mancinelli & C. Graphic Design | P. IVA 02348380540 | € 8.000,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | DD_1118_2020.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 64.518,96 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_1253_2019.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 68.966,84 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_1253_2019.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 2.515,12 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0335_2020.pdf | |||
| Cosmos Consalvi s.r.l. | 02821420540 | € 269,47 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0101_2021.pdf | |||
| Enel So.l.e. S.p.A. | 02322600541 | € 4.708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | LIQ_0008_2021.pdf | |||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | € 1.289,68 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | LIQ_0007_2021.pdf | |||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | € 8.824,87 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | LIQ_0060_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 7.418,46 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_1253_2019.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.375,80 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | LIQ_0004_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.214,37 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | LIQ_0038_2021.pdf | |||
| Duferco S.p.A. | 03544070174 | € 18,35 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0486_2020.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 13.353,12 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0046_2020.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 7.066,12 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | LIQ_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 3.160,02 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | LIQ_0238_2021.pdf | |||
| Sinisgalli Costruzioni Srl | 01951270766 | € 3.044,73 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente Arch. Valter Ciotti | Procedura negoziata | DD_0243_2018.pdf | DD_0835_2021.pdf | |
| GTA di Bartoccioni A. e Carmeli L. Snc | 02723420549 | € 479,58 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente Arch. Valter Ciotti | Affidamento diretto | DD_0832_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 710,64 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1222_2018.pdf | ||
| C.S. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| D.G.M.C. | € 150,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| M.P. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| L.N. | € 190,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| H.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| S.N. | € 65,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| N.G. | € 140,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| B.C. | € 200,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| S.R. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| Ass. CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Assisi | P.IVA 94149580543 | € 2.631,60 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0260_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 1.132,35 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0771_2018.pdf | ||
| Cooperativa ASAD | P.IVA 00539660548 | € 23.786,76 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | FATTURE | DD_0651_2019.pdf | ||
| Cooperativa ASAD | P.IVA 00539660548 | € 3.251,21 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0851_2019.pdf | DD 1873 2019 | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 417,36 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0771_2018.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 32.184,36 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0518_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 5.298,12 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0320_2019.pdf | DD_0518_2020.pdf | |
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| B.V. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| F.O. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| F.R. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| L.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| S.F. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| S.O. | € 290,32 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | |||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| B.V. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| B.B. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| F.O. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| F.R. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| L.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| S.F. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0284_2020.pdf | DD_0701_2020.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 129.661,65 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 434.084,67 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 129.661,65 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 434.084,67 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| PR.A.IT. | P.I. 01815730542 | € 19.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0368_2020.pdf | ||
| GIOIE DI ASSISI DI BAZZOFFIA VERA | P.I. 01150870549 | € 2.426,56 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1026_2020.pdf | ||
| RICAMIFICIO UMBRO | P.I. 01530670544 | € 3.730,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0958_2020.pdf | ||
| FRANCESCO MANCINELLI & C. | P.I. 02348380540 | € 700,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0155_2021.pdf | ||
| C.S. COSTRUZIONI di Mussomeli | 1851340859 | € 67.395,90 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Procedura negoziata | DD_1016_2020.pdf | ||
| SINISGALLI COSTRUZIONI SRL di Potenza | 1951270766 | € 3.044,73 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Arch. Valter Ciotti | Procedura negoziata | DD_0243_2018.pdf | ||
| ERRE.GI SRL di Perugia | 2620480547 | € 44.935,38 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento / Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Procedura negoziata | DD_0706_2020.pdf | ||
| TIPOGRAFIA METASTASIO | P.I. 00146730544 | € 240,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1121_2020.pdf | ||
| SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO | P.I. 01825380544 | € 4.726,02 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | procedura aperta telematica | DD_0296_2019.pdf | ||
| SOC. COOP. MINERVA ASSISI | P.I. 01831780547 | € 1.176,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1102_2020.pdf | ||
| TGC EVENTI SRL | P.I. 03439720545 | € 1.639,34 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1123_2020.pdf | ||
| STEFANO & LUCA BERTI S.N.C. | P.I. 02807820549 | € 1.639,34 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1123_2020.pdf | ||
| ASS. CULTURALE LIBERA VOX | P.I. 02377280546 | € 819,67 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1123_2020.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 1.662,28 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| DUCCI S.R.L. | 02213700517 | 14.336,33 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA DI R.D.O. SU MEPA | DD_1293_2019.pdf | ||
| ASSISI STRADE S.R.L. | 02566230542 | 37.908,36 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1056_2019.pdf | DD_1085_2020.pdf | |
| ROSSI ERALDO MARMI SRL UNIPERSONALE | 01969430543 | 75,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0378_2020.pdf | ||
| ASSISI STRADE S.R.L. | 02566230542 | 15.145,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1056_2019.pdf | DD_1085_2020.pdf | |
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 7.011,87 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 4.979,76 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 523,84 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0335_2020.pdf | |||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | € 1.790,31 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Global Power Service S.p.A. | 03489670236 | € 675,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0216_2020.pdf | |||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | € 12.974,98 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | € 12.415,78 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | € 696,13 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 4.935,57 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0335_2020.pdf | |||
| Duferco S.p.A. | 03544070174 | € 18,18 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0486_2020.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 1.660,44 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0335_2020.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 318,43 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0335_2020.pdf | |||
| Miorelli Service spa | P.IVA 00505590224 | € 6.637,64 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Gara europea a procedura aperta | DD_0235_2020.pdf | ||
| POSTE ITALIANE SPA | P. IVA 01114601006 | € 3.498,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | DD_0017_2021.pdf | ||
| Comunicazione sas | P.IVA01389810522 | € 242,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Dott.ssa Laloni Patrizia | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | DD_0441_2020.pdf | ||
| P.R. | 1.080,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0811_2020.pdf | |||
| S.O. | 1.080,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0811_2020.pdf | |||
| R.R. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0508_2020.pdf | |||
| S.A. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0508_2020.pdf | |||
| B.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1188_2020.pdf | |||
| S.G. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1188_2020.pdf | |||
| B.E. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0702_2020.pdf | |||
| S.R. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0509_2020.pdf | |||
| B.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1188_2020.pdf | |||
| S.G. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1188_2020.pdf | |||
| B.E | 1.763.61 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| B.A | € 169,80 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| B.C | € 360,01 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| J.A.G. | € 245,60 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| LAM.M | € 541,65 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| LAV.M. | € 42,29 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| P.M | € 997,56 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| P.S. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| P.R | € 460,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| S.O | € 317,76 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| T.M | € 638,96 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0674_2020.pdf | ||||
| Studio Associato Flu Project – Ing. Claudio Cicogna | 2431420542 | € 4.784,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0916_2020.pdf | ||
| Edilizia Castellini di Castellini Roberto & C. Snc | 1511080549 | € 55.796,00 | Liquidazione fattura | Il RUP Ing. Matteo Castigliego/Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Accordo quadro | DD_1093_2020.pdf | ||
| Verde Umbria Srl | 2168620546 | € 4.098,36 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0419_2018.pdf | ||
| Ditta S.E.A.S. Srl | 3078550542 | € 36.000,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0265_2021.pdf | ||
| Avv. Giuseppe Caforio | 2325960546 | € 3.640,00 | Liquidazione fattura | Il dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0224_2021.pdf.p7m | ||
| Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) dell’Università di Perugia | 448820548 | € 22.000,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0129_2021.pdf | ||
| Internals Srl | 2045320344 | € 33.186,72 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_1117_2020.pdf | ||
| Arch. Alfio Barabani | 1536130543 | € 10.584,07 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_1156_2018.pdf | ||
| Ditta Papa Nicola srl | 1672230438 | € 786,95 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0012_2020.pdf | ||
| Salina Immagine e Comunicazione di Salucci Roberto | 2418970543 | € 720,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0998_2020.pdf | ||
| Studio Associato Flu Project – Ing. Claudio Cicogna | 2431420542 | € 832,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0458_2019.pdf | ||
| Arch. Francesca Germini | 2350480543 | € 499,20 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_1048_2020.pdf | ||
| Studio Associato Flu Project – Ing. Claudio Cicogna | 2431420542 | 3. 501,97 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0967_2020.pdf | ||
| Ditta Atmo divisione GIOFORM SRL | 3276520545 | € 1.950,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0113_2021.pdf | ||
| Ditta S.E.A.S. Srl | 3078550542 | € 106.577,31 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0627_2018.pdf | ||
| Sesni Leonello Srl | 3715350546 | € 58.396,48 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0627_2018.pdf | DD_1076_2020.pdf | |
| Studio System | 1163230541 | € 7.020,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_1091_2020.pdf | ||
| Sesni Impianti Srl | 3620710545 | € 1.370,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_1091_2020.pdf | ||
| Prof.ssa Paola Eugenia Falini | 8937791005 | € 10.276,92 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_1090_2018.pdf | ||
| MASSIMO LENTISCHIO | LNTMSM73E02D653B | € 11.671,30 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Indagine di mercato | DD_0173_2019.pdf | ||
| LIUNI SpA | 8572490152 | € 5.760,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_1114_2020.pdf | ||
| Geom. Gianluca Loreti | LRTGLC72D15L219V | € 1.181,25 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Siena | Indagine di mercato | DD_0353_2020.pdf | ||
| P.I. Emiliano Maiarelli dello Studio Associato Soluzionitecniche | 12710750544 | € 9.425,44 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Siena | Indagine di mercato | DD_0352_2020.pdf | ||
| M.B. Elettro Impianti di Bugiantelli Stefano & C. Sas | 3716570548 | € 20.283,03 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0424_2021.pdf.p7m | ||
| Ing. Sergio Falchetti | 3611240544 | € 10.241,62 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Indagine di mercato | DD_1137_2019.pdf | ||
| Assisi Strade Srl | 256630542 | € 37.054,85 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Trattativa diretta sul MEPA | DD_0099_2021.pdf | ||
| Scavi e Condotte Srl | 1262740432 | € 66.999,99 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Procedura negoziata + perizia | DD_0056_2020.pdf | DD_0099_2021.pdf | |
| Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) dell’Università di Perugia | 448820548 | € 8.000,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0129_2021.pdf | ||
| Enel Distribuzione | 15844561009 | € 100,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0020_2021.pdf | ||
| Arch. Francesca Germini | 2350480543 | € 364,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0210_2020.pdf | ||
| Net & Media sas | 2293090540 | € 360,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio OO.PP. Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0437_2020.pdf | ||
| EGAF | IT02259990402 | € 418,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0993_2019.pdf | ||
| EGAF | IT02259990402 | € 418,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1098_2018.pdf | ||
| EGAF | IT02259990402 | € 398,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1092_2017.pdf | ||
| EGAF | IT02259990402 | € 418,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0317_2020.pdf | ||
| MULTISERVICE UMBRIA SRLS | IT03402490548 | € 737,71 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0947_2020.pdf | ||
| MULTISERVICE UMBRIA SRLS | IT03402490548 | € 567,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1340_2018.pdf | ||
| MULTISERVICE UMBRIA SRLS | IT03402490548 | € 295,08 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0632_2019.pdf | ||
| MULTISERVICE UMBRIA SRLS | IT03402490548 | € 213,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0657_2019.pdf | ||
| MULTISERVICE UMBRIA SRLS | IT03402490548 | € 262,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1316_2019.pdf | ||
| MULTISERVICE UMBRIA SRLS | IT03402490548 | € 422,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1208_2017.pdf | ||
| MULTISERVICE UMBRIA SRLS | IT03402490548 | € 307,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1146_2017.pdf | ||
| MULTISERVICE UMBRIA SRLS | IT03402490548 | € 1.575,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1122_2020.pdf | ||
| MULTISERVICE UMBRIA SRLS | IT03402490548 | € 728,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1194_2020.pdf | ||
| SABAITALIA | IT03402490548 | € 2.950,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0271_2020.pdf | ||
| SABAITALIA | IT03402490548 | € 2.950,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD N. 27 2021- | ||
| SABAITALIA | IT03402490548 | € 2.950,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0238_2019.pdf | ||
| SABAITALIA | IT03402490548 | € 2.950,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0233_2018.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 480,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0314_2020.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 73,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1194_2020.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 1.146,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1072_2019.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 480,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1072_2019.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 272,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0992_2019.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 1.389,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0402_2019.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 1.349,97 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0402_2019.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 1.106,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1072_2019.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 1.340,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1072_2019.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 817,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0231_2018.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 1.402,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0231_2018.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 1.148,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0231_2018.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 618,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0231_2018.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 272,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1007_2017.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 707,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0453_2017.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 536,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1198_2018.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 363,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0231_2018.pdf | ||
| PARK IT | IT02770660542 | € 470,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0314_2020.pdf | ||
| Cooperativa Frontiera Lavoro | P.I.2567670548 | € 662,59 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 662,59 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| Cooperativa Frontiera Lavoro | P.I.2567670548 | € 662,59 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 662,59 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| Cooperativa Frontiera Lavoro | P.I.2567670548 | € 1.028,16 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 548,35 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| Cooperativa Frontiera Lavoro | P.I.2567670548 | € 685,44 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 548,35 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| N.D. | € 75,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| S.R. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| L.P.M. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| B.C. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| G.R. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| C.S. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| D.G.M.C. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| M.P. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| D.A. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| C.S. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| T.L. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. SO | P.IVA 02567670548 | € 1.824,84 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1136_2015.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 2.172,85 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1136_2015.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. SO | P.IVA 02567670548 | € 1.941,72 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1136_2015.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 2.356,96 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1136_2015.pdf | ||
| C.L. | € 210,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| G.M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| L.N. | € 190,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| R.E. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| S.R. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| H.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| R.G. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| S.N. | € 130,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| N.G. | € 140,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| L.N. | € 190,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| H.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| R.G. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| K.D. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| N.G. | € 140,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| SAPIDATA | .00000006539 | € 375,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0322_2020.pdf | ||
| FGS | IT1557310164 | € 4.700,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1160_2019.pdf | ||
| PROVENTI POLO LOGISTICO DI BOLOGNA UFFICIO POSTALIZZAZIONI BOLOGNA CMP | C.F 97103880585 P.IVA 01114601006 | € 25.100,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1258_2019.pdf | ||
| SAPIDATA | .00000006539 | € 11.250,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0073_2018.pdf | ||
| SAPIDATA | .00000006539 | € 2.250,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0709_2019.pdf | ||
| SAPIDATA | .00000006539 | € 11.250,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0181_2019.pdf | ||
| COMUNE DI PERUGIA | IT00218180545 | € 80,00 | PAGAMENTO ACCESSO ZTL | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0066_2021.pdf | ||
| ENTI VARI | //// | € 571,91 | RIMBORDI DIRITTI NOTIFICHE | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0319_2020.pdf | ||
| ES MOBILITY | IT11455821006 | € 82,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0225_2020.pdf | ||
| ES MOBILITY | IT11455821006 | € 41,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0070_2021.pdf | ||
| ES MOBILITY | IT11455821006 | € 41,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0070_2021.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 653,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 721,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1088_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0986_2020.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0988_2020.pdf | ||
| MELIORGOMMA SNC | IT01165240548 | € 490,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1194_2020.pdf | ||
| METANO AUTO | IT00281690545 | € 56,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0068_2021.pdf | ||
| PROVENTI POLO LOGISTICO DI BOLOGNA UFFICIO POSTALIZZAZIONI BOLOGNA CMP | C.F 97103880585 P.IVA 01114601006 | € 27.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0521_2020.pdf | ||
| SAPIDATA | .00000006539 | € 11.250,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0228_2020.pdf | ||
| SAPIDATA | .00000006539 | € 1.500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0387_2020.pdf | ||
| UNIPOL RENT A CAR | IT01610670356 | € 515,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0041_2021.pdf | ||
| UNIPOL RENT A CAR | IT01610670356 | € 515,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0041_2021.pdf | ||
| UNIPOL RENT A CAR | IT01610670356 | € 515,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0192_2020.pdf | ||
| VODAFONE | IT08539010010 | € 85,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0037_2021.pdf | ||
| Ass. CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Assisi | P.IVA 94149580543 | € 1.975,68 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0260_2020.pdf | ||
| Associazione CIDIS Onlus | P.IVA 94015970547 | € 15.872,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0085_2020.pdf | ||
| COORDINAMENTO NAZ. ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI | € 500,00 | CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0112_2021.pdf | |||
| ASSOCIAZIONE UNA MUSICA MIGLIORE | € 1.400,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1050_2020.pdf | DD_0117_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 2.964,93 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1347_2019.pdf | ||
| Cooperativa LA GOCCIA | P.IVA 01350810543 | € 871,29 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0248_2020.pdf | ||
| E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP | 92008700541 | € 378,65 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | ||
| RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | € 555,35 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | ||
| FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI | 82000130540 | € 380,20 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | ||
| ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | € 2.813,16 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | ||
| LA TERZA ASSISTENZA SOC. COOP. | 3262780541 | € 1.376,54 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | ||
| LA GOCCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 01350810543 | € 8.788,50 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | ||
| ASS. MIGRANTES DI DON ANGELO CHIASSERINI – ONLUS | 01572780516 | € 2.790,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | ||
| BORGORETE SOC. COOP. SOCIALE | 00589560549 | € 3.796,80 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | ||
| CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE SAN SISTO – Casa Santa Lucia Gubbio | 02425580582 | € 8.062,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | ||
| DEDALO – Società Cooperativa Sociale | 03706680547 | € 4.068,75 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | ||
| SOC. COOP. SOC. VIVERE VERDE Onlus | 02581800428 | € 4.329,15 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | ||
| LA FRATERNITA’ COOP. SOC.A R.L. | P.IVA 02202680407 | € 868,50 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0579_2020.pdf | ||
| C.V. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0508_2020.pdf | |||
| M.M. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0910_2020.pdf | |||
| P.M. | € 6.164,75 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0337_2021.pdf | |||
| G.C. | € 12.600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0337_2021.pdf | |||
| CARITAS CENTRO DI ASCOLTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI | € 5.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_1075_2020.pdf | |||
| ISTITUTO P. L. DA CASORIA | € 5.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_1191_2020.pdf | |||
| ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI | € 15.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_1190_2020.pdf | |||
| D.A.A | € 330,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020.pdf | |||
| D.S.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020.pdf | |||
| L.S. | € 369,94 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020.pdf | |||
| M.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020.pdf | |||
| P.A.M | € 599,99 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020.pdf | |||
| P.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020.pdf | |||
| P.F | € 599,85 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020.pdf | |||
| P.D. | € 519,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020.pdf | |||
| S.B. | € 518,99 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020.pdf | |||
| GIOVANNI ARISTEI | P.I. 00283130540 | € 670,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0153_2021.pdf | ||
| MABEL DI MANINI LEONARDO & C. | P.I. 01703770543 | € 306,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0259_2021.pdf | ||
| BOOKS AND CHOCOLATE | P.I. IT02313270544 | € 680,44 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0444_2020.pdf | ||
| SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO | P.I. 01825380544 | € 4.726,02 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | procedura aperta telematica | DD_0296_2019.pdf | ||
| NICOLA MARZIANI | P.I. 01534700545 | € 2.400,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0229_2020.pdf | ||
| Geom. Matteo Mantovani | MNTMTT80H27A475S | € 16.362,65 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Siena | Indagine di mercato telematica | DD_0212_2020.pdf | ||
| Edil Rental Group Srl | 2495500477 | € 64.140,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Stefano Rossi | Procedura aperta telematica | DD_0074_2020.pdf | ||
| Ing. Carla Picciani | 2919070546 | € 1.640,25 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0520_2020.pdf | ||
| Geom. Matteo Mantovani | MNTMTT80H27A475S | € 10.889,12 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Siena | Indagine di mercato telematica (perizia) | DD_0275_2021.pdf.p7m | ||
| Artist di Alessio Meotti | 3555440548 | € 9.000,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_1114_2020.pdf | ||
| Pozza 1865 Srl | 2311670224 | € 2.056,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale 225 del 10.03.2021 | ||
| Ducci Srl | 2213700517 | € 1.450,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale 225 del 10.03.2021 | ||
| Tendenze e Servizi Srl | 3068750540 | € 95,45 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | Determinazione Dirigenziale 225 del 10.03.2021 | ||
| C.S. Costruzioni Srl | 1851340859 | € 71.592,55 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Procedura negoziata telematica | DD_1016_2020.pdf | ||
| Geom. Riccardo Balducci | 3091050546 | € 1.785,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0324_2021.pdf | ||
| Trebino Snc | 2717980102 | € 3.950,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo e RUP Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0248_2021.pdf.p7m | ||
| Lexmedia srl | 9147251004 | € 888,94 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0395_2020.pdf | ||
| Sensi Leonello | 209860543 | € 71.584,70 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0634_2018.pdf | ||
| Verde Umbria Srl | 2168620546 | € 4.098,36 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0419_2018.pdf | ||
| A.C.R. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0059_2021.pdf | |||
| A.C.R. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0338_2021.pdf.p7m | |||
| R.G. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0338_2021.pdf.p7m | |||
| R.R. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0354_2021.pdf.p7m | |||
| M.L. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0354_2021.pdf.p7m | |||
| B.M. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0339_2021.pdf.p7m | |||
| P.A.M. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0339_2021.pdf.p7m | |||
| Z.A. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0340_2021.pdf.p7m | |||
| B.L. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0341_2021.pdf.p7m | |||
| O.E.L. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0341_2021.pdf.p7m | |||
| V.F. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0341_2021.pdf.p7m | |||
| P.A. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0349_2021.pdf.p7m | |||
| S.D. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0351_2021.pdf.p7m | |||
| F.P. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0352_2021.pdf.p7m | |||
| O.F. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0352_2021.pdf.p7m | |||
| C.L. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0353_2021.pdf.p7m | |||
| S.N. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0353_2021.pdf.p7m | |||
| P.B.M. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1124_2018.pdf | |||
| B.G. | € 210,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0036_2019.pdf | |||
| B.V. | € 210,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0036_2019.pdf | |||
| D.C.A. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0460_2019.pdf | |||
| D.C.D. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0460_2019.pdf | |||
| D.C.M. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0460_2019.pdf | |||
| M.E. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1057_2019.pdf | |||
| T.N. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1166_2019.pdf | |||
| Enel Sole srl | 05999811002 | € 9.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1025_2020.pdf | ||
| Francesco Mancinelli & c. sas | 02348380540 | € 4.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1407_2018.pdf | ||
| Avvocato Giuseppe Caforio | 02325960546 | € 2.600,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0538_2020.pdf | ||
| Hotel Giotto di Ulisse Rossi e figli | 00430420547 | € 5.956,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0538_2020.pdf | ||
| Società Cooperativa Culture | 03174750277 | € 1.174,36 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1061_2020.pdf | ||
| Eventi srls | 03648990541 | € 20.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0907_2020.pdf | ||
| Sinapsi srl | 02872080540 | € 1.700,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0941_2020.pdf | ||
| Massinelli srl | 02288270545 | € 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | DD_0610_2016.pdf | ||
| REM di Orsi Marisa | 00499760551 | € 15.072,96 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | trattativa diretta su MEPA | DD_0964_2020.pdf | ||
| ICLEI | DE 153445986 | € 600,00 | Quota di adesione | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | quata adesione | D.D. n. 130 del 11.02.2020 | ||
| Federazione Culturale i Cammini di Santiago | 27801730904 | € 5.000,00 | Quota di adesione | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | quata adesione | D.G.C. n. 162 del 30.09.2016 | ||
| Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale | 95045990249 | € 1.800,00 | Quota di adesione | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | quata adesione | D.D. 154 del 23.02.2020 | ||
| Fondazione Città Italia | € 3.000,00 | Quota di adesione | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | quata adesione | D.C.C. 78 del 28.12.2005 | |||
| Jukka Ilmari Jokilehto | JKLJKL38L15Z109G | € 488,00 | Nota di debito | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0989_2020.pdf | ||
| Massinelli srl | 02288270545 | € 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | DD_0610_2016.pdf | ||
| Incipit Consulting | 03389000542 | € 1.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1052_2020.pdf | ||
| Acoustic Light srl | 03582040543 | € 1.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | D.D. n. 977 del 26.11.2020 | ||
| Francesco Mancinelli & c. sas | 02348380540 | € 380,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0670_2019.pdf | ||
| Alta Scuola | 02416170542 | € 1.500,00 | quota di donazione | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | quota di donazione/adesione | DD_0230_2021.pdf | ||
| Massinelli srl | 02288270545 | € 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0610_2016.pdf | ||
| Incipit Consulting | 03389000542 | € 1.250,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0669_2019.pdf | ||
| Catanossi e Masciolini srl | 03059740542 | € 450,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0144_2021.pdf | ||
| Fama Infissi snc | 01697870549 | € 2.581,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1179_2020.pdf | D.D. n. 207 del 09.03.2021 | |
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 75.002,53 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 19.570,79 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Tecnologie per la Riduzione Emissioni Engineering s.r.l. | 02818570547 | € 269,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0098_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 1.509,13 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0946_2020.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 9.420,49 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 60.019,88 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Global Power Service S.p.A. | 03489670236 | € 875,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0114_2021.pdf | |||
| Enel So.l.e. | € 9.416,90 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DGC_0779_2000.pdf | ||||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | € 12.415,78 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | € 696,13 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 4.935,57 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0335_2020.pdf | |||
| Duferco S.p.A. | 03544070174 | € 18,18 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | ||||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 1.660,44 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0335_2020.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 318,43 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0335_2020.pdf | |||
| SOPRA IL MURO – SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 1990920546 | € 2.845,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0294_2019.pdf | ||
| Sensi Leonello | 209860543 | € 71.584,70 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0322_2021.pdf | ||
| Geom. Poliseno Onofrio | PLSNFR74H28A893H | € 1.638,25 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Siena | Indagine di mercato | DD_0634_2018.pdf | ||
| Ing. Adamo Fortini | 2251160541 | € 7.577,80 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Indagine di mercato | DD_0362_2019.pdf | ||
| Cappucci Giuseppantonio | CPPGPP48P10H926K | € 1.200,00 | Liquidazione indennità di esproprio | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Accordo bonario | DD_0408_2021.pdf.p7m | ||
| Cappucci Paolo | CPPPLA78A11D786I | € 1.200,00 | Liquidazione indennità di esproprio | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Accordo bonario | DD_0408_2021.pdf.p7m | ||
| Carloni Marcella legale rappresentante della SILPA di Carloni Marcella Sas | 1877200541 | € 17.600,00 | Liquidazione indennità di esproprio | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Accordo bonario | DD_0408_2021.pdf.p7m | ||
| DIMENSIONE EDILIZIA S.R.L. | 00449420546 | 26,92 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0425_2020.pdf | ||
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 8.160,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA | DD_1126_2020.pdf | ||
| IMPEL DI MATTIA LUPATTELLI | 03512300546 | 103.592,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) bisDEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0162_2020.pdf | ||
| CMB SERVICE S.R.L. | 03103050542 | 372,16 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1153_2020.pdf | ||
| AUTOFFICINA BMS S.R.L. | 03338140548 | 913,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 19428,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 15.412,02 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 12.790,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0898_2020.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 1.794,39 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 1.283,58 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0355_2020.pdf | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 140,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0420_2020.pdf | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.209,59 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0378_2020.pdf | ||
| CATANOSSI & MASCIOLINI SRL | 03059740542 | 7.150,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1151_2020.pdf | ||
| NUOVA FATICONI E ZAMPA S.R.L. | 02451600544 | 5.638,30 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 309,02 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0420_2020.pdf | ||
| ROBERTO TREBINO S.N.C. | 02717980102 | 4.500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1100_2020.pdf | ||
| POMPILI ALESSANDRO | 02927780540 | 385,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0170_2020.pdf | ||
| SAMER SRL | 01550220543 | 576,96 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0054_2021.pdf | ||
| ROSSI ERALDO MARMI SRL UNIPERSONALE | 01969430543 | 118,85 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0378_2020.pdf | ||
| TOFI CRISTIANO | TFOCST76A10A475O | 140,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| CMB SERVICE S.R.L. | 03103050542 | 460,95 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0226_2021.pdf.p7m | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.248,63 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | ||
| ECOLOGY MARZI S.N.C. | 02495480549 | 450,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0120_2020.pdf | ||
| VAMA S.N.C. | 01816500548 | 1.590,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0796_2020.pdf | ||
| CTS ELECTRONICS SRL | 02234270540 | 538,36 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0120_2020.pdf | ||
| MANCINELLI LUISA | 03083330542 | 1.691,12 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1049_2020.pdf | ||
| GIMA COSTRUZIONE ED IMPIANTI | 02553990546 | 6.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0063_2021.pdf | ||
| FEDA S.R.L. | 01483910558 | 4.890,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1163_2020.pdf | ||
| ZANGHERI LORENZO | ZNGLNZ78L27I921E | 5.547,45 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0229_2021.pdf.p7m | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 129.661,65 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 434.084,67 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 129.661,65 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 434.084,67 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| TIPOGRAFIA METASTASIO | P.I. 00146730544 | € 292,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0357_2021.pdf | ||
| TIPOGRAFIA METASTASIO | P.I. 00146730544 | € 195,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0389_2021.pdf | ||
| MABEL SNC | P.I. 01703770543 | € 139,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1141_2020.pdf | ||
| SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO | P.I. 01825380544 | € 4.726,02 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | procedura aperta telematica | DD_0296_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 32.296,92 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0518_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660549 | € 31.784,07 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0518_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660550 | € 32.086,46 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0518_2020.pdf | ||
| COOPERATIVA SOCIALE ASAD | P.IVA 00539660548 | € 10.875,27 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0984_2018.pdf | DD_0673_2020.pdf | |
| COOPERATIVA SOCIALE ASAD | P.IVA 00539660548 | € 24.712,75 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0984_2018.pdf | DD_0673_2020.pdf | |
| COOPERATIVA SOCIALE ASAD | P.IVA 00539660548 | € 20.592,26 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| COOPERATIVA SOCIALE ASAD | P.IVA 00539660548 | € 18.132,25 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 1.730,28 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0518_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 1.632,90 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0518_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 631,68 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1222_2018.pdf | ||
| Cooperativa ASAD | P.IVA 00539660548 | € 1.029,16 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0851_2019.pdf | ||
| Cooperativa ASAD | P.IVA 00539660548 | € 6.515,19 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | FATTURE | DD_0651_2019.pdf | ||
| P.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0661_2019.pdf | |||
| V.I. | € 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0661_2019.pdf | |||
| B.Y.A. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0661_2019.pdf | |||
| C.U. | € 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0661_2019.pdf | |||
| M.S. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0661_2019.pdf | |||
| LA GOCCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 01350810543 | € 1.010,86 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0248_2020.pdf | ||
| LA GOCCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 01350810543 | € 402,88 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0248_2020.pdf | ||
| B.A. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1057_2019.pdf | |||
| B.P. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1057_2019.pdf | |||
| G.O. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0161_2020.pdf | |||
| G.I. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0161_2020.pdf | |||
| G.V. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0161_2020.pdf | |||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 1.579,39 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1347_2019.pdf | DD_1131_2020.pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 5.604,71 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1131_2020.pdf | DD_0013_2021.pdf | |
| DOTT. MAURO SOLI | SLOMRA60A15D653K | € 8.924,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONVENZIONE | DD_0030_2021.pdf | ||
| RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | € 553,35 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | ||
| FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI | 82000130540 | € 378,20 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | ||
| ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | € 2.807,05 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | ||
| LA TERZA ASSISTENZA SOC. COOP. | 3262780541 | € 1.310,99 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | DD_0183_2021.pdf | |
| E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP | 92008700541 | € 376,65 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | DD_0183_2021.pdf | |
| RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | € 499,80 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | DD_0183_2021.pdf | |
| E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP | 92008700541 | € 340,20 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | DD_0183_2021.pdf | |
| ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | € 2.535,40 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | DD_0183_2021.pdf | |
| LA TERZA ASSISTENZA SOC. COOP. | 3262780541 | € 1.184,12 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0504_2020.pdf | DD_0183_2021.pdf | |
| ASS.NE VOLONTARI PER ASSISI ONLUS | C.F.80053350544 | € 922,50 | eimborso spese settembre ottobre | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0471_2020.pdf | |||
| SABA ITALIA S.P.A. | C.F. 08593300588 | € 20.398,40 | manutenzione straordinaria scala mobile Parcheggio Mojano | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0956_2020.pdf | |||
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | € 1.916,70 | canone gennaio febbraio | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | contratto locazione | DD N.87 2021 | ||
| SABA ITALIA S.P.A. | C.F. 08593300588 | € 3.243,37 | minori ricavi auto dicembre 2020 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_1099_2020.pdf | |||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 2.684,00 | servizio accoglienza e portierato 1-15 febbraio 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0104_2021.pdf | ||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 8.607,39 | servizio accoglienza e portierato 16-28 febbraio 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0133_2021.pdf | ||
| BALDONI GIAMMARIO | C.F.BLDGMR54A16E805Z | € 150,00 | pagamento gettoni CCVLPS | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_1308_2019.pdf | |||
| INFOCAMERE soc.cons. a r.l. | C.F. 02313821007 | €. 1.354,20 | canone abbonamento on line “Telemaco” | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | affidamento diretto | DD_0168_2021.pdf | ||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 5.799,93 | servizio accoglienza e portierato marzo 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0137_2020.pdf | ||
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | € 1.916,70 | canone marzo aprile | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | contratto locazione | DD N.87 2021 | ||
| FELCOS UMBRIA | C.F.94115100540 | €. 400,00 | Quota adesione anno 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | quota associativa annuale | DD_0013_2021.pdf | ||
| ASS.NE STRADA DEI VINI DEL CANTICO | C.F.03078620543 | €. 1.033,00 | Quota adesione anno 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | quota associativa annuale | DD_0088_2021.pdf | ||
| ASS.NE STRADA DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP UMBRIA | C.F. 91031880544 | €. 516,00 | Quota adesione anno 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | quota associativa annuale | DD_0089_2021.pdf | ||
| ASS.NE MEDIA VALLE TEVERE G.A.L. | C.F. 94049870549 | €. 1.613,75 | Quota adesione anno 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | quota associativa annuale | DD_0404_2021.pdf | ||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 5.451,68 | servizio accoglienza e portierato aprile 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | R.D.O. piattaforma Me.Pa. | DD_0133_2021.pdf | ||
| Soc. INFO | 4656100726 | € 1.250,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0330_2021.pdf.p7m | ||
| L.N. | € 190,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| H.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| R.G. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| N.G. | € 140,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| C.M. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0436_2021.pdf | |||
| P.A. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0437_2021.pdf | |||
| A.C.R. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0466_2021.pdf | |||
| A.V.I. UMBRIA ASS. PROMOZIONE SOCIALE | CONVENZIONE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0905_2018.pdf | |||||
| Associazione VI.VA. ONLUS | € 1.000,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0050_2021.pdf | |||
| M.M.B.O. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020.pdf | |||
| Bytewood snc | 03681970541 | € 17.400,00 | NOTA RIMBORSO SPESE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020_E_DD_0200_2021_E_DD_0445_2021.pdf | ||
| Mille Idee snc | 01524620547 | € 4.200,00 | NOTA RIMBORSO SPESE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020_E_DD_0200_2021_E_DD_0445_2021.pdf | ||
| Visconti Elettronica srl | 01623560545 | € 8.400,00 | NOTA RIMBORSO SPESE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | AVVISO PUBBLICO | DD_1012_2020_E_DD_0200_2021_E_DD_0445_2021.pdf | ||
| RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | € 553,35 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0183_2021.pdf | ||
| FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI | 82000130540 | € 723,80 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0183_2021.pdf | ||
| ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | € 2.809,05 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0183_2021.pdf | ||
| E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP | 92008700541 | € 378,65 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0183_2021.pdf | ||
| LA TERZA ASSISTENZA SOC. COOP. | 3262780541 | € 1.376,54 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0183_2021.pdf | ||
| LA GOCCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 01350810543 | € 8.788,50 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| ASS. MIGRANTES DI DON ANGELO CHIASSERINI – ONLUS | 01572780516 | € 2.790,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| BORGORETE SOC. COOP. SOCIALE | 00589560549 | € 1.920,45 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE | 90024580541 | € 3.410,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| DEDALO – Società Cooperativa Sociale | 03706680547 | € 4.068,75 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| SOC. COOP. SOC. VIVERE VERDE Onlus | 02581800428 | € 4.248,30 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| Rete delle Donne Antiviolenza onlus di Perugia | C.F. 94127060542 | € 1.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO COMUNALE | DD_0280_2020.pdf | DD_0257_2021.pdf | |
| G.A. | € 1.472,79 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1202_2020.pdf | |||
| M.V. | € 575,22 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1202_2020.pdf | |||
| R.V.E. | € 620,11 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1202_2020.pdf | |||
| B.C. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1188_2020.pdf | |||
| S.G. | € 990,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1188_2020.pdf | |||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 2.964,77 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1131_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 1.667,90 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. (marzo 2021) | P.IVA 00539660548 | € 1.987,78 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. (aprile 2021) | P.IVA 00539660548 | € 1.987,78 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| Cooperativa Frontiera Lavoro | P.I.2567670548 | € 548,35 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 342,72 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 342,72 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 342,72 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| M.D. | € 150,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| S.R. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| L.P.M. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| S.R. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| T.L. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| C.S. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| T.L. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. Febbraio 2021 | P.IVA 02567670548 | € 2.137,92 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. Febbraio 2021 | P.IVA 00539660548 | € 2.160,76 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. Marzo 2021 | P.IVA 02567670548 | € 2.356,96 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. Marzo 2021 | P.IVA 00539660548 | € 2.402,66 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. Aprile 2021 | P.IVA 02567670548 | € 2.117,15 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. Aprile 2021 | P.IVA 00539660548 | € 2.402,66 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 129.661,65 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 434.084,67 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| L.N. | € 190,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| H.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| R.G. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| K.D. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| N.G. | € 35,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| F.G. | € 125,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| C.G. | € 1.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| O.M. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| E.H.M. | € 1.350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| F.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| V.F. | € 1.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| B.P. | € 1.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| C.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| O.M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| E.H.M. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| F.A. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| V.F. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| B.P. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| C.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| O.M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| E.H.M. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| F.A. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| V.F. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| B.P. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| C.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| O.M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| E.H.M. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| F.A. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| V.F. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| B.P. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0210_2021.pdf | |||
| B.A.M.S. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| B.A. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| B.F. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| C.L. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| D.G. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| D.G. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| M.A.M.A. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| O.S.M.M. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| P.G. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| P.P. | € 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| A.C. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| A.V. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| B.L. | € 960,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| C.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| C.A. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| E.D.E.M. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| F.A. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| G.M. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| G.C. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| I.R. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| K.H. | € 700,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| L.S. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| L.F. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| L.M. | € 360,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| N.H.L.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| P.M. | € 850,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| S.A.M. | € 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| V.M. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| V.F. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| Z.M. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| B.A. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| B.F. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| D.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| F.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| L.R.I. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| M.A.M.A. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| N.A. | € 700,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| P.R. | € 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| P.G. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| R.R. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| A.S. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| B.R. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| B.I. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| C.R. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| D.H. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| E.D.K. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| E.D.N. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| F.M. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| K.O. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| L.M. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| M.V.G. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| M.A.M.A.M. | € 215,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| P.F. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| R.S. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| S.C. | € 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| S.A. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| S.A. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| T.C.L. | € 950,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| V.A.F. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| Z.M. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| B.A. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| B.F. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| F.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| L.R.I. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| M.A.M.A. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| N.A. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| P.R. | € 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| R.R. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| A.M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| A.A. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| A.E.M.T. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| C.R. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| F.A. | € 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| G.D. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| G.B. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| L.B. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| L.S. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| M.D.S.W. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| M.A. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| M.G. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| M.G. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| R.M. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| R.E. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| S.I. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| Z.G. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| F.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| L.R.I. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| N.A. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| R.R. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| T.C.G. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.pdf.p7m | |||
| A.C. | € 640,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.R. | € 1.040,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.L. | € 600,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.M. | € 760,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.C.A. | € 320,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.V.M. | € 300,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| M.V. | € 320,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| T.G.E. | € 400,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.A. | € 400,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| A.C. | € 160,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.R. | € 260,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.L. | € 150,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.M. | € 190,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.C.A. | € 80,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.V.M. | € 75,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| M.V. | € 80,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| T.G.E. | € 100,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.A. | € 100,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| A.C. | € 160,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.R. | € 260,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.L. | € 150,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.M. | € 190,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.C.A. | € 80,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.V.M. | € 75,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| M.V. | € 80,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| T.G.E. | € 100,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.A. | € 100,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| Ass. CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Assisi | P.IVA 94149580543 | € 5.714,64 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0325_2021.pdf.p7m | ||
| B.G. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| B.D.N. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| B.A. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| C.E. | € 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| C.L. | € 950,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| D.V. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| G.G. | € 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| H.K. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| H.G.M | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| I.A.L. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| M.V. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| E.M.M. | € 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| M.A.M.A. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| N.H. | € 700,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| O.S.M.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| R.A. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| S.A. | € 750,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| S.M.R.G.L. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| T.L. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| T.F. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0874_2020.pdf | |||
| Parrocchia S.Maria degli Angeli – Caritas – Centro di Ascolto | 80005780541 | € 200,00 | REGOLAMENTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRIBUTO | DD_0905_2020.pdf | ||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.V. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| F.O. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| F.R. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| P.B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| V.G. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 3.018,26 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0012_2021.pdf | |||
| Istituto Superiore M.Polo-R.BONGHI | C.F.: 94143250549 | € 1.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0250_2020.pdf | ||
| LA GOCCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 01350810543 | € 714,55 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0262_2021.pdf.p7m | ||
| T.L. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| F.C. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 158,61 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0335_2020.pdf | |||
| B.F. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| B.S. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| B.A. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| C.C. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| C.S. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| C.E. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| G.D. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| G.A.G.Y. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| G.M. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| G.M. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| P.S. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| S.F. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| S.O. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| S.S. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0446_2021 | |||
| A.M.R. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0468_2021.pdf.p7m | |||
| C.M. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0468_2021.pdf.p7m | |||
| R.G. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0468_2021.pdf.p7m | |||
| T.D. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0468_2021.pdf.p7m | |||
| LA FRATERNITA’ COOP. SOC.A R.L. | P.IVA 02202680407 | € 4.199,46 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0579_2020.pdf | DD_0308_2021.pdf.p7m | |
| M.D. | € 150,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| S.R. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| L.P.M. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| R.R. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| L.F. | € 75,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| R.G. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| M.D. | € 150,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| S.R. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| L.P.M. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| R.R. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| L.F. | € 75,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| R.G. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.V. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.B. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| F.O. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| F.R. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| L.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| S.F. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.V. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.B. | € 329,03 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| F.O. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| F.R. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| L.I. | € 77,40 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| S.F. | € 522,58 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | |||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| B.V. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| F.O. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| F.R. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0701_2020.pdf | DD_1130_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 480,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0771_2108.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 480,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0771_2108.pdf | ||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 12.230,95 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 394,58 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 3,13 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 59.121,76 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 90,30 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 1.458,25 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.491,28 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 5.825,20 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | € 439,17 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Alea Energia s.p.a. | 02194050593 | € 7.787,62 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 3,94 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 5.878,46 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 3.332,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.317,76 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 804,49 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.643,58 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 995,14 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| L.N. | € 190,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| H.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| R.G. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| K.D. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| Enel So.l.e. | 15844561009 | € 4.708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DGC_0779_2000.pdf | |||
| R.R. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0467_2021.pdf.p7m | |||
| B.E. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0812_2020.pdf | DD_0111_2021.pdf | ||
| LA GOCCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 01350810543 | € 15.930,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | DD_0111_2021.pdf | |
| ASS. MIGRANTES DI DON ANGELO CHIASSERINI – ONLUS | 01572780516 | € 5.310,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | DD_0111_2021.pdf | |
| BORGORETE SOC. COOP. SOCIALE | 00589560549 | € 3.481,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | DD_0111_2021.pdf | |
| CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI SAN SISTO | 02425580582 | € 15.340,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | DD_0111_2021.pdf | |
| DEDALO – Società Cooperativa Sociale | 03706680547 | € 7.375,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | DD_0111_2021.pdf | |
| SOC. COOP. SOC. VIVERE VERDE Onlus | 02581800428 | € 7.847,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | DD_0111_2021.pdf | |
| ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE | 90024580541 | € 1.320,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0812_2020.pdf | DD_0111_2021.pdf | |
| RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | € 553,35 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0183_2021.pdf | ||
| FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI | 82000130540 | € 723,80 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0183_2021.pdf | ||
| ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | € 2.809,05 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0183_2021.pdf | ||
| E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP | 92008700541 | € 378,65 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0183_2021.pdf | ||
| LA TERZA ASSISTENZA SOC. COOP. | 3262780541 | € 1.376,54 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0183_2021.pdf | ||
| G.D.A. COSTRUZIONI METALLICHE SNC | 3357520547 | € 7.650,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indagine di mercato | DD_1092_2020.pdf | ||
| Tecnoindagini srl | 6383520969 | € 3.950,29 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_1136_2020.pdf | ||
| Salina Immagine e Comunicazione di Salucci Roberto | 2418970543 | € 950,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/RUP Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0315_2021.pdf.p7m | ||
| Dott.ssa Barbara Venanti – Studio Archeotech | VNNBBR76B63G478I | € 7.987,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/RUP Ing. Matteo Castigliego | Indagine di mercato | DD_0384_2020.pdf | ||
| Tecnologie Edili srl | 2844630547 | € 3.250,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0384_2020.pdf | ||
| Ing. MAURIZIO PERGALANI | 2610960540 | € 7.540,00 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Indagine di mercato | DD_0391_2019.pdf | ||
| Vivenda srl | 8959351001 | € 1.050,92 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_478_2020 | ||
| Geom. Balducci Riccardo | 3091050546 | € 2.828,95 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Indagine di mercato | DD_0497_2020.pdf | ||
| Ditta Pozza 1865 srl | 2311670224 | € 20.093,53 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Utilizzo del mercato elettronico MEPA | DD_0073_2021.pdf | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.954,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | |||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.314,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | |||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.314,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | |||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.314,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | |||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 1.920,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | |||
| ISAM S.R.L. | 11665510159 | € 30.559,63 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0285_2019.pdf | ||
| CMB SERVICE SRL | IT03103050542 | € 246,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0763_2020.pdf | DD_1071_2020.pdf | |
| AGENZIA AFFARI DI TOFI | IT 03198850541 | € 1.568,27 | TASSA POSSESSO | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0026_2021.pdf | ||
| AGENZIA AFFARI DI TOFI | IT 03198850541 | € 324,78 | TASSA POSSESSO | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0026_2021.pdf | ||
| AGENZIA AFFARI DI TOFI | IT 03198850541 | € 258,14 | TASSA POSSESSO | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0026_2021.pdf | ||
| GERMINI FRANCESCA | GRMFNC70B46G478Y | 1.331,20 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1014_2019.pdf | ||
| VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL | IT00623720547 | € 484,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1066_2020.pdf | ||
| VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL | IT00623720547 | € 968,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1066_2020.pdf | ||
| VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL | IT00623720547 | € 484,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1066_2020.pdf | ||
| MICHELETTI SIMONE | MCHSMN75R05D451Q | € 3.768,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1139_2020.pdf | ||
| ORA SNC | IT01650540543 | € 431,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1167_2020.pdf | ||
| BA.TA AUTO SRL | IT02705450548 | € 778,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1170_2020.pdf | ||
| BOCCHINI RUFINO | IT03482590548 | € 145,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1174_2020.pdf | ||
| VOLPI S.R.L. | 01134810546 | 830,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1177_2020.pdf | ||
| AZIENDA SILVO PASTORALE DELLA BANDITA | 00433990546 | 575,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1177_2020.pdf | ||
| UMBRA SCAVI SNC | 02466020548 | 640,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1177_2020.pdf | ||
| DUCA LEONARDO | DCULRD69B15D653L | 455,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1177_2020.pdf | ||
| CATANOSSI & MASCIOLINI SRL | 03059740542 | 1.500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1177_2020.pdf | ||
| ANCI DIGITALE | IT15483121008 | € 1.972,51 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0122_2021.pdf | ||
| POMPILI ALESSANDRO | 02927780540 | 380,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0123_2021.pdf.p7m | ||
| AZ.AGR. BAZZOFFIA VIVAI | 00200960540 | 104,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0123_2021.pdf.p7m | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.221,66 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 773,39 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | ||
| SENSI IMPIANTI SRL | 3620710545 | 1.880,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 4.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | ||
| VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL | IT00623720547 | € 499,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1345_2019.pdf | ||
| SAPIDATA | .00000006539 | € 5.010,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0166_2021.pdf | ||
| SAPIDATA | .00000006539 | € 900,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0167_2021.pdf | ||
| TIPOGRAFIA METASTASIO | IT02313821007 | € 31,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0207_2020.pdf | ||
| TELEPASS SPA | IT09771701001 | € 1,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0211_2020.pdf | ||
| ECONET S.R.L. | 02257360541 | 3.080,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0215_2021.pdf | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 5.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0217_2021.pdf.p7m | ||
| EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 01095090229 | 7.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0217_2021.pdf.p7m | ||
| VOLPI S.R.L. | 01134810546 | 734,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0217_2021.pdf.p7m | ||
| CMB SERVICE S.R.L. | 03103050542 | 496,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0247_2021.pdf.p7m | ||
| ROSSI ERALDO MARMI SRL UNIPERSONALE | 01969430543 | 52,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0299_2021.pdf.p7m | ||
| ROSSI ERALDO MARMI SRL UNIPERSONALE | 01969430543 | 243,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0299_2021.pdf.p7m | ||
| TIRO A SEGNO NAZIONALE | 80007000542 | € 4.342,00 | LIQUIDAZIONE NOTA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0315_2020.pdf | ||
| WOLTERS KLUWER SRL | IT10209790152 | € 399,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0316_2020.pdf | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 1.535,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0328_2021.pdf.p7m | ||
| IL PIANETA DELLE IDEE SRL | IT02015140540 | € 392,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0348_2020.pdf | ||
| AGENZIA DELLE ENTRATE | IT13756881002 | € 1.517,28 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0335_2021.pdf.p7m | Allegato_DD_0335_2021.pdf | |
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| VODAFONE | IT08539010010 | € 85,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0537_2020.pdf | ||
| CENTRO CAPEZZALI DI CAPEZZALI GIANLUIGI | IT02515470546 | € 339,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0360_2021.pdf | ||
| BA.TA AUTO SRL | IT02705450548 | € 73,77 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0428_2021.pdf | ||
| TEST.IT SRL | IT03715360545 | € 320,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0537_2020.pdf | ||
| NUOVA AMICO E MALIZIA | IT02702280542 | € 1.490,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0542_2020.pdf | ||
| BISELLI FRANCO | BSLFNC49C09A475S | € 109,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | Determina N. 543 DEL 17/03/2020 | ||
| TELEPASS SPA | IT09771701001 | € 18,59 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0069_2021.pdf | ||
| AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA | IT07516911000 | € 14,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0069_2021.pdf | ||
| VOLPI S.R.L. | 01134810546 | 4.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0079_2021.pdf | ||
| SEBACH SPA | IT03912150483 | € 1.050,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0795_2020.pdf | ||
| SORIGNANI COSTRUZIONI S.A.S. | 02375090541 | 4.990,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0909_2020.pdf | ||
| MICHELETTI SIMONE | MCHSMN75R05D451Q | € 145,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0924_2020.pdf | ||
| ARTICO S.R.L. | 01869000545 | 1.048,70 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0959_2020.pdf | ||
| ETRURIA PA | IT05883740481 | € 245,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1035_2020.pdf | ||
| FONDO PERSEO SIRIO | IT97660520582 | € 19.092,15 | PREVIDENZA P.L. | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1036_2020.pdf | ||
| PERSONALE DELLA P.LOCALE | //// | € 1.104,00 | LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE ASSISTENZA INTEGRATIVA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1037_2020.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1088_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1088_2019.pdf | ||
| SAET GROUP SRL | IT02869390548 | € 444,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1119_2020.pdf | ||
| PERSONALE DELLA P.LOCALE | //// | € 2.249,03 | PAGAM,ENTO O.P. | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1143_2020.pdf | ||
| SAET GROUP SRL | IT02869390548 | € 140,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1164_2020.pdf | ||
| FONDO PERSEO SIRIO | IT97660520582 | € 21.435,99 | PREVIDENZA P.L. | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1169_2019.pdf | ||
| ONOFRIO POLISENO | PLSNFR74H28A893H | 8.756,10 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2020.pdf | ||
| DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO | IT01949010548 | € 1.580,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1354_2021.pdf | ||
| KIMAL S.R.L. | 00180340549 | 760,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0249_2021.pdf.p7m | ||
| TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | //// | € 1.645,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTO | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | /// | DD_0025_2021.pdf | ||
| ETRURIA PA | IT05883740481 | € 924,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0273_2021.pdf | ||
| MINSTERO DEI TRASPORTI | //// | € 1.220,25 | PAGAMENTO CANONE | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | /// | DD_0028_2021.pdf | ||
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | € 11.409,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0287_2020.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 754,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0299_2020.pdf | ||
| SOGGETTI VARI | //// | € 527,63 | RESTITUZIONE SOMME | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | /// | DD_0318_2020.pdf | ||
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | 1.712,26 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0327_2021.pdf.p7m | ||
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | 5.136,76 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0327_2021.pdf.p7m | ||
| INFOCAMERE | IT00146730544 | € 65,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0340_2020.pdf | ||
| INFOCAMERE | IT00146730544 | € 279,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0340_2020.pdf | ||
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 303,20 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0344_2021.pdf.p7m | ||
| VODAFONE | IT08539010010 | € 85,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0537_2020.pdf | ||
| MASCIOLIN S.R.L. | 01690830540 | 2.030,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0391_2021.pdf.p7m | ||
| S.I.S. | IT00162020549 | € 1.074,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | Determina N.394 DEL 13/05/2020 | ||
| S.I.S. | IT00162020549 | € 1.074,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | Determina N.394 DEL 13/05/2020 | ||
| S.I.S. | IT00162020549 | € 1.074,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | Determina N.394 DEL 13/05/2020 | ||
| DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO | IT01949010548 | € 84,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0040_2021.pdf | ||
| UNIPOL RENT A CAR | IT01610670356 | € 628,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0041_2021.pdf | ||
| UNIPOL RENT A CAR | IT01610670356 | € 515,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0041_2021.pdf | ||
| DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO | IT01949010548 | € 338,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | Determina N.429 DEL 17/05/2021 | ||
| PERSONALE DELLA P.LOCALE | //// | € 4.081,00 | PAGAM,ENTO O.P. | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0476_2021.pdf | ||
| DIESEL CRANE SRL | 01691130544 | 1.700,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | 1.123,18 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| DIESEL CRANE SRL | 01691130544 | 90,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| SPAZIO MOTO SNC | IT01976680544 | € 541,86 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0624_2020.pdf | ||
| MINSTERO DEI TRASPORTI | //// | € 79,78 | PAGAMENTO VISURE | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0065_2020.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 689,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 803,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| METANO AUTO | IT00281690545 | € 61,79 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0068_2021.pdf | ||
| METANO AUTO | IT00281690545 | € 65,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0068_2021.pdf | ||
| ES MOBILITY | IT11455821006 | € 41,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0070_2021.pdf | ||
| ES MOBILITY | IT11455821006 | € 82,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0070_2021.pdf | ||
| CMB SERVICE S.R.L. | 03103050542 | 11.419,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0710_2020.pdf | ||
| METANO AUTO | IT00281690545 | € 81,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0767_2020.pdf | ||
| MARIANI FRANCO | MRNFNC49M20A475U | € 700,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0832_2016.pdf | ||
| ENTI VARI | //// | € 526,32 | RIMBORDI DIRITTI NOTIFICHE | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0084_2021.pdf | ||
| ECOSFERA SRL | IT02514210547 | € 11.579,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0997_2020.pdf | ||
| SERRANDE PRO S.N.C. | 03684030541 | 462,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0298_2021.pdf.p7m | ||
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.BOLLETTA E D. PERINI | 02577000546 | 13.512,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0242_2021.pdf.p7m | ||
| MENICHELLI CLAUDIO | MNCCLD53S07A475P | 13.360,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0242_2021.pdf.p7m | ||
| SFORNA SIMONE | SFRSMN64M05L216A | 8.191,37 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0845_2019.pdf | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 23.349,58 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 19.428,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.301,99 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.660,86 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| Avv. Maria Notaristefano | 02604560546 | € 4.160,00 | Liquidazione | Direzione Segreteria Generale | Affidamento diretto | LIQ_1176_2021.pdf.p7m | ||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 8.506,46 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 2.776,90 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0012_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 55.010,19 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 7,18 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 1.061,21 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 1.143,36 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.623,76 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 2.123,26 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Alea Energia s.p.a. | 02194050593 | € 502,40 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | € 956,69 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Enel So.l.e. | 15844561009 | € 4.708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DGC_0779_2000.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 233,90 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 2.142,71 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 3.519,28 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 130,29 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 25,78 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 7,18 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.822,74 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| S.PAOLO 1951 S.A.S. | P.I. 02577510544 | € 206,64 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0494_2021.pdf | ||
| BANDA MUSICALE DI RIVOTORTO | P.I. 94039980548 | € 1.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1104_2020.pdf | |||
| SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO | P.I. 01825380544 | € 4.726,02 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | procedura aperta telematica | DD_0296_2019.pdf | ||
| F.G | € 7.200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0492_2021.pdf | |||
| G.V. | € 7.150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0492_2021.pdf | |||
| P.R. | € 7.005,45 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0492_2021.pdf | |||
| S.O. | € 7.005,45 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0492_2021.pdf | |||
| C.S. COSTRUZIONI | 1851340859 | € 79.839,75 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Procedura negoziata | DD_1016_2020.pdf | ||
| Zambelli Srl | 1798650402 | € 88.697,44 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Procedura negoziata | DD_533_2021.pdf.p7m | ||
| Società COMEDAL Snc | 2520360542 | € 1.150,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Cessione volontaria aree | DGC_0165_2019.pdf | ||
| Italiana Appalti | 1892410661 | € 21.898,84 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata (2° classificato per recesso contrattuale) | DD_0853_2020.pdf | ||
| Ing. Giacomo Menichelli | 3120210541 | € 13.815,05 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0573_2020.pdf | ||
| Sensi Leonello | 3715350546 | € 2.170,95 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0634_2018.pdf | ||
| A.C. | € 160,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.A. | € 100,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.L. | € 150,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.M. | € 190,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.R. | € 260,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.C.A. | € 80,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.V.M. | € 75,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| M.V. | € 80,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| T.G.E. | € 100,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 342,72 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 3.587,14 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| COOP. FRONTIERA LAVORO | P.IVA 02567670548 | € 662,59 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| COOP. FRONTIERA LAVORO | P.IVA 02567670548 | € 274,18 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| R.A. | € 75,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| T.L. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| A.F. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0515_2021.pdf.p7m | |||
| C.M. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0515_2021.pdf.p7m | |||
| G.A. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0515_2021.pdf.p7m | |||
| G.F. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0515_2021.pdf.p7m | |||
| P.S. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0515_2021.pdf.p7m | |||
| R.R. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0590_2021.pdf | |||
| F.S. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0621_2021.pdf | |||
| L.F. | € 150,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| L.P.M. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| M.D. | € 150,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| R.G. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| R.R. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| S.R. | € 300,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2018.pdf | |||
| H.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| K.D. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| L.N. | € 230,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| R.G. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| V.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| Associazione “Avviso Pubblico fra Enti locali e Regioni” | P.IVA 11246740010 | € 1.000,00 | Liquidazione quota associativa anno 2021 | Segretario Generale | Acquisizione in economia – affidamento diretto – | DD_0430_2021.pdf | ||
| T.F. | € 7.150,40 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0536_2021.pdf | |||
| T.M. | € 7.200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0536_2021.pdf | |||
| GIUSEPPINA BROCCOLO | P.I. 01358210548 | € 263,64 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0502_2021.pdf | ||
| MARINI ERALDO SNC | P.I. 02804550545 | € 150,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0502_2021.pdf | ||
| TIPOLITO PROPERZIO | P.I. 00209580547 | € 150,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0502_2021.pdf | ||
| CASA PAPA GIOVANNI | P.I. 00209700541 | € 1.090,91 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0548_2021.pdf | ||
| FRANCESCO MANCINELLI & C. SAS | P.I. 02348380540 | € 1.030,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0548_2021.pdf | ||
| SPS AUDIO SRL | P.I. 02553700549 | € 2.100,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0548_2021.pdf | ||
| UMBRIA WEBCAM SRL | P.I. 02657620544 | € 350,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0548_2021.pdf | ||
| UMBRIA WEBCAM SRL | P.I. 02657620544 | € 250,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0606_2021.pdf | ||
| A.V.I. UMBRIA ASS. PROMOZIONE SOCIALE | € 6.600,00 | CONVENZIONE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0438_2021.pdf | ||||
| B.A. | € 3.019,50 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| B.C. | € 2.650,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| B.E. | € 4.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| B.L. | € 4.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| C.A.V.L.E | € 4.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| C.B. | € 1.014,30 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| G.A. | € 4.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| G.R. | € 4.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| L.M. | € 4.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| LAM.M. | € 3.800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| M.M. | € 4.500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| P.S. | € 3.925,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| T.M | € 4.440,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0620_2021.pdf | |||
| ASAD COOP.SOC. | P.IVA 00539660548 | € 739,07 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. | P.IVA 02567670548 | € 2.334,11 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| AMA – AQUILONE COOP SOC | 01237130446 | € 15.288,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| ASS. MIGRANTES DI DON ANGELO CHIASSERINI – ONLUS | 01572780516 | € 990,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE | 90024580541 | € 1.540,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| BORGORETE SOC. COOP. SOCIALE | 00589560549 | € 1.858,50 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| BORGORETE SOC. COOP. SOCIALE | 00589560549 | € 1.486,80 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI SAN SISTO | 02425580582 | € 15.864,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| COOP. SOC. NUOVA DIMENSIONE | 006505530546 | € 2.835,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| DEDALO – Società Cooperativa Sociale | 03706680547 | € 3.937,50 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| DEDALO – Società Cooperativa Sociale | 03706680547 | € 3.937,50 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| LA GOCCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 01350810543 | € 8.505,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| LA GOCCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 01350810543 | € 8.505,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| SOC. COOP. SOC. VIVERE VERDE Onlus | 02581800428 | € 3.843,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| SOC. COOP. SOC. VIVERE VERDE Onlus | 02581800428 | € 3.843,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0111_2021.pdf | ||
| R.R. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0508_2020.pdf | |||
| S.A. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0508_2020.pdf | |||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 129.661,65 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 434.084,67 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | ||
| UMBRA ACQUE S.P.A. | 02634920546 | 945,56 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA DI R.D.O. SU MEPA | DD_1293_2019.pdf | DD_0796_2020.pdf | |
| IMPEL DI MATTIA LUPATTELLI | 03512300546 | 44.157,66 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) bisDEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0162_2020.pdf | ||
| IMPEL DI MATTIA LUPATTELLI | 03512300546 | 47.522,83 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) bisDEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0162_2020.pdf | ||
| LAIKA LAB SRL | 3309400541 | € 5.645,60 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) e b) DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | DD_0752_2019.pdf | ||
| LAIKA LAB SRL | 3309400541 | € 14.166,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0822_2021.pdf.p7m | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.954,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | CONVENZIONE | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.314,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | CONVENZIONE | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.314,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | CONVENZIONE | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.314,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | CONVENZIONE | ||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 3.018,26 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0011_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 4.693,95 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0012_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 162,14 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0012_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 13.147,50 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0012_2021.pdf | |||
| Agsm Energia s.p.a. | 02968430237 | € 31,92 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0386_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 2.188,08 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 53,06 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Alea Energia s.p.a. | 02194050593 | € 175,04 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.822,74 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 126,98 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.439,36 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 3.331,43 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 6.084,42 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 2.224,28 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | € 950,44 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 49.606,74 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 74,30 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 1.136,77 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 2.603,01 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 4.537,08 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Enel So.l.e. | 15844561009 | € 4.708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DGC_0779_2000.pdf | |||
| SAMER SRL | 01550220543 | 1.884,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1013_2020.pdf | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 4.290,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1181_2020.pdf | ||
| UMBRA SCAVI SNC | 02466020548 | 1.900,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1181_2020.pdf | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 1.139,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0123_2021.pdf.p7m | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 901,64 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0123_2021.pdf.p7m | ||
| MASCIOLIN S.R.L. | 01690830540 | 809,02 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0123_2021.pdf.p7m | ||
| ECOLOGY MARZI S.N.C. | 02495480549 | 50,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0123_2021.pdf.p7m | ||
| SACI PROFESSIONAL SRL | 03050390545 | 354,10 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0123_2021.pdf.p7m | ||
| SACI PROFESSIONAL SRL | 03050390545 | 962,10 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0123_2021.pdf.p7m | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.165,07 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.271,87 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 1.942,98 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 2.049,67 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 844,83 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 750,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1338_2019.pdf | ||
| UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL | 03284920547 | 2.424,40 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0174_2021.pdf | ||
| DRAGONI DAVID | DRGDVD72S06H501R | 6.641,91 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0174_2021.pdf | ||
| DRAGONI DAVID | DRGDVD72S06H501R | 11.386,14 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0174_2021.pdf | ||
| SCHIANTELLA LEONARDO | SCHLRD75R08A475B | 3.783,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0174_2021.pdf | ||
| SCHIANTELLA LEONARDO | SCHLRD75R08A475B | 6.486,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0174_2021.pdf | ||
| AFOR UMBRIA | 03304640547 | 10.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0195_2021.pdf.p7m | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 640,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0213_2021.pdf | DD_0268_2021.pdf.p7m | |
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | 584,63 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0217_2021.pdf.p7m | ||
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 800,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0217_2021.pdf.p7m | ||
| VOLPI S.R.L. | 01134810546 | 88.800,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0229_2021.pdf.p7m | ||
| BIES S.R.L. | 00302420542 | 8.160,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA | DD_0243_2021.pdf.p7m | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 744,84 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0298_2021.pdf.p7m | ||
| DIMENSIONE EDILIZIA S.R.L. | 00449420546 | 512,01 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0299_2021.pdf.p7m | ||
| U.MATIC SNC DI VINTI D. PAGOTTA F. VINCENTI L. | 00560330540 | 273,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0299_2021.pdf.p7m | ||
| GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L. | 00800930430 | 761,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0299_2021.pdf.p7m | ||
| ROSSI ERALDO MARMI SRL UNIPERSONALE | 01969430543 | 30,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0299_2021.pdf.p7m | ||
| ROSSI ERALDO MARMI SRL UNIPERSONALE | 01969430543 | 65,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0299_2021.pdf.p7m | ||
| SOLUZIONI TECNICHE STUDIO ASSOCIATO | 02710750544 | 6.326,25 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0313_2021.pdf.p7m | ||
| ECOLOGY MARZI S.N.C. | 02495480549 | 400,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0392_2021.pdf.p7m | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 1.400,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0449_2021.pdf.p7m | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 1.415,72 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0450_2021.pdf.p7m | ||
| CATANOSSI & MASCIOLINI SRL | 03059740542 | 614,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0454_2021.pdf.p7m | ||
| CATANOSSI & MASCIOLINI SRL | 03059740542 | 2.400,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0455_2021.pdf.p7m | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 930,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0483_2021.pdf | ||
| BALDINI ADELIO | BLDDLA58S18A475D | 1.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0528_2021.pdf.p7m | ||
| DRAGONI DAVID | DRGDVD72S06H501R | 4.472,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0566_2021.pdf.p7m | ||
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | 32,20 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| ECO TECH S.R.L. | 02028900542 | 218,62 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| NUOVA FATICONI E ZAMPA S.R.L. | 02451600544 | 301,27 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| AUTOFFICINA BMS S.R.L. | 03338140548 | 585,86 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| TOFI CRISTIANO | TFOCST76A10A475O | 80,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | 101,25 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| TECNOVERIFICHE S.R.L.S. | 03611130547 | 500,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| C.E.V.I. SRL | 01744260512 | 1.950,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0619_2021.pdf.p7m | ||
| LORETI GIANLUCA | 02296060540 | 892,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0628_2021.pdf.p7m | ||
| SOLUZIONI TECNICHE STUDIO ASSOCIATO | 02710750544 | 5.389,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0628_2021.pdf.p7m | ||
| SOLUZIONI TECNICHE STUDIO ASSOCIATO | 02710750544 | 5.389,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0628_2021.pdf.p7m | ||
| PR.A.IT.SOC.COOP.A.R.L. | 01815730542 | 1.600,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0634_2021.pdf.p7m | ||
| SOC. LEXMEDIA S.R.L. | 09147251004 | 922,27 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0635_2021.pdf.p7m | ||
| DE TOMASO MASSIMILIANO IMPRESA EDILE | DTMMSM75S26D653F | 12.580,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0635_2021.pdf.p7m | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 4.633,90 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0675_2020.pdf | ||
| CMB SERVICE S.R.L. | 03103050542 | 416,70 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0686_2021.pdf.p7m | ||
| MANCINELLI INSTALLAZIONI DI MANCINELLI ERNESTO | MNCRST80B23A475L | 1.160,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0759_2021.pdf.p7m | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 3.900,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0822_2021.pdf.p7m | ||
| BAZZOFFIA VIVAI DI BAZZOFFIA L. E V. S.S. | 00200960540 | 5.156,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0823_2021.pdf.p7m | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 520,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0826_2021.pdf.p7m | ||
| MANCINELLI INSTALLAZIONI DI MANCINELLI ERNESTO | MNCRST80B23A475L | 3.770,49 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0851_2021.pdf.p7m | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 4.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0863_2020.pdf | ||
| MANCINELLI INSTALLAZIONI DI MANCINELLI ERNESTO | MNCRST80B23A475L | 1.350,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0918_2021.pdf.p7m | ||
| AFOR UMBRIA | 03304640547 | 3.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0937_2020.pdf | ||
| ZAMBELLI S.R.L. | 01798650402 | 152.287,44 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0097_2021.pdf | ||
| ZAMBELLI S.R.L. | 01798650402 | 275.445,09 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0097_2021.pdf | ||
| SAIE S.P.A. | 00511040123 | 5.003,19 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1175_2020.pdf | ||
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | € 169,98 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0124_2021.pdf.p7m | ||
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | € 11.409,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0214_2021.pdf.p7m | ||
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | € 11.409,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0287_2020.pdf | ||
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 03359340548 | 2.862,16 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0332_2021.pdf.p7m | ||
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 03359340548 | 86,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0332_2021.pdf.p7m | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 2.059,02 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0377_2021.pdf.p7m | ||
| O.R.A.M.A. S.N.C. DI BACOCCOLI L. & C. | 01502230541 | 450,76 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0377_2021.pdf.p7m | ||
| MASCIOLINI S.R.L. | 01690830540 | 965,57 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0377_2021.pdf.p7m | ||
| BRUNACCI S.N.C. | 02634380543 | 729,51 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0377_2021.pdf.p7m | ||
| AGRISTORE NATURA S.N.C. | 02896970544 | 309,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0377_2021.pdf.p7m | ||
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 2.131,16 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0377_2021.pdf.p7m | ||
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 4.471,27 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0378_2021.pdf.p7m | ||
| SEGNAL SYSTEM SRL | 02730460546 | 1.776,35 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0378_2021.pdf.p7m | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 1.934,43 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 3.114,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | ||
| DIMENSIONE EDILIZIA S.R.L. | 00449420546 | 2.125,79 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | ||
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | € 1.162,03 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | ||
| GRELLI MASSIMO | GRLMSM60B21G478A | 2.390,22 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | ||
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 03359340548 | 2.800,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0448_2021.pdf.p7m | DD_0576_2021.pdf.p7m | |
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 03359340548 | 472,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0448_2021.pdf.p7m | DD_0576_2021.pdf.p7m | |
| NUOVA AMICO E MALIZIA S.R.L. | 02702280542 | 490,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| RANUCCI SRL | 03044630543 | 91,86 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| RANUCCI SRL | 03044630543 | 6.529,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0057_2021.pdf | ||
| SCAI S.P.A. | 01283260543 | 7.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0685_2021.pdf.p7m | ||
| NUOVA ELETTRODIESEL SNC | 01401730542 | 159,22 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0695_2021.pdf.p7m | ||
| NUOVA FATICONI E ZAMPA S.R.L. | 02451600544 | 127,75 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0695_2021.pdf.p7m | ||
| RANUCCI SRL | 03044630543 | 2.947,74 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0695_2021.pdf.p7m | ||
| CMB SERVICE S.R.L. | 03103050542 | 5.814,95 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0710_2020.pdf | ||
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | 5.136,76 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0768_2021.pdf.p7m | ||
| CMB SERVICE S.R.L. | 03103050542 | 355,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0860_2021.pdf.p7m | ||
| ZANGHERI LORENZO | ZNGLNZ78L27I921E | 3.665,58 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0310_2020.pdf | ||
| PETTINELLI MARCELLO | PTTMCL61D23A475V | 196,72 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0449_2021.pdf.p7m | ||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 1.695,11 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.478,16 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.654,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 3.053,49 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.799,84 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| SAMER SRL | 01550220543 | 3.756,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 10.334,59 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 19.428,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 19.428,82 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE VERDE | |||
| Ing. Margherita Giuglietti dello Studio Tecnoprogetti Giuglietti Group | 3123354542 | € 8.085,43 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Indagine di mercato su piattaforma telematica di negoziazione | DD_0527_2020.pdf | ||
| Ditta G.S.A. Global Service srl | 2318420540 | € 903,77 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_0588_2021.pdf.p7m | ||
| ERRE.GI SRL | 2620480547 | € 32.269,50 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento / Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Procedura negoziata | DD_0706_2020.pdf | DD_0508_2021.pdf.p7m | |
| Arch. Francesca Germini | 2350480543 | € 582,40 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Utilizzo elenco professionisti vigenti | DD_0323_2021.pdf.p7m | ||
| Ditta Ridolfi Idio e Figli Srl | 1078840665 | € 380.000,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Procedura aperta mediante Portale Acquisti Umbria “Net4Market” | DD_0213_2021.pdf | ||
| Edil Global Srl | 2453280543 | € 30.750,82 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Accordo Quadro | DD_1109_2020.pdf | ||
| F.G.S. Srl | 1557310164 | € 14.940,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0367_2021.pdf | ||
| Studio Tecnico Associato Geoequipe | 817500432 | € 9.985,98 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Mario Broccolo | Gara espletata dal Provveditorato Interregionale | DGC_0067_2015.pdf | ||
| Arch. Alfio Barabani | 1536130543 | € 4.335,88 | Liquidazione fattura | Il Responsabile dell’Ufficio Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_1156_2018.pdf | ||
| Ing. Marco Fagotti | FGTMRC65D07D653Z | € 10.535,20 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0117_2020.pdf | ||
| Arch. Rosaria Catana | CTNRSR75A63G478L | € 3.016,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0117_2020.pdf | ||
| Edil Rental Group Srl | 2495500477 | € 2.107,09 | Liquidazione fattura | Il Responsabile Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Stefano Rossi | Procedura aperta telematica | DD_0074_2020.pdf | ||
| Edilizia F.lli Passeri snc | 2029600547 | € 25.812,62 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_1732_2012.pdf | ||
| Edilizia F.lli Passeri snc | 2029600547 | € 129,71 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata | DD_1732_2012.pdf | ||
| E-Distribuzione spa | 3759901204 | € 388,40 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0512_2021.pdf.p7m | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 46.252,56 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 100.879,62 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 136.669,62 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 449.369,46 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | ||
| Enel So.l.e. | 15844561009 | € 4.708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DGC_0779_2000.pdf | |||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 33.681,23 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_1033_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 36.741,94 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_1033_2020.pdf | ||
| Tim spa | 00488410010 | € 1.619,58 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1052_2020.pdf | ||
| Tim spa | 00488410010 | € 2.848,21 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1052_2020.pdf | ||
| Tim spa | 00488410010 | € 2.833,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1052_2020.pdf | ||
| Tim spa | 00488410010 | € 2.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1052_2020.pdf | ||
| M.E. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1057_2019.pdf | |||
| P.B.M. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1124_2018.pdf | |||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 5.684,33 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1131_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 4.814,97 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1131_2020.pdf | ||
| T.N. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1166_2019.pdf | |||
| ASSOCIAZIONE UNA MUSICA MIGLIORE | € 4.200,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0117_2021.pdf | |||
| B.C. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1188_2021.pdf | |||
| S.G. | € 990,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_1188_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 7149930583 | € 3.018,26 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0012_2021.pdf | |||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 652,80 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 2.567,68 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. (luglio) | 539660548 | € 842,32 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. (luglio) | 539660548 | € 312,30 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. (luglio) | 539660548 | € 842,32 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. (maggio) | 539660548 | € 748,66 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. (maggio) | 539660548 | € 748,66 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. | 2567670548 | € 631,04 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. (luglio) | 2567670548 | € 1.936,86 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. (luglio) | 2567670548 | € 249,84 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. (luglio) | 2567670548 | € 1.936,86 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. (maggio) | 2567670548 | € 2.431,32 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. (maggio) | 2567670548 | € 2.431,32 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | ||
| Cuppoloni Michela per Comitato San Pietro | 03157670542 | € 999,99 | Sostegno economico | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | DD_1356_2019.pdf | |||
| Tipolito Properzio srl | 00209580547 | € 11.850,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD 1384 del 31.12.2020;DD 921 del 16/11/2020; n. 1132 del 22/12/2020 | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 1.956,48 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0143_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 1.630,40 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0143_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 1.630,40 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0143_2021.pdf | ||
| Società Cooperativa Culture | 03174750277 | € 25.449,95 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Assegnazione somme dal Fondo Emergenza Musei | DD 171 del 09.08.2021 | ||
| LA GOCCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 01350810543 | € 2.816,72 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0262_2021.p7m | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 684,32 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0263_2021.pdf | ||
| R.A. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0278_2020.pdf | |||
| SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO | P.I. 01825380544 | € 4.726,02 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | procedura aperta telematica | DD_0296_2019.pdf | ||
| LA FRATERNITA’ COOP. SOC.A R.L. | 2202680407 | € 904,95 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0308_2021.p7m | ||
| LA FRATERNITA’ COOP. SOC.A R.L. | 2202680407 | € 1.091,28 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0308_2021.p7m | ||
| LA FRATERNITA’ COOP. SOC.A R.L. | 2202680407 | € 1.091,28 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0308_2021.p7m | ||
| LA FRATERNITA’ COOP. SOC.A R.L. | 2202680407 | € 991,66 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0308_2021.p7m | ||
| Ass. CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Assisi | 94149580543 | € 1.545,60 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0325_2021.p7m | ||
| B.G. | € 210,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0036_2019.pdf | |||
| B.V. | € 210,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0036_2019.pdf | |||
| Polyglot snc | 02847830540 | € 4.689,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0370_2021.pdf | ||
| Agsm Energia s.p.a. | 02968430237 | € 45,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0386_2021.pdf | |||
| ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | € 3.059,22 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| ASP CASA DI RIPOSO “A. ROSSI” | 00463210542 | € 3.268,67 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| ASP CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO | 2849880543 | € 287,82 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| ASP CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO | 2849880543 | € 276,60 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| ASP CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO | 2849880543 | € 979,32 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| DINAMICA COOP SOCIALE | 2077510549 | € 939,39 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| DINAMICA COOP SOCIALE | 2077510549 | € 1.183,26 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP | 92008700541 | € 378,65 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| E.A.S.P. “A. BALDASSINI” -ASP | 92008700541 | € 366,50 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI | 82000130540 | € 436,31 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI | 82000130540 | € 422,30 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI | 82000130540 | € 436,31 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| LA TERZA ASSISTENZA SOC. COOP. | 03262780541 | € 27.776,52 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| LA TERZA ASSISTENZA SOC. COOP. | 03262780541 | € 1.343,48 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | € 555,66 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| RESIDENZA VOLUMNI – Gestione terza età Srl | 03298730544 | € 537,80 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0409_2021.p7m | ||
| D.C.A. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0460_2019.pdf | |||
| D.C.D. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0460_2019.pdf | |||
| D.C.M. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0460_2019.pdf | |||
| Isola Cooperativa Sociale | 02019900543 | € 480,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD 485 dell’08.06.2021 | ||
| Prait arl | 01815730542 | € 2.600,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0504_2021.pdf | ||
| Connesi | 02679370540 | € 300,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD 505 dell’11.06.2021 | ||
| Umbria Webcam srl | 02657620544 | € 350,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD 505 dell’11.06.2021 | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 7.927,87 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0518_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 31.163,18 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0518_2020.pdf | ||
| LINEAGRAFICA SRL | P.I. 01802100543 | € 508,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0548_2021.pdf | ||
| Massinelli srl | 02288270545 | € 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | DD_0610_2016.pdf | ||
| Massinelli srl | 02288270545 | € 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | DD_0610_2016.pdf | ||
| Massinelli srl | 02288270545 | € 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | DD_0610_2016.pdf | ||
| Massinelli srl | 02288270545 | € 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | DD_0610_2016.pdf | ||
| B.L. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0615_2021.pdf | |||
| P.M.V. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0615_2021.pdf | |||
| R. MT. | € 2.956,90 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | DD_0620_2021.pdf | ||||
| Fondazione Diocesana di Religione Assisi – CARITAS DIOCESANA | 94162390549 | € 8.000,00 | REGOLAMENTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRIBUTO | DD_0627_2021.pdf | ||
| Tipolito Properzio srl | 00209580547 | € 12.630,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0647_2021.pdf | ||
| Nemesis | 03271950549 | € 283,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0656_2021.pdf | ||
| Soluzioni Tecniche studio associato | 02710750544 | € 1.047,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0656_2021.pdf | ||
| OFF STAGE SCRL | P.I. 02294070202 | € 13.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0668_2021.pdf | ||
| B-LABOR | P.I. 02699850547 | € 1.030,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0673_2021.pdf | ||
| FP SERVICE | P.I. 03270160546 | € 1.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0673_2021.pdf | ||
| GIOFORM SRL | P.I. 03276520545 | € 4.800,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0673_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 38.734,75 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 20.151,51 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 11.982,28 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 5.371,01 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| Brokenice | 03669500542 | € 2.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0683_2021.pdf | ||
| Univergas Italia s.r.l. | 01746890159 | € 59,81 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0690_2021.pdf | |||
| FIAVET Umbria Confcommercio | 80011150549 | € 12.000,00 | Liquidazione contributo per collaborazione in progetto | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | DD_0691_2021.pdf | |||
| GRASSI MAIRA | P.I. 02829050547 | € 1.248,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0692_2021.pdf | ||
| D.C. | € 150,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2021.pdf | |||
| L.F. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2021.pdf | |||
| L.P.M. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2021.pdf | |||
| M.D. | € 150,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2021.pdf | |||
| R.G. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2021.pdf | |||
| R.R. | € 400,00 | CONTRIBUTI | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0692_2021.pdf | |||
| P.A.M. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0728_2021.pdf | |||
| C.M. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0729_2021.pdf | |||
| O.F. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0730_2021.pdf | |||
| Radio Subasio srl | 00419950548 | € 2.352,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Compensazione per sponsorizzazione | DD_0750_2019.pdf | ||
| Mancinelli Francesco Design sas | 02348380540 | € 2.110,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0755_2021.pdf | ||
| Stefano & Luca Berti | 02807820549 | € 950,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0755_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 307,20 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0771_2018.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 172,80 | Liquidazione Fattura | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0771_2018.pdf | ||
| Fretelli Buini | 00228710547 | € 1.370,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0772_2021.pdf | ||
| B.F. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0776_2021.pdf | |||
| C.E. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0776_2021.pdf | |||
| C.S. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0776_2021.pdf | |||
| Tim spa | 00488410010 | € 1.229,72 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0794_2019.pdf | ||
| E-Distribuzione | 05779711000 | € 19,92 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0798_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 48.959,20 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 72,54 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 1.762,24 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 822,05 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 1.163,56 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 204,02 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 3.155,58 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 1.347,62 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 2.725,96 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 2.484,64 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 48,03 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 12,27 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Global Power S.p.A. | 03443420231 | € 545,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 807,98 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.824,96 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 3.561,62 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.058,76 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 2.057,10 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 2.080,26 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| S.S | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0813_2021.pdf | |||
| T.D. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0813_2021.pdf | |||
| GA.M. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0818_2021.pdf | |||
| GO.M. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0818_2021.pdf | |||
| R.G. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0818_2021.pdf | |||
| L.N. | € 230,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| M.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| S.F. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| V.M. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_0865_2018.pdf | |||
| E-Distribuzione | 05779711000 | € 59,75 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0892_2020.pdf | |||
| Società Cooperativa Culture | 03174750277 | € 58.307,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Assegnazione somme dal Fondo Emergenza Musei | DD_0942_2020.pdf | ||
| F.F. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0775_2021.pdf | |||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 144.664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 454.323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 55.963,28 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 34.680,32 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep_122923_2012.pdf | ||
| C.S. COSTRUZIONI | 1851340859 | € 83.147,67 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Procedura negoziata | DD_1016_2021.pdf | ||
| C.S. COSTRUZIONI SRL | 1851340859 | € 35.000,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Procedura negoziata | DD_1016_2021.pdf | ||
| Avv. Umberto Segarelli | SGRMRT45E23H282S | € 605,51 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Broccolo | Affidamento diretto | DD_1072_2013.pdf | ||
| Lillocci Impianti Elettrici Srl di Lillocci Giovanni | 1156850545 | € 9.754,34 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_1112_2020.pdf | ||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.V. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| F.O. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| F.O. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| F.O. | € 348,38 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| F.R. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| F.R. | € 580,65 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| P.M.B. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| P.M.B. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| P.M.B. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| V.G. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| V.G. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| V.G. | € 445,16 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| Avv. Umberto Segarelli | SGRMRT45E23H282S | € 819,67 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Broccolo | Affidamento diretto | DD_1146_2018.pdf | ||
| Dott. Bruno Susio | C.F.: SSUBRN65A25G220O | € 4.500,00 | Liquidazione compenso per attività resa nell’anno 2020 in qualità di componente dell’OIV triennio 2020/2022 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreto Sindacale prot. N. 57134 del 21.12.2020 | DD_1149_2020.pdf | Susio_Bruno_CV.pdf | |
| Dott.ssa Micaela Nicito | C.F.: NCTMCL77E52C352W | € 4.500,00 | Liquidazione compenso per attività resa nell’anno 2020 in qualità di componente dell’OIV triennio 2020/2022 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Decreto Sindacale prot. N. 57134 del 21.12.2020 | DD_1149_2020.pdf | Curriculum_micaela_nicito.pdf | |
| Avv. Umberto Segarelli | SGRMRT45E23H282S | € 819,67 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Broccolo | Affidamento diretto | DD_1186_2018.pdf | ||
| Avv. Umberto Segarelli | SGRMRT45E23H282S | € 819,67 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Broccolo | Affidamento diretto | DD_1271_2018.pdf | ||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 5.407,36 | servizio accoglienza e portierato maggio 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0133_2021.pdf | |||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 5.698,62 | servizio accoglienza e portierato giugno 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0133_2021.pdf | |||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 6.010,78 | servizio accoglienza e portierato luglio 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0133_2021.pdf | |||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 6.496,43 | servizio accoglienza e portierato agosto 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0133_2021.pdf | |||
| SECURITE S.P.A. | C.F.11537111004 | € 6.433,11 | servizio accoglienza e portierato settembre 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0133_2021.pdf | |||
| Geol Silvia Rossi | RSSSLV64P64D653S | € 3.814,79 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Arch. Bruno Mario Broccolo | Trattativa diretta MEPA | LIQ_1744_2021.pdf.p7m | ||
| B.A.J. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| B.A.M.S. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| B.C. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| B.K. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| B.M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| B.M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| B.M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| B.T. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| C.K. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| C.R. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| D.B.G. | € 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| D.N. M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| E.B.A. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| F.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| G.I. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| H.A.M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| H.M. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| H.M.B.T. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| H.O. | € 700,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| I.R. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| L.S. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| L.S. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| L.T. | € 250,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| L.T. | € 400,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| L.T. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| L.T. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| M.A. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| M.A. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| M.E. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| M.F. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| M.G. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| M.G. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| N. A. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| N. A. | € 350,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| P.K. | € 100,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| P.R. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| Q.X. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| R.P. | € 833,50 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| R.R. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| R.R. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| R.R. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| S.D.L.C. | € 300,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| T.C. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| V.V.C.V. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0212_2021.p7m | |||
| A&T Srl | C.F. 02809280544 | € 1.421,30 | fornitura capi abbigliamento gruppo com.le P.C. | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0222_2021.pdf | |||
| EMANUELE BIBI | C.F. BBIMNL94H08H501O | € 280,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0258_2021.pdf | ||
| EMILIANO CASULA | C.F. CSLMLN74S20A475R | € 70,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0258_2021.pdf | ||
| GIANNI PASSERI | C.F. PSSGNN63T27D653X | € 210,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0258_2021.pdf | ||
| LUCA LORETI | C.F. LRTLCU29R69D653A | € 210,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0258_2021.pdf | ||
| MARCO DRAOLI | C.F. DRLMRA79E09D786R | € 210,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0258_2021.pdf | ||
| MASSIMO TARDIOLI | C.F. BCCMHL76A19A475S | € 65,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0258_2021.pdf | ||
| MATTEO CIANCALEONI | C.F. CNCMTT85C02A475B | € 420,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0258_2021.pdf | ||
| MICHELE BOCCHINI | C.F. BCCMHL76A19A475S | € 350,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0258_2021.pdf | ||
| PAOLO CIANCALEONI | C.F. CNCPLA51T05A475I | € 420,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0258_2021.pdf | ||
| PAOLO TIRADOSSI | C.F. TRDPLA37C28I888V | € 210,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0258_2021.pdf | ||
| Arch. Paolo Raspa | RSPPLA54S06G478D | € 2.080,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0274_2021.pdf | ||
| DOTT. MAURO SOLI | SLOMRA60A15D653K | € 6.826,86 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONVENZIONE | DD_0030_2021.pdf | ||
| AGENZIA FORESTALE DELL’UMBRIA (A.F.O.R.) | P.IVA IT03304640547 | €. 4.098,36 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Arch. Valter Ciotti | Affidamento diretto | DD_0306_2021.pdf.p7m | ||
| A.C. | € 160,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| A.C. | € 160,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.A. | € 100,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.A. | € 100,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.L. | € 150,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.L. | € 150,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.M. | € 190,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.M. | € 190,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.R. | € 260,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| C.R. | € 260,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.C.A. | € 80,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.C.A. | € 80,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.V.M. | € 75,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| D.V.M. | € 75,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| M.V. | € 80,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| M.V. | € 80,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| T.G.E. | € 100,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| T.G.E. | € 100,00 | contributo | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | regolamento | DD_0309_2021.pdf | |||
| Ass. CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Assisi | P.IVA 94149580543 | € 2.860,00 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0325_2021.p7m | ||
| Avv. Antonio Bartolini | 2967450541 | € 2.281,97 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0333_2021.pdf.p7m | ||
| ALESSANDRO LAMPONE STUDIO INCHIOSTRO | P.I. 03419900547 | € 1.144,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0342_2021.pdf | ||
| Agsm Energia s.p.a. | 02968430237 | € 64,46 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0386_2021.pdf | |||
| Arch. Paolo Raspa | RSPPLA54S06G478D | € 2.080,00 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0424_2021.pdf.p7m | ||
| “OMISSIS” | OMISSIS | € 30.937,50 | Liquidazione indennità acquisizione aree | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Accordo bonario | DD_0441_2021.pdf | ||
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 1.583,33 | Liquidazione nota di debito N. 4 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di gennaio 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. N. 3569 del 20.01.2020 | DD_0046_2021.pdf | ||
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 3.000,00 | Liquidazione nota di debito N. 3 per compenso attività di gestione emergenza sanitaria COVID-19 – 1° sem.2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. N. 56227 del 22.12.2020 | DD_0046_2021.pdf | Curriculum_Anna_Maria_di_Santo_2021.pdf | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 1.583,33 | Liquidazione nota di debito N. 5 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di febbraio 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. N. 3569 del 20.01.2020 | DD_0046_2021.pdf | Curriculum_Anna_Maria_di_Santo_2021.pdf | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 1.583,33 | Liquidazione nota di debito N. 6 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di marzo 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. N. 3569 del 20.01.2020 | DD_0046_2021.pdf | Curriculum_Anna_Maria_di_Santo_2021.pdf | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 1.583,33 | Liquidazione nota di debito N. 7 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di aprile 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. N. 3569 del 20.01.2020 | DD_0046_2021.pdf | Curriculum_Anna_Maria_di_Santo_2021.pdf | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 1.583,33 | Liquidazione nota di debito N. 8 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di maggio 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. N. 3569 del 20.01.2020 | DD_0046_2021.pdf | Curriculum_Anna_Maria_di_Santo_2021.pdf | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 1.583,33 | Liquidazione nota di debito N. 9 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di giugno 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. N. 3569 del 20.01.2020 | DD_0046_2021.pdf | Curriculum_Anna_Maria_di_Santo_2021.pdf | |
| Avv. Umberto Segarelli | SGRMRT45E23H282S | € 819,67 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Broccolo | Affidamento diretto | DD_0490_2019.pdf | ||
| ASS.NE VOLONTARI PER ASSISI ONLUS | C.F.80053350544 | € 500,00 | rimborso straordinario | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0491_2021.pdf | |||
| UMBRIA WEBCAM | P.I. 02657620544 | € 1.200,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0497_2021.pdf | ||
| LIBERA UNIVERSITA’ POP. UMBRA AUSER | € 550,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | INDIVIDUAZIONE DIRETTA | DD_0501_2021.pdf | |||
| UNIVERSITA’ TERZA ETA’ | € 550,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | INDIVIDUAZIONE DIRETTA | DD_0501_2021.pdf | |||
| Avv. Umberto Segarelli | SGRMRT45E23H282S | € 819,67 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Broccolo | Affidamento diretto | DD_0573_2017.pdf | ||
| B.P. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| B.P. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| B.P. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| C.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| C.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| C.G. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| C.V. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| C.V. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| C.V. | € 1.000,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| E.H.M. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| E.H.M. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| E.H.M. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| F.A. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| F.A. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| F.A. | € 200,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| O.M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| O.M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| O.M. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| V.F. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| V.F. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| V.F. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0583_2021.pdf | |||
| Arredi 3N dei F.lli Nespoli srl | 1019660156 | € 4.915,20 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0585_2021.pdf | ||
| Experimentation Srl | 3372400543 | € 28.992,12 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto | DD_0585_2021.pdf | ||
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 1.583,33 | Liquidazione nota di debito N. 10 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di luglio 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. N. 3569 del 20.01.2020 | DD_0604_2021.pdf.p7m | Curriculum_Anna_Maria_di_Santo_2021.pdf | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 1.583,33 | Liquidazione nota di debito N. 11 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di agosto 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. N. 3569 del 20.01.2020 | DD_0604_2021.pdf.p7m | Curriculum_Anna_Maria_di_Santo_2021.pdf | |
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 1.583,33 | Liquidazione nota di debito N. 12 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – mese di settembre 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. N. 3569 del 20.01.2020 | DD_0604_2021.pdf.p7m | Curriculum_Anna_Maria_di_Santo_2021.pdf | |
| Arredi 3N dei F.lli Nespoli srl | 1019660156 | € 37.392,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato attraverso piattaforma telematica | DD_0617_2021.pdf.p7m | DD_0636_2021.pdf.p7m | |
| Arch. Rosaria Catana | CTNRSR75A63G478L | € 1.040,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | |||
| M.N. | € 800,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0661_2019.pdf | |||
| M.V. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0661_2019.pdf | |||
| R.C. | € 150,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | REGOLAMENTO | DD_0661_2019.pdf | |||
| Univergas Italia s.r.l. | 01746890159 | € 3,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0690_2021.pdf | |||
| Avv. Umberto Segarelli | SGRMRT45E23H282S | € 819,67 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Broccolo | Affidamento diretto | DD_0708_2017.pdf | ||
| Avv. Umberto Segarelli | SGRMRT45E23H282S | € 605,51 | Liquidazione fattura | Il Dirigente Settore Infrastrutture Arch. Bruno Broccolo | Affidamento diretto | DD_0072_2013.pdf | ||
| ASSOCIAZIONE CULTURALE ZONA FRANCA | P.I.02555560545 | € 1.567,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0745_2021.pdf | ||
| OLOS TRAVEL | P.I. 03591760545 | € 1.707,95 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0745_2021.pdf | ||
| TIPOGRAFIA METASTASIO | P.I.00146730544 | € 120,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0745_2021.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 118,52 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 55.784,75 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 920,41 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 1.288,66 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 16,79 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 134,53 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 7.906,71 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 145,50 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | € 1.196,53 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 74,12 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 606,50 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 3,12 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 394,89 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 3.207,97 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 471,20 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 17,73 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 491,22 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Azienda Agraria Bazzoffia Vivai di Bazzoffia Luca e Valerio SS | 200960540 | € 3.852,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0836_2021.pdf.p7m | ||
| Tecnologie Edili Srl | 2844630547 | € 20.000,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0838_2021.pdf.p7m | ||
| MARINI ERALDO | P.I. 02804550545 | € 440,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0852_2021.pdf | ||
| TIPOLITO PROPERZIO | P.I. 00209580547 | € 540,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0852_2021.pdf | ||
| Italiana Appalti | 1892410661 | € 51.200,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Procedura negoziata (2° classificato per recesso contrattuale) | DD_0853_2021.pdf | ||
| LAB 2000 snc | P.I. 02359500549 | € 272,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0868_2021.pdf | ||
| MOSCIONI MARIO | C.F. MSCMRA40D24A475N | € 1.916,70 | canone maggio giugno 2021 | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0087_2021.pdf | |||
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | C.F.: DNSNMR70L52H501O | € 3.000,00 | Liquidazione nota di debito N. 3 per compenso attività di gestione emergenza sanitaria COVID-19 – 2° sem.2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. N. 41793 del 09.09.2021 | DD_0879_2021.pdf.p7m | ||
| “OMISSIS” | OMISSIS | € 6.825,00 | Liquidazione indennità acquisizione aree | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Accordo bonario | DD_0886_2021.pdf | ||
| “OMISSIS” | OMISSIS | € 6.825,00 | Liquidazione indennità acquisizione aree | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Accordo bonario | DD_0886_2021.pdf | ||
| “OMISSIS” | OMISSIS | € 8.355,50 | Liquidazione indennità acquisizione aree | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Accordo bonario | DD_0887_2021.pdf | ||
| “OMISSIS” | OMISSIS | € 8.355,50 | Liquidazione indennità acquisizione aree | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Accordo bonario | DD_0887_2021.pdf | ||
| ATMO DIVISIONE GIOFORM SRL | P.I. 03276520545 | € 4.934,43 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0889_2021.pdf | ||
| COMPAGNIA BALESTRIERI | P.I. 01987770540 | € 409,84 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0889_2021.pdf | ||
| ENTE CALENDIMAGGIO | P.I. 01760670545 | € 2.955,29 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0889_2021.pdf | ||
| FP SERVICE SRL | P.I. 03270160546 | € 3.934,43 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0889_2021.pdf | ||
| GIASCA SAS | P.I. 03452230547 | € 200,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0889_2021.pdf | ||
| NEMESIS SRL | P.I. 03271950549 | € 308,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0889_2021.pdf | ||
| SOLUZIONITECNICHE STUDIO ASSOCIATO | P.I. 02710750544 | € 523,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0889_2021.pdf | ||
| ASS.NE VOLONTARI PER ASSISI ONLUS | C.F.80053350544 | € 1.297,50 | rmborso presenze | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0093_2021.pdf | |||
| Geom. Gianluca Loreti | LRTGLC72D15L219V | € 4.317,60 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Arch. Bruno Mario Broccolo | Trattativa diretta Portale Acquisti Umbria | DD_0990_2020.pdf | ||
| Enel So.l.e. | 15844561009 | € 4.708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DGC_0779_2000.pdf | |||
| Ing. Andrea Adriani | DRN NDR 70T29 D653J | € 5.544,36 | Liquidazione fattura | Il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DCG_0086_2019.pdf | DD_0686_2019.pdf | |
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 144.664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 454.323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 2.356,53 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1131_2020.pdf | ||
| Ass. CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Assisi | 94149580543 | € 7.509,60 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI Dott.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0325_2021.pdf.p7m | ||
| MANCINELLI INSTALLAZIONI DI MANCINELLI ERNESTO | MNCRST80B23A475L | € 4.359,43 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0822_2021.pdf.p7m | ||
| VOLPI S.R.L. | 1134810546 | € 10.573,77 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0822_2021.pdf.p7m | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 6.628,12 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm. | |||
| M. & C. sas | 02211840547 | € 4.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0608_2021.pdf | ||
| Massinelli srl | 02288270545 | € 878,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | DD_0610_2016.pdf | ||
| Massinelli srl | 02288270545 | € 878,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Rdo Mepa | DD_0610_2016.pdf | ||
| Misericordia di Assisi | 80055220547 | € 300,00 | Liquidazione nota di debito | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0656_2021.pdf | ||
| Pieroni srl | 03392260547 | € 200,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0656_2021.pdf | ||
| Autotrasporti Iacopi | 03604370548 | € 119,99 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0683_2021.pdf | ||
| Totem srl | 02472130547 | € 465,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0772_2021.pdf | ||
| Hotel Bellavista | 02795820543 | € 447,27 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0786_2021.pdf | ||
| Hotel Cristallo | 03158520548 | € 1.172,73 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0786_2021.pdf | ||
| Le Silve di Armenzano | 01578930545 | € 280,06 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0786_2021.pdf | ||
| Carlo dalla Costa | 03619180544 | € 732,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0841_2021.pdf | ||
| Arternativa srl | 06647700480 | € 1.332,57 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | ||
| Bastianini Marta | BSTMRT92E57D653Z | € 1.000,00 | Liquidazione nota di debito | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | ||
| Sensi Impianti | 03620710545 | € 7.552,91 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | ||
| Totem srl | 02472130547 | € 23.050,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | ||
| BROCCOLO GIUSEPPINA | 1358210548 | € 927,27 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1001_2021.pdf | ||
| FRANCESCO MANCINELLI | 2348380540 | € 600,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1001_2021.pdf | ||
| PR.A.IT. | 1815730542 | € 4.160,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1002_2021.pdf | ||
| SEKURITALIA SRL | 2812080543 | € 329,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1002_2021.pdf | ||
| Dane Projet srl | 01181910454 | € 2.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1006_2021.pdf | ||
| Soc. CoopCulture | 03174750277 | € 1.147,54 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1006_2021.pdf | ||
| Tipolito Properzio srl | 00209580547 | € 2.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1006_2021.pdf | ||
| RICAMIFICIO UMBRO | 1530670544 | € 230,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1033_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 34.845,84 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1033_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 33.298,42 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1033_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 29.549,97 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1033_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 28.183,07 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1033_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 25.559,32 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1033_2021.pdf | ||
| ASTERISCO PUBBLICITA’ | 1925690545 | € 45,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1034_2021.pdf | ||
| TIPOGRAFIA METASTASIO | 146730544 | € 160,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1034_2021.pdf | ||
| Urbit Urbanistica italiana Srl | 6356481009 | € 1.600,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Adesione del Comune a “Urbanpromo 2021” | DD_1037_2021.pdf.p7m | ||
| TIM spa | 07960110158 | € 2.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_1052_2020.pdf | ||
| CIRIMELE IMPIANTI ELETTRICI DI F. CIRIMELE | 2841980549 | € 1.025,25 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1059_2021.pdf | ||
| COMPAGNIA BALESTRIERI | 1987770540 | € 1.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1059_2021.pdf | ||
| ENTE CALENDIMAGGIO DI ASSISI | 1760670545 | € 400,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1059_2021.pdf | |||
| NEMESIS | 3271950549 | € 891,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1059_2021.pdf | ||
| PRO LOCO ASSISI | 94030450541 | € 300,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1059_2021.pdf | |||
| SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURA | 3174750277 | € 180,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1059_2021.pdf | ||
| SOLUZIONI TECNICHE | 2710750544 | € 419,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1059_2021.pdf | ||
| STUDIO GRAFICO INCHIOSTRO DI ALESSANDRO LAMPONE | 3419900547 | € 1.705,60 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1059_2021.pdf | ||
| TIPOGRAFIA METASTASIO | 146730544 | € 96,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1059_2021.pdf | ||
| VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL | IT00623720547 | € 484,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1066_2020.pdf | ||
| VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL | IT00623720547 | € 968,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1066_2020.pdf | ||
| VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL | IT00623720547 | € 484,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1066_2020.pdf | ||
| VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL | IT00623720547 | € 484,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1066_2020.pdf | ||
| VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL | IT00623720547 | € 484,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1066_2020.pdf | ||
| VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL | IT00623720547 | € 484,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1066_2020.pdf | ||
| CC COSTRUZIONI DI CRISTIAN CANTONI | 3592240547 | € 6.045,00 | Liquidazione fattura | Responsabile Ufficio Opere Pubbliche Ing. Castigliego Matteo / Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Accordo quadro – Affidamento diretto | DD_1068_2021.pdf.p7m | ||
| ING. SERGIO FALCHETTI | FLCSRG63L01C745P | € 9.360,00 | Liquidazione fattura | Responsabile Ufficio Opere Pubbliche Ing. Castigliego Matteo / Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Procedura telematica sulla piattaforma telematica di negoziazione (Portale Umbria Acquisti – net4Market) | DD_1068_2021.pdf.p7m | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1085_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 1.165,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1088_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1088_2019.pdf | ||
| LEASY SPA | IT06714021000 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_1088_2019.pdf | ||
| HUMILIS SRL | 3455520548 | € 746,40 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1097_2021.pdf | ||
| HUMILIS SRL | 3455520548 | € 746,40 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1097_2021.pdf | ||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 1.030,99 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0011_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 07149930583 | € 3.018,26 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0011_2021.pdf | |||
| Edilizia Castellini di Castellini Roberto & C. Snc | 1511080549 | € 41.951,66 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Affidamento diretto Provv. Comm. 7/2020 | DD_1113_2021.pdf | DD_0937_2021.pdf.p7m | |
| ACCADEMIA PROPERZIANA DEL SUBASIO | 1430960540 | € 4.800,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1116_2021.pdf | |||
| ASSOCIAZIONE CANTORI DI ASSISI | 518320544 | € 1.200,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1116_2021.pdf | |||
| BANDA MUSICALE DI RIVOTORTO | 94039980548 | € 1.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1116_2021.pdf | |||
| CENTRO STUDI FRANCESCANI | 1481440541 | € 3.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1116_2021.pdf | |||
| ENTE CALENDIMAGGIO | 1760670545 | € 20.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1116_2021.pdf | |||
| PARTE DE SOPRA | 2782170548 | € 10.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1116_2021.pdf | |||
| PARTE DE SOTTO | 2901590543 | € 10.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1116_2021.pdf | |||
| MALLEUS DI RAGNI ENRICO | 399660422 | € 220,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1119_2021.pdf | ||
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | DNSNMR70L52H501O | € 2.633,33 | Liquidazione nota di debito n. 15 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – Saldo mese di ottobre e compenso mese novembre 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. n. 47112 del 07.10.2020 | DD_1124_2021.pdf.p7m | Curriculum_Anna_Maria_di_Santo_2021.pdf | |
| EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 01095090229 | 7.200,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1125_2021.pdf.p7m | ||
| NUOVA FATICONI E ZAMPA S.R.L. | 02451600544 | 2.050,53 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1126_2021.pdf.p7m | ||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.E. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.L. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| B.N. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| C.M.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| G.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| M.P. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| P.M.B. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| P.M.B. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| P.M.B. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| P.M.B. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| R.A. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.C. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.E. | € 500,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.G. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.G. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.I. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| S.J.M. | € 600,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | PROGETTO | DD_1130_2020.pdf | |||
| Ass.ne per la cultura istriana e dalmata nel Lazio | 96294950587 | € 819,67 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0115_2021.pdf | ||
| Arch. Alfio Barabani | 1536130543 | € 11.788,28 | Liquidazione fattura | Responsabile Ufficio Opere Pubbliche Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_1156_2018.pdf | DD_0180_2020.pdf | |
| Regione dell’Umbria | 1212820540 | € 34.500,00 | Restituzione somma erogata a titolo di anticipo | Responsabile Ufficio Opere Pubbliche Ing. Castigliego Matteo / Dirigente Arch. bruno Mario Broccolo | Restituzione anticipo | DD_1182_2021.pdf.p7m | ||
| CUSTODIA GEN. SACRO CONVENTO DI SAN FRANCESCO | 516830544 | € 6.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1194_2021.pdf | |||
| PROVINCIA SERAFICA DI SAN FRANCESCO OFM | 160170544 | € 6.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_1194_2021.pdf | |||
| ASTERISCO PUBBLICITA’ | 1925690545 | € 305,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_1196_2021.pdf | ||
| Engie Italia S.p.a. | 7149930583 | € 1.509,13 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0012_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 7149930583 | € 2.269,49 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0012_2021.pdf | |||
| Engie Italia S.p.a. | 7149930583 | € 2.269,49 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0012_2021.pdf | |||
| ANCI DIGITALE | IT15483121008 | € 1.079,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0112_2021.pdf | ||
| ANCI DIGITALE | IT15483121008 | € 1.440,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0112_2021.pdf | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 1.967,21 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1124_2021.pdf.p7m | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 821,98 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1124_2021.pdf.p7m | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 132,88 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1124_2021.pdf.p7m | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 7.224,54 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | DD_0625_2021.pdf | |
| COOP. FRONTIERA LAVORO | 2567670548 | € 5.121,72 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_1349_2019.pdf | DD_0625_2021.pdf | |
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 4.993,10 | Liquidazione Fatture | Responsabile Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Angela Gatto | CONTRATTO | DD_0143_2021.pdf | ||
| Società Cooperativa Sopra Il Muro | 1990920546 | € 15.012,19 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0151_2021.pdf.p7m | ||
| Incipit Consulting | 03389000542 | € 3.000,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0209_2021.pdf | ||
| Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Foligno. | 91036020542 | € 11.409,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | DD_0214_2021.pdf.p7m | ||
| NICOLA MARZIANI | 1534700545 | € 2.398,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0229_2020.pdf | ||
| MABEL | 1703770543 | € 586,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0259_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 3.500,56 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0263_2021.pdf | ||
| MINSTERO DEI TRASPORTI | € 118,55 | PAGAMENTO CANONE | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0028_2021.pdf | ||||
| MINSTERO DEI TRASPORTI | € 73,89 | PAGAMENTO CANONE | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0028_2021.pdf | ||||
| MINSTERO DEI TRASPORTI | € 73,89 | PAGAMENTO CANONE | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0028_2021.pdf | ||||
| MINSTERO DEI TRASPORTI | € 42,22 | PAGAMENTO CANONE | Ufficio Polizia Locale Avv.Antonio Gentili | DD_0028_2021.pdf | ||||
| SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO | 1825380544 | € 4.726,02 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | procedura aperta telematica | DD_0296_2019.pdf | ||
| SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO | 1825380544 | € 4.726,02 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | procedura aperta telematica | DD_0296_2019.pdf | ||
| REMA TARLAZZI S.P.A. | 1634070435 | 260,02 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0298_2021.pdf.p7m | ||
| ROSSI ERALDO MARMI | 01969430543 | 20,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0299_2021.pdf.p7m | ||
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | € 861,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0332_2021.pdf.p7m | ||
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 03359340548 | 86,50 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0332_2021.pdf.p7m | ||
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 03359340548 | 173,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0332_2021.pdf.p7m | ||
| INFOCAMERE | IT00146730544 | € 18,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0340_2020.pdf | ||
| INFOCAMERE | IT00146730544 | € 263,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0340_2020.pdf | ||
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| WIND TRE | IT13378520152 | € 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0036_2021.pdf | ||
| PR.A.IT. | 1815730542 | € 19.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0368_2020.pdf | ||
| VODAFONE | IT08539010010 | € 85,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0037_2021.pdf | ||
| VODAFONE | IT08539010010 | € 85,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0037_2021.pdf | ||
| VODAFONE | IT08539010010 | € 85,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0037_2021.pdf | ||
| BAZZOFFIA VIVAI DI BAZZOFFIA L. E V. S.S. | 00200960540 | 1.917,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0377_2021.pdf.p7m | ||
| BRUNACCI S.N.C. | 02634380543 | 370,49 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0377_2021.pdf.p7m | ||
| MASCIOLIN S.R.L. | 01690830540 | 488,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0377_2021.pdf.p7m | ||
| Agsm Energia s.p.a. | 02968430237 | € 38,89 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0386_2021.pdf | |||
| Agsm Energia s.p.a. | 02968430237 | € 40,15 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0386_2021.pdf | |||
| MASCIOLIN S.R.L. | 01690830540 | 3.658,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0391_2021.pdf.p7m | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 3.852,46 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0392_2021.pdf.p7m | ||
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | 215,99 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0392_2021.pdf.p7m | ||
| RIMEP S.P.A. | 00412100547 | € 2.687,70 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0392_2021.pdf.p7m | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 418,03 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 1.689,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0393_2021.pdf.p7m | ||
| S.I.S. | IT00162020549 | € 1.074,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0394_2020.pdf | ||
| S.I.S. | IT00162020549 | € 1.074,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0394_2020.pdf | ||
| Volpi Srl | 1134810546 | € 22.937,94 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0395_2021.pdf.p7m | ||
| UNIPOL RENT A CAR | IT01610670356 | € 515,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0041_2021.pdf | ||
| UNIPOL RENT A CAR | IT01610670356 | € 515,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0041_2021.pdf | ||
| UNIPOL RENT A CAR | IT01610670356 | € 515,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0041_2021.pdf | ||
| UNIPOL RENT A CAR | IT01610670356 | € 1.030,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0041_2021.pdf | ||
| UNIPOL RENT A CAR | IT01610670356 | € 515,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0041_2021.pdf | ||
| B.E. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0431_2021.pdf | |||
| B.R.A. | € 450,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0431_2021.pdf | |||
| V.P. | € 1.050,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0431_2021.pdf | |||
| Artico Srl Unipersonale | 1869000545 | € 40.992,25 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo/Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego | Procedura negoziata | DD_0051_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 14.618,51 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0518_2020.pdf | ||
| UMBRA SCAVI S.N.C. | 02466020548 | 1.147,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0528_2021.pdf.p7m | ||
| Ing. Carla Picciani | 2919070546 | € 1.040,00 | Liquidazione fattura | Responsabile Ufficio Opere Pubbliche Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0542_2021.pdf.p7m | ||
| Ing. Silvia Falconi | FLCSLV71L56I921P | € 1.000,00 | Liquidazione nota di debito | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0542_2021.pdf.p7m | ||
| U-MATIC S.N.C. | 00560330540 | 5.268,64 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0566_2021.pdf.p7m | ||
| AGT INGEGNERIA Srl | 2719260545 | € 16.270,54 | Liquidazione fattura (acconto) | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego/Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto (perizia) | DD_0567_2021.pdf.p7m | DD_0831_2021.pdf.p7m | |
| AGT INGEGNERIA Srl | 2719260545 | € 87.101,80 | Liquidazione fattura (saldo) | Responsabile del Procedimento Ing. Matteo Castigliego/Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto (perizia) | DD_0567_2021.pdf.p7m | DD_0831_2021.pdf.p7m | |
| MARINELLI ITALIANO S.A.S. | 00628360547 | 32.258,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DLFS 50/2016 | DD_0577_2021.pdf.p7m | ||
| Alunni Impianti Srl | 2667030544 | € 64.205,15 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0587_2021.pdf.p7m | ||
| Alunni Impianti Srl | 2667030544 | € 7.974,29 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0587_2021.pdf.p7m | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 9.714,41 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0594_2021.pdf | ||
| Massinelli srl | 02288270545 | € 818,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0610_2016.pdf | ||
| Arredi 3N dei Fratelli Nespoli Srl | 702470964 | € 37.392,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Indagine di mercato | DD_0617_2021.pdf.p7m | D.D. 626 del 21.07.2021 | |
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 624,61 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0625_2021.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. | 2567670548 | € 1.040,99 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0625_2021.pdf | ||
| SOC. LEXMEDIA S.R.L. | 09147251004 | 887,61 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0635_2021.pdf.p7m | ||
| ASSISI.EXP | C.F. 94177060541 | € 1.250,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0637_2021.pdf | |||
| ASSOCIAZIONE RIVEROCK | 3229730548 | € 19.500,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0637_2021.pdf | |||
| COMPAGNIA BALESTRIERI | 1987770540 | € 1.550,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0637_2021.pdf | |||
| MOTO CLUB JARNO SAARINEN | 3143470544 | € 1.550,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0637_2021.pdf | |||
| PRO LOCO CAPODACQUA | C.F. 01621250545 | € 850,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0637_2021.pdf | |||
| PRO LOCO S.MARIA DEGLI ANGELI | 94012240548 | € 4.050,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0637_2021.pdf | |||
| Volpi Srl | 1134810546 | € 5.500,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0644_2021.pdf.p7m | ||
| Cooperativa ASAD | 539660548 | € 56.084,54 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI .D.SSA ANGELA GATTO | FATTURE | DD_0651_2019.pdf | ||
| SEKURITALIA S.R.L. | 02812080543 | 26.598,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0669_2021.pdf.p7m | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 1.160,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 1.082,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 1.076,77 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 1.240,57 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 869,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 613,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 898,47 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| ITALIANA PETROLI | IT00051570893 | € 792,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0067_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 8.169,26 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 9.440,26 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 6.744,50 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 23.636,51 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 29.243,25 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 16.656,26 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0673_2020.pdf | ||
| METANO AUTO | IT00281690545 | € 519,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0068_2021.pdf | ||
| METANO AUTO | IT00281690545 | € 96,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0068_2021.pdf | ||
| METANO AUTO | IT00281690545 | € 56,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0068_2021.pdf | ||
| METANO AUTO | IT00281690545 | € 76,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0068_2021.pdf | ||
| METANO AUTO | IT00281690545 | € 582,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0068_2021.pdf | ||
| METANO AUTO | IT00281690545 | € 380,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0068_2021.pdf | ||
| Associazione Guide Turistiche dell’Umbria | 03622340549 | € 720,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0683_2021.pdf | ||
| AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA | IT07516911000 | € 44,59 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0069_2021.pdf | ||
| AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA | IT07516911000 | € 14,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0069_2021.pdf | ||
| AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA | IT07516911000 | € 38,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0069_2021.pdf | ||
| AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA | IT07516911000 | € 7,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0069_2021.pdf | ||
| TELEPASS SPA | IT09771701001 | € 2,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0069_2021.pdf | ||
| TELEPASS SPA | IT09771701001 | € 2,07 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0069_2021.pdf | ||
| TELEPASS SPA | IT09771701001 | € 2,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0069_2021.pdf | ||
| TELEPASS SPA | IT09771701001 | € 3,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0069_2021.pdf | ||
| Univergas Italia s.r.l. | 01746890159 | € 1.575,83 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0690_2021.pdf | |||
| ASSOCIAZIONE UMBRA CANZONE E MUSICA D’AUTORE DI PERUGIA | 2660140548 | € 5.000,00 | Regolamento concessione di contributi e vantaggi economici enti pubblici e sogg. Privati | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | DD_0693_2021.pdf | |||
| DIESEL CRANE SRL | 01691130544 | 208,80 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0695_2021.pdf.p7m | ||
| NUOVA AMICO E MALIZIA SRL | 02702280542 | 380,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0695_2021.pdf.p7m | ||
| ES MOBILITY | IT11455821006 | € 41,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0070_2021.pdf | ||
| ES MOBILITY | IT11455821006 | € 83,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0070_2021.pdf | ||
| ES MOBILITY | IT11455821006 | € 83,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0070_2021.pdf | ||
| ES MOBILITY | IT11455821006 | € 41,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0070_2021.pdf | ||
| ROMAGNOLI GIACOMO | RMGGCM82H19A475R | 1.599,76 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0072_2020.pdf | ||
| Società Italiana Gas Liquidi spa | 01954640403 | € 291,61 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0735_2021.pdf | |||
| BONDINI S.R.L. | 01996190540 | 141.044,65 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 DEL D.L. 76/2020 | DD_0736_2021.pdf.p7m | ||
| Agsm Energia s.p.a. | 02968430237 | € 26,42 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0739_2021.pdf | |||
| Agsm Energia s.p.a. | 02968430237 | € 45,44 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0739_2021.pdf | |||
| Tecnologie Edili Srl | 2844630547 | € 2.300,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0742_2021.pdf.p7m | ||
| Brokeritaly | 11572181003 | € 150,00 | Liquidazione polizza assicurativa | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0747_2021.pdf | ||
| Nemesis | 03271950549 | € 4.137,75 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0748_2021.pdf | ||
| Associazione Culturale Riverock | 03229730548 | € 1.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0748_2021.pdf | ||
| PETTINELLI MARCELLO | PTTMCL61D23A475V | 819,67 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0758_2021.pdf | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 1.311,43 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0759_2020.pdf | ||
| G.O.S.T. S.R.L. | 02265650545 | 2767,88 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0768_2021.pdf.p7m | ||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 169,97 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0771_2108.pdf | ||
| Pro Loco Capodacqua | 01621250545 | € 300,00 | Rimborso spese | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | Sostegno Economico | DD_0773_2021.pdf | ||
| Connesi | 02679370540 | € 3.020,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0783_2021.pdf | ||
| La Rocca sas | 01461780544 | € 334,55 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0786_2021.pdf | ||
| ELLE ERRE S.R.L. | 01516570544 | 1.567,52 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0791_2021.pdf.p7m | ||
| FRATELLI BUINI LEGNAMI S.R.L. | 00228710547 | 2.258,20 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0791_2021.pdf.p7m | ||
| U.JET S.R.L. | 03766750545 | 272,54 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0791_2021.pdf.p7m | ||
| UMBRA SCAVI S.N.C. | 02466020548 | 573,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0792_2021.pdf.p7m | ||
| E-Distribuzione | 05779711000 | € 20,10 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0798_2021.pdf | |||
| Ing. Francesco Marozzi | MRZFNC68T07G478Y | € 720,00 | Liquidazione nota di debito | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0799_2020.pdf | ||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 2.435,65 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 259,11 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 65.734,85 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 566,83 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 7.665,66 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 2.074,75 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 76.667,64 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 2.047,32 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 176,09 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 7.666,87 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 1.207,02 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| A2A Energia S.p.a. | 12883420155 | € 13.114,76 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | € 15.801,71 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | € 6.550,73 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | € 3.822,34 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | € 125,06 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Alea Energia S.p.a. | 02194050593 | € 900,15 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 5.215,44 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 198,37 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 3,12 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 521,39 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 95,29 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Estra Energie s.r.l. | 01219980529 | € 3,12 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Global Power spa | 03443420231 | € 1.538,65 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Global Power spa | 03443420231 | € 4.398,39 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.848,37 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 2.054,63 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.356,53 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 81,79 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 2.092,84 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 171,36 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.551,63 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 730,73 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 70,56 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 1.224,69 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 360,37 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 502,84 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Umbra Acqua s.p.a. | 02634920546 | € 177,86 | Liquidazione fatture | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DD_0080_2021.pdf | |||
| Dott. Andrea Antelmi | NTLNDR60P21B034K | € 3.000,00 | Liquidazione fattura n. 51/2021 per attività di docenza corsi di formazione in house nei mesi di marzo e novembre 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Affidamento diretto | DD_0819_2020.pdf | Curriculum_ANTELMI.pdf | |
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 38.700,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0823_2021.pdf.p7m | ||
| FRATELLI BUINI LEGNAMI S.R.L. | 00228710547 | 33.685,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0823_2021.pdf.p7m | ||
| M.B. IMPIANTI DI BUGIANTELLI S.& C. S.A.S. | 03716570548 | 7.440,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0823_2021.pdf.p7m | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 2.560,,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0825_2021.pdf.p7m | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0828_2021.pdf.p7m | ||
| Arch. Maria Teresa Iaria | 2456550546 | € 7.800,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0830_2021.pdf.p7m | ||
| Sekuritalia Srl | 2812080543 | € 727,80 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DD_0834_2021.pdf.p7m | ||
| Moretti Tendaggi di Moretti Ilario | 3482460544 | € 12.100,00 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | MEPA | DD_0835_2021.pdf.p7m | ||
| ENTI VARI | € 63,80 | RIMBORDI DIRITTI NOTIFICHE | Ufficio Polizia locale Avv.Antonio Gentili | Acquisizione in economia affidamento diretto | DD_0084_2021.pdf | |||
| CATANOSSI & MASCIOLINI SRL | 03059740542 | 1.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0850_2021.pdf.p7m | ||
| Cooperativa ASAD | 539660548 | € 13.733,79 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0851_2019.pdf | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 730,30 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0860_2021.pdf.p7m | ||
| SEBACH SPA UNIPERSONALE | 03912150483 | 840,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0860_2021.pdf.p7m | ||
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 03359340548 | 4.360,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0860_2021.pdf.p7m | ||
| Marzi Michael | 03362430542 | € 728,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | ||
| Vigilanza Umbra Mondialpol | 00623720547 | € 1.655,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | ||
| Brokeritaly | 11572181003 | € 6.000,00 | Liquidazione polizza assicurativa | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0876_2021.pdf | ||
| Cirimele Impianti | 02841980549 | € 1.344,50 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0881_2021.pdf | ||
| LILLOCCI GIOVANNI | LLLGNN56M25A475J | 2.723,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0882_2021.pdf.p7m | ||
| Ing. Raffaele Montecchiani | 2917560548 | € 1.171,09 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0885_2021.pdf.p7m | ||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 1.800,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0888_2021.pdf.p7m | ||
| DRAGONFLY SOC.COOP. | 03369990548 | 840,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0888_2021.pdf.p7m | ||
| ROSSO PULIZIE S.R.L. | 03636630547 | 950,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0888_2021.pdf.p7m | ||
| Vivenda | 08959351001 | € 706,72 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0898_2021.pdf | ||
| SF | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0906_2021.pdf | |||
| BOOKS AND CHOCOLATE | 2313270544 | € 4.104,87 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0911_2021.pdf | ||
| CALZETTI MARIUCCI | 584800544 | € 1.500,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0911_2021.pdf | ||
| MARCO ZUBBOLI | 3216440549 | € 391,69 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0911_2021.pdf | ||
| MARCO ZUBBOLI | 3216440549 | € 1.408,31 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0911_2021.pdf | ||
| OPERA CASA PAPA GIOVANNI | 210740544 | € 200,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0911_2021.pdf | ||
| PIETRO VIGNATI 1889 | 3282920549 | € 1.300,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0911_2021.pdf | ||
| PRO CIVITATE CHRISTIANA | 164990541 | € 300,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Biblioteche Resp. Francesca Carli | Affidamento diretto | DD_0911_2021.pdf | ||
| C.M. | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0916_2021.pdf | |||
| GAGY | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0916_2021.pdf | |||
| ORTOLANI ALBERTO | 4151180249 | € 1.288,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Cultura e Cerimoniale Resp. Lucilla Locchi | Affidamento diretto | DD_0927_2021.pdf | ||
| Stefano & Luca Berti | 02807820549 | € 1.350,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0934_2021.pdf | ||
| Tipolito Properzio srl | 00209580547 | € 675,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0934_2021.pdf | ||
| Tipolito Properzio srl | 00209580547 | € 749,00 | Liquidazione fattura | Ufficio Turismo, Onu Unesco e Gestione e Valorizzazione patrimonio Culturale e Artistico – Resp. Proietti Bocchini Giulio | affidamento diretto | DD_0937_2021.pdf.p7m | ||
| GEO-SURVEYS Srl | 3524370545 | € 7.410,53 | Liquidazione fattura | Responsabile del Procedimento Geom. Franco Siena | Affidamento diretto | DD_0938_2021.pdf.p7m | ||
| ACP ENGI-MAN S.R.L. | 02088250689 | 4.650,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0945_2021.pdf | ||
| CIANETTI BRUNO E GIORDANO S.A.S. | 00230300543 | 1.311,48 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0946_2021.pdf.p7m | ||
| SENSI IMPIANTI SRL | 03620710545 | 3.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0946_2021.pdf.p7m | ||
| GIOFORM S.R.L. UNIPERSONALE | 03276520545 | 4.000,00 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_0948_2021.pdf | ||
| Dott.ssa Anna Maria Di Santo | DNSNMR70L52H501O | € 1.700,00 | Liquidazione nota di debito n. 14 per compenso attività di consulenza c/o Uff. di Staff del Sindaco e della Giunta – Acconto mese di ottobre 2021 | Settore Affari Generali Ufficio Risorse Umane – Dirigente ad interim – Dott.ssa Patrizia Laloni | Provvedimento Sindacale prot. n. 47112 del 07.10.2020 | DD_0972_2021.pdf.p7m | Curriculum_Anna_Maria_di_Santo_2021.pdf | |
| S.C.T. INFORMATICA SRL | 2077300131 | € 3.420,00 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Affidamento diretto | DD_0981_2021.pdf.p7m | ||
| BM | € 900,00 | CONTRIBUTO | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | BANDO | DD_0987_2021.pdf | |||
| ASAD COOP.SOC. | 539660548 | € 8.549,34 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0625_2021.pdf | ||
| FRONTIERA LAVORO SOC. COOP. | 2567670548 | € 8.107,33 | FATTURE | SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA ANGELA GATTO | CONTRATTO | DD_0625_2021.pdf | ||
| Umbra Acque SpA | 2634920546 | € 14.000,00 | Liquidazione compenso forfettario tramite bonifico bancario | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Affidamento diretto | DGC_0138_2016.pdf | ||
| Notaio Pettinacci Paolo Maria | PTTPMR46R05G308Y | € 3.603,60 | Liquidazione fatture | Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Rossi | Acquisizione aree | DGC_0165_2019.pdf | ||
| GES GEOTECHNICAL ENGINEERING SERVICE SRL | 2528430420 | € 15.131,06 | Liquidazione fattura | Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo | Gara espletata dal Provveditorato Interregionale | DGC_0067_2015.pdf | DD_0743_2020.pdf | |
| Enel So.l.e. | 15844561009 | € 4.708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DGC_0779_2000.pdf | |||
| Enel So.l.e. | 15844561009 | € 4.708,45 | Liquidazione fattura | Ufficio Energia Geom. Patrizia Fortini | DGC_0779_2000.pdf | |||
| Cooperativa sociale “ISOLA” di Panicale – | 02019900543 | 3.314,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | Affidamento in economia – affidamento diretto | DD_1127_2021.pdf.p7m | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 144.664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 454.323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 144.664,37 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| GEST S.r.l. | 03111240549 | € 454.323,79 | liquidazione | Igiene Urbana, ing. Stefano Rossi | gara | Rep. n. 122923 del 25/06/12.pdf | ||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 23.366,68 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 11.183,34 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE CIMITERI | |||
| COOP.SOCIALE “SOPRA IL MURO” | 1990920546 | 10.404,29 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE VERDE | |||
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 2.543,62 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
| SAMER SRL | 01550220543 | 3.756,06 | Liquidazione | Il Responsabile Ufficio Servizi Operativi Geom. Franco Siena | CONVENZIONE | |||
archivio amministrazione aperta 2021Emanuele DeAngelis2022-03-01T12:23:16+01:00